【正文】 理和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)；每天追蹤當天所負責客戶的送貨情況及時與調(diào)度聯(lián)系并短信回復(fù)客戶和匯報銷售經(jīng)理。及時處理客戶反饋意見及時解決客戶的客訴問題，做好售后服務(wù)。三、采購助理工作職責按公司采購流程下單、簽合同、發(fā)貨的跟進，隨時與工廠保持聯(lián)系，了解貨物生產(chǎn)周期及到貨時間，并于每周出“采購進貨情況表”（含已訂未發(fā)及在途貨物），確保貨物不斷貨、不積壓。每月對訂單、合同及入庫單等相關(guān)單據(jù)進行聯(lián)號裝訂工作完成領(lǐng)導臨時交辦的其他任務(wù)。了解和熟悉養(yǎng)殖戶和客戶，基本掌握每日出雞均重和常訂客戶所需雞的規(guī)格。、辦理處內(nèi)財務(wù)報帳，填報領(lǐng)取各種津貼、補貼。協(xié)助科領(lǐng)導檢查督促食堂工作情況。第五篇：內(nèi)勤崗位職責內(nèi)勤崗位職責一、負責科辦公室內(nèi)勤的日常工作。，辦理出境和去邊境地區(qū)通行證的有關(guān)手續(xù)?？蛻魴z疫票協(xié)助開具。并于每月25日前向出納提交審批手續(xù)齊全的付款申請表，由出納安排付款。建立客戶檔案管理體系，包括聯(lián)系人、合同明細等。根據(jù)業(yè)務(wù)銷售定單及業(yè)務(wù)提交繳款單及時錄入電腦保證數(shù)據(jù)的準確性。并上報銷售經(jīng)理。將結(jié)果報銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。四、負責領(lǐng)導指定安排的各類文件的收發(fā)傳遞、信息資料管理及相關(guān)文件的整理、保存、立卷、歸檔的工作，填制簡明查閱目錄。對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管；建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。會計人員的崗位責任制按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。組織和制定以及落實各項銷售管理制度、管理規(guī)程，組織銷售部管理體系的建立；銷售經(jīng)理要知道銷售部下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行；負責銷售部門內(nèi)具體職責分工，合理安排銷售人員。建設(shè)并培育銷售人員隊伍，提高銷售人員的達標率；銷售經(jīng)理應(yīng)該管理并考核銷售人員，幫助選拔、補充、發(fā)展銷售團隊。銷售部銷售經(jīng)理崗位工作職責本崗位需要體現(xiàn)經(jīng)濟效益，在相應(yīng)的期限內(nèi)，做出一定的銷售業(yè)績。六、做好應(yīng)聘人員的登記、初選、匯總工作，聯(lián)系應(yīng)聘人員，安排面試，確定試用期等相關(guān)事宜。八﹑在與客戶洽談業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制定的標準。銷售代表一﹑遵守公司一切管理規(guī)章制度﹑通知﹑通告﹑辦法和工作程序。五﹑參與公司制度體系的建設(shè)。建設(shè)并培育銷售人員隊伍，提高銷售人員的達標率。二﹑銷售經(jīng)理要領(lǐng)導部門員工完成市場推廣﹑銷售﹑服務(wù)等工作。七﹑做好員工請假及獎懲情況的記錄。十四、嚴格遵守文件的保密、會議保密、計算機工作。六、負責中心各類數(shù)據(jù)表格的制定，數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。③司機交給內(nèi)勤的匯票、發(fā)票、調(diào)撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。交接管理：①和班后內(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關(guān)注意事項。貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內(nèi)勤應(yīng)帶提貨司機到財務(wù)部繳款，嚴禁提貨司機自行繳款。②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應(yīng)放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)勤應(yīng)保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。領(lǐng)用時和財務(wù)部辦理交接手續(xù)。代墊運費：主辦內(nèi)勤對代墊運費進行登記入賬。收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財務(wù)部，如其暫時不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財務(wù)部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤。②回執(zhí)聯(lián)：主辦內(nèi)勤憑氰化鈉調(diào)撥單回執(zhí)聯(lián)開運費結(jié)算單，如回執(zhí)聯(lián)未能及時送達，主辦內(nèi)勤可通知調(diào)度和開票內(nèi)勤不給予安排發(fā)貨和開票。②到款金額嚴禁涂改，到款簿如發(fā)現(xiàn)遺失，應(yīng)立即查找并匯報部門負責人。③向外單位發(fā)函，由經(jīng)辦人及部門負責人簽字同意后蓋章。二、發(fā)票內(nèi)勤發(fā)票管理：①領(lǐng)用：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用。⑥交接：每個單位設(shè)置發(fā)票交接簿，司機或業(yè)務(wù)員等傳遞發(fā)票人員必須簽名，客戶單位接收人也必須在發(fā)票交接簿或回執(zhí)單上簽名。每天《核對產(chǎn)品銷售日計劃表》銷售單位購買證和通行證數(shù)量及時效性。三、開票內(nèi)勤調(diào)撥單管理：①領(lǐng)用：每月調(diào)撥單由開票內(nèi)勤在財務(wù)部領(lǐng)用若干本（產(chǎn)品分類開調(diào)撥單），用完后財務(wù)以舊換新領(lǐng)用并與財務(wù)部辦理交接手續(xù)。⑤蓋章：由開票人到財務(wù)部蓋章(在辦理相關(guān)手續(xù)無資金風險情況下可提前蓋章)，嚴禁讓司機代蓋章。②一票制運輸發(fā)票及時填寫，登記交接后，交財務(wù)部做賬。運輸通行證管理:負責到行政服務(wù)中心辦理運輸通行證,運輸通行證的交接手續(xù)要齊全。②內(nèi)勤交給司機的匯票、發(fā)票、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認。五、負責各級文件及會議安排、等的發(fā)放工作。十三、電話及一切日常費用支出的控制及交納。六﹑負責離職員工離職手續(xù)的審核。同時要掌握市場動態(tài)，負責組織收集國內(nèi)相關(guān)行業(yè)政策﹑競爭對手信息﹑客戶信息等，縫隙市場發(fā)展趨勢并有獨特見解，要定期﹑準確的向總經(jīng)理及相關(guān)部門提供有關(guān)銷售情況﹑費用控制﹑應(yīng)收賬款等反應(yīng)公司銷售工作現(xiàn)狀的信息，為公司重大人事決策提供信息支持。三﹑負責銷售部內(nèi)部員工管理。實施客戶滿意度調(diào)查，并及時進行反饋。銷售經(jīng)理要完成上級交給銷售部門的其他任務(wù)。七﹑與客戶簽訂和同時要謹慎，不要因為出現(xiàn)文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。五、嚴格考勤制度，并按時如實上報會計，方便會計核算員工工資。五、能夠準確地給項目定位，把握方向，文字準確、到位，排版整潔，內(nèi)容有新穎性，體現(xiàn)項目的科技含量、創(chuàng)新性。負責銷售部內(nèi)部員工管