【正文】 建設(shè)并培育銷售人員隊伍，提高銷售人員的達(dá)標(biāo)率；銷售經(jīng)理應(yīng)該管理并考核銷售人員，幫助選拔、補充、發(fā)展銷售團(tuán)隊。組織和制定以及落實各項銷售管理制度、管理規(guī)程，組織銷售部管理體系的建立；銷售經(jīng)理要知道銷售部下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行；負(fù)責(zé)銷售部門內(nèi)具體職責(zé)分工，合理安排銷售人員。會計人員的崗位責(zé)任制按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。對會計賬目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管；建立、健全會計檔案，按照財政部門規(guī)定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。四、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)指定安排的各類文件的收發(fā)傳遞、信息資料管理及相關(guān)文件的整理、保存、立卷、歸檔的工作，填制簡明查閱目錄。將結(jié)果報銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。并上報銷售經(jīng)理。根據(jù)業(yè)務(wù)銷售定單及業(yè)務(wù)提交繳款單及時錄入電腦保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。建立客戶檔案管理體系，包括聯(lián)系人、合同明細(xì)等。并于每月25日前向出納提交審批手續(xù)齊全的付款申請表，由出納安排付款?？蛻魴z疫票協(xié)助開具。如主辦內(nèi)勤暫不在崗位，回執(zhí)聯(lián)可交給開票內(nèi)勤。收到貨款（現(xiàn)金除外），由主辦內(nèi)勤上交財務(wù)部，如其暫時不在崗位，由開票內(nèi)勤上交財務(wù)部，并簽字做好貨款交接手續(xù)。代墊運費：主辦內(nèi)勤對代墊運費進(jìn)行登記入賬。領(lǐng)用時和財務(wù)部辦理交接手續(xù)。特快傳遞發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)勤應(yīng)保管好特快存根，每月初交給主辦內(nèi)勤。②整理裝訂購買證，送交公安局治安科。②保管：調(diào)撥單由開票內(nèi)勤保管，調(diào)撥單應(yīng)放入帶鎖的文件柜內(nèi)，開票內(nèi)勤配備鑰匙。貨款管理：粉煤、無煙煤渣、有煙煤渣、氨水等產(chǎn)品裝貨，開票內(nèi)勤應(yīng)帶提貨司機到財務(wù)部繳款，嚴(yán)禁提貨司機自行繳款。交接管理：①和班后內(nèi)勤交接，要告之其發(fā)貨情況及有關(guān)注意事項。其它事項：送液氰發(fā)票到曙化股份公司及拿貨款、績效工資核算等。③司機交給內(nèi)勤的匯票、發(fā)票、調(diào)撥單回執(zhí)、危險品購買證、運輸證等雙方要簽字確認(rèn)。、辦公用品的管理，管理贓款、贓物、拾款、拾物工作。、不向他人泄漏文件、信息、處內(nèi)工作情況。、總結(jié)、報告、安排處內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)訓(xùn)練 , 負(fù)責(zé)會議的通知。交接班后發(fā)貨開票由班后內(nèi)勤負(fù)責(zé)。在合同臺賬上注明合同到期日，及時提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員續(xù)簽，使合同具有時效性和合法性。運輸發(fā)票管理：①二票制運輸發(fā)票，由開票內(nèi)勤交給發(fā)票內(nèi)勤，并及時填寫代墊運費單,登記交接后，交財務(wù)部做賬。開票內(nèi)勤開具調(diào)撥單需核實此車的前車貨物回單是否已交經(jīng)營部，如未交回執(zhí)聯(lián)應(yīng)督促司機及時交回。④本部門休假及出差人員名單上報勞資部。運輸通行證需留復(fù)印件存檔，并及時裝訂成冊。⑤蓋章：發(fā)票由發(fā)票內(nèi)勤到財務(wù)部辦理手續(xù)蓋章。1其它事項：辦公用品領(lǐng)用、力資費審核、特快費用審核等。②經(jīng)營部報告，由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人簽字同意后蓋章。