【正文】 司放養(yǎng)的毛雞 ，解決了農(nóng)民賣雞難、賣雛難、市場風(fēng)險大等諸多后顧之憂，并且在四平 地區(qū)率先采用了現(xiàn)收現(xiàn)付的收購 就算方式，不拖欠一分貨款。銷售利潤率為 %,凈資產(chǎn)利潤率為 %，資產(chǎn)負(fù)債率為 %，未分配利潤 1, 萬元。加工家禽在家禽出口中占主體地位，禽肉及雜碎占家禽產(chǎn)品出口總額的 %，加工家禽占 %，活家禽（種禽除外）占%。然而，每年進(jìn)入我國國內(nèi)市場 的外國 雞產(chǎn)品達(dá) 100 萬噸。沒有形成規(guī)模養(yǎng)殖 ，飼養(yǎng) 20xx—3000 只肉雞的散養(yǎng)戶，基本條件不具備，不符合目前國家新的出口政策，所以，必須依靠大型 龍頭企業(yè)來帶動。企業(yè)已經(jīng)通 過ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證和 HACCP 食品安全認(rèn)證， 具有明顯的技術(shù)優(yōu) 19 勢。目前已在全國各大省市自治區(qū)建立起來 34 個直銷網(wǎng)點(diǎn)，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地。 產(chǎn)品價格變化風(fēng)險 由于市場的影響，產(chǎn)品價格將不斷上下波動。 環(huán)保型煙塵處理器，有利粉塵回收，氣體回燃，達(dá)到無害排放。減少地下用水量 24 第七 章 項目建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè) 內(nèi)容 本項目將建設(shè) 內(nèi)容 分兩部分： 一部分為改擴(kuò)建工程，一部分為新建工程。 主要生產(chǎn)工藝流程 肉雞經(jīng)檢疫合格后入廠，宰殺后 進(jìn)行脫羽、 去臟 、 中間冷卻、分割 ，經(jīng)檢疫合格后包裝，檢驗合格后入庫冷凍儲藏。 估算內(nèi)容 建筑工程費(fèi)：改擴(kuò)建工程有 種禽場、孵化場、飼料廠、屠宰加工廠、辦公樓和宿舍，這些工程由原 70000 平方米建筑面積 改擴(kuò)建到 110000 平方米左右， 新建肉雞加工車間、冷庫、制冷機(jī)房、污水處理車間、鍋爐房等，建筑面積 60000 平方米左右。 13000 1300 1690 4 屠宰加工廠 m178。 700 1000 70 5 鍋爐房 m178。其費(fèi)用的估算按照國家及行業(yè)的規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)氐木唧w情況估算。見表 91 流動資金估算表 。運(yùn)營能力按肉雞市場實(shí)際情況計算，第 1 年按達(dá)到生產(chǎn)能力 60%估算，第 2 年按達(dá)到生產(chǎn)能力 80%估算，第 3 年 100%達(dá)到生產(chǎn)能力。 攤消費(fèi) 其它 資產(chǎn)按 5 年攤銷，經(jīng)計算正常年攤銷 萬元 ， 見表 96 35 攤銷費(fèi)估算表。所 得稅 按25%估算 ，所得稅為 萬元 /年，稅后利潤為 萬元 /年。 不確定分析 盈虧平衡分析 通過計算，本項目的盈虧平衡點(diǎn)為 %，這表明只要 年銷售收入達(dá)到預(yù)期收入的 即 186952 萬元，項目就可以保本，達(dá)到不虧不盈。項目建成投入使用后，產(chǎn)生的污染物主要是屠宰肉雞過程中產(chǎn)生的廢水和廢棄物 、異味、鍋爐廢渣、噪聲 等。 對病死雞采取濕化器進(jìn)行無害化處理后填埋或焚燒處理，嚴(yán)禁隨意丟棄，嚴(yán)禁出售或作為飼料再利用。項目建成后，極大地促進(jìn)當(dāng)?shù)厝怆u飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展，同時，項目所具備的加工能力，將有助于地區(qū)產(chǎn)業(yè)形成“繁育→飼養(yǎng)→精加工→銷售”的產(chǎn)業(yè)鏈條，使肉雞的飼養(yǎng)為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。 輻射帶動能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 按照平等互利，利益共享，風(fēng)險共擔(dān)的原則，以“公司＋農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，項目單位通過與農(nóng)民簽訂購銷合同，保證肉雞收購價格，減少肉雞受市場影響的風(fēng)險，并通過技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)支持及免費(fèi)發(fā)放疫苗來提高肉雞的質(zhì)量，保護(hù)農(nóng)民養(yǎng)殖家禽的積極性，降低養(yǎng)殖戶 從業(yè)風(fēng)險。項目單位 每年從農(nóng)戶手中收購肉雞 4600 萬只 ,可 帶動農(nóng)戶 6440 戶，平均每戶農(nóng)民可增收25,000 元 ；通過肉雞相關(guān)產(chǎn)品的加工、銷售、運(yùn)輸?shù)乳g接帶動 1500戶增收， 平均每戶可增加收入 8,000 元。 該項目為擴(kuò)建項目，工程建設(shè)階段由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，成立工程部門進(jìn)行管理。 工程管理 項目單位在土建工程方面，采取公開招標(biāo)方式，同有資質(zhì)的設(shè)計、監(jiān)理、施工企業(yè)簽訂施工設(shè)計、監(jiān)理和施工承包合同；組織有關(guān)技術(shù)人員購買專業(yè)設(shè)備，并安裝到位。 勞動安全 做好勞動保護(hù)，在工作期間嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律。 宰的過程中，注意防御禽流感等動物疾病的發(fā)生。 項目的順利開展，與企業(yè)研發(fā)、市場營銷等各環(huán)節(jié)有很大聯(lián)系，僅依靠現(xiàn)有的研發(fā)產(chǎn)品及營銷 手段是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。 本項目具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，在經(jīng)濟(jì)上和技術(shù)上均可行。生產(chǎn)區(qū)應(yīng)布置合理，并與生活區(qū)嚴(yán)格分開。 本項目在實(shí)施過程中除招聘專業(yè)技術(shù)人員以外，還將對其他員 45 工進(jìn)行日常技術(shù)培訓(xùn)，為項目的順利實(shí)施提供了必要的技術(shù)保證。對基地內(nèi)農(nóng)戶進(jìn)行統(tǒng)一技術(shù)培訓