【正文】 加工或委托服務(wù)項(xiàng)目，也應(yīng)制定相應(yīng)的采購(gòu)管理辦法（制度）。（《條例》） 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 4． 2 采購(gòu)文件 企業(yè)應(yīng)制定主要原輔材料、包裝材料的采購(gòu)文件，如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單或采購(gòu)合同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定 原輔材料、包裝材料符合規(guī)定要求，有檢驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)記錄完整，且標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合要求，合格；材料符合要求，檢驗(yàn)報(bào)告、采購(gòu)記錄不全，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)有輕微缺陷，一般不合格；材料不符合要求，基本不進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，無(wú)相關(guān)記錄，標(biāo)簽標(biāo)識(shí)有重大缺陷，嚴(yán)重不合格。 有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法 ,合格；有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度，無(wú)相應(yīng)的考核辦法，一般不合格；無(wú)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法，嚴(yán)重不合格。 關(guān)鍵控制點(diǎn)確定合理并有相應(yīng)的控制管理規(guī)定，控制記錄規(guī)范，合格；關(guān)鍵控制點(diǎn)確定不太合理，記錄不規(guī)范，一般不合格；未明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，不能滿足生產(chǎn)質(zhì)量控制要求，嚴(yán)重不合格。 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 5． 3 產(chǎn)品防護(hù) 1．在食品生產(chǎn)加工過(guò)程中應(yīng)有效地防止食品污染、損壞或變質(zhì)。 采取了措施并有效 ,合格；采取了措施但效果不佳，一般不合格；應(yīng)采取措施而未采取措施的，嚴(yán)重不合格。 查閱臺(tái)帳 現(xiàn)場(chǎng)查看查看證書(shū) □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 *（ 36 ） 有條件的企業(yè)應(yīng)配置能夠檢測(cè)三聚氰胺的設(shè)備，配備具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù)的檢驗(yàn)人員；沒(méi)有檢測(cè)設(shè)備和能力的企業(yè)，應(yīng)與有能力的檢測(cè)機(jī)構(gòu)建立固定的檢測(cè)三聚氰胺的委托關(guān)系。 查閱文件 查看證明 操作驗(yàn)證 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 37） 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 2. 企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì) 量檢驗(yàn)制度以及檢測(cè)設(shè)備管理制度。 查閱文件 查閱證明 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 38） 企業(yè)采用非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測(cè)方法的，應(yīng)提供比對(duì)報(bào)告。 企業(yè)制定了合理的 *號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)定或計(jì)劃，合格；企業(yè)制定了 *號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)定或計(jì)劃，但不周全，存在不合理性，一般不合格；企業(yè)未制定規(guī)定或計(jì)劃，嚴(yán)重不合格。 按規(guī)定對(duì)出廠食品進(jìn)行了檢驗(yàn)，并出具了產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 ,合格；存在個(gè)別問(wèn)題，一般不合格；存在較重問(wèn)題，嚴(yán)重不合格。 現(xiàn)場(chǎng)查看查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 42） 附表 4： 食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)核查報(bào)告 企業(yè)名稱： 企業(yè)生產(chǎn)地址 ： 產(chǎn)品名稱： 郵 編： 電 話： 申證單元： 聯(lián) 系 人： 傳 真： 核 查 結(jié) 論 核查組根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》和《 生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》，于 年 月 日 至 年 月 日對(duì)該企業(yè)進(jìn)行了核查，共計(jì)查出： 合格項(xiàng) 項(xiàng)。 核查組長(zhǎng)（簽名）： 核查員（簽名）： 觀察員（簽名）： 企業(yè)意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日（章） 年 月 日 注：□為選擇項(xiàng)，在選擇項(xiàng)框內(nèi)打“√”。 一般不合格項(xiàng) 項(xiàng)（其中，重點(diǎn)項(xiàng)目一般不合格項(xiàng) 項(xiàng)。 2．檢驗(yàn)不合格的食品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，檢驗(yàn)不合格的食品不得以合格食品出廠。 按規(guī)定進(jìn)行了生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品檢驗(yàn)，并 作好了各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄 ,合格；生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品檢驗(yàn)或檢驗(yàn)記錄工作略有不足，一般不合格；嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。有檢驗(yàn)?zāi)芰Φ钠髽I(yè)，應(yīng)按規(guī)定自行檢驗(yàn) *號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目。企業(yè)的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。 6． 2 檢驗(yàn)管理 1. 企業(yè)應(yīng)具有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量檢驗(yàn)人員，并具有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和能力。實(shí)驗(yàn)室布局合理。 現(xiàn) 場(chǎng) 查 看查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 34） 2．在食品原料、半成 品及成品運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)有效地防止食品污染、損壞或變質(zhì)。 違禁添加，嚴(yán)重不合格。 職工能按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作 ,合格；個(gè)別職工未按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn) 操作，一般不合格；較多職工未按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，嚴(yán)重不合格。使用奶粉、黃油、乳清粉等原料加工的液態(tài)奶，應(yīng)當(dāng)在包裝上注明；使用復(fù)原乳作為原料生產(chǎn)液態(tài)奶的，應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“復(fù)原乳”字樣，并在產(chǎn)品配料中如實(shí)標(biāo)明復(fù)原乳所含原料及比例。 企業(yè)符合規(guī)定要求，合格；部分符合規(guī)定要求 ，一般不合格；不符合規(guī)定要求 ，嚴(yán)重不合格。 查看文件 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán) 重不合格 （ 28） 建立生鮮乳進(jìn)貨查驗(yàn)制度，逐批檢測(cè)收購(gòu)的生鮮乳，如實(shí)記錄質(zhì)量檢測(cè)情況、供貨者的名稱以及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，并查驗(yàn)運(yùn)輸車輛生鮮乳交接單。 查看制度 查看文件 查閱記錄 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 27） “四項(xiàng)制度”落實(shí)情況。 查閱文件 □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 26） 查企業(yè)備案文件與實(shí)際工藝的符合性。 序號(hào) 內(nèi)容 核查項(xiàng)目 核查原則 核查方法 結(jié)論 核查記錄 3． 4 工藝文件 企業(yè)應(yīng)具備生產(chǎn)過(guò)程中所需的各種工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件。 查看標(biāo)準(zhǔn) □ 合格 □ 一般不合格 □ 嚴(yán)重不合格 （ 24） GB/T 223882020《原料乳與乳制品中三聚氰