到款簿及貨款登記管理：①到款簿由主辦內(nèi)勤保管，到款簿存放在帶鎖抽屜，主辦內(nèi)勤配備鑰匙，主辦內(nèi)勤不在時交值班內(nèi)勤，如有需要辦理交接手續(xù)。調(diào)撥單管理：①登記：調(diào)撥單由內(nèi)勤主辦登記，調(diào)撥單按單位登記，液氰調(diào)撥單均應(yīng)逐筆輸入電腦，每天和倉庫進(jìn)行核對。協(xié)助調(diào)度做好每月工資表。根據(jù)倉庫貨物驗收情況，如有不合格貨物，立即上級領(lǐng)導(dǎo)匯報并馬上與廠家聯(lián)系，協(xié)商書面處理方案，并書面通知財務(wù)扣款并負(fù)責(zé)客訴處理，從接到客訴處理不超過10天，保證無供應(yīng)、業(yè)務(wù)或財務(wù)抱怨或投訴。完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。1完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。匯總業(yè)務(wù)人員每月的詢價此次、出差天數(shù)，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)，以使對業(yè)務(wù)人員進(jìn)行考核。二、負(fù)責(zé)與營銷公司日常銷售業(yè)務(wù)的銜接工作，嚴(yán)格按照營銷工作管理制度及相關(guān)業(yè)務(wù)工作流程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)，按要求定期匯總報表。會計報表必須及時、準(zhǔn)確。銷售人員的招募、選擇、培訓(xùn)、調(diào)配。要逐步建立并完善公司的銷售信息管理系統(tǒng)。要根據(jù)公司總體目標(biāo)，做好銷售預(yù)測，制定銷售計劃并組織執(zhí)行銷售計劃；策劃、組織實施完整的銷售方案；組織市場推廣和產(chǎn)品宣傳工作，擴大公司及產(chǎn)品知名度；組織部門開發(fā)多種銷售手段，落實銷售手段創(chuàng)新；負(fù)責(zé)組織對外報價、投標(biāo)、談判、合同簽定等銷售工作；協(xié)調(diào)銷售商部門與生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、財務(wù)等公司其他部門之間的工作關(guān)系。走出公司、開拓市場，進(jìn)一步增加服務(wù)企業(yè)的數(shù)量。四、負(fù)責(zé)辦公用品的領(lǐng)取、使用、管理和維護(hù)，責(zé)任到人。協(xié)助經(jīng)理確保完成計劃銷售額，并確保利潤率。七﹑完成上級交辦的其他任務(wù)。處理客戶投訴。協(xié)調(diào)銷售部門與財務(wù)等其他部門之間的工作關(guān)系。要根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃。五﹑負(fù)責(zé)公司新入職員工手續(xù)辦理和合同簽訂。十二、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部電話、傳真、投影儀等辦公用品的管理和采購，使之合理使用。四、負(fù)責(zé)文件的管理和存檔工作。三、負(fù)責(zé)公司信息的收集、整理、打印、分發(fā)工作。十一、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的定期盤點，建立辦公設(shè)備登記帳冊，做到帳冊和實物相符。四﹑參與現(xiàn)場招聘會進(jìn)行招聘。銷售經(jīng)理一﹑銷售部門必須制定銷售戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。負(fù)責(zé)組織對外報價﹑投標(biāo)﹑談判﹑合同簽定等銷售工作。接待重要客戶，組織公關(guān)活動，與客戶維持良好的關(guān)系。安排合理時間，找到銷售人員面臨的問題，選擇性進(jìn)行銷售相關(guān)培訓(xùn)，豐實銷售人員銷售技巧，提高簽單率。六﹑根據(jù)銷售部經(jīng)理要求積極開拓市場，縮小產(chǎn)品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)。二、掌握和使用印章并審核、開具證明，記錄和傳達(dá)重要電話內(nèi)容，負(fù)責(zé)收發(fā)信函。四、負(fù)責(zé)部分項目市場的開發(fā)、拓展工作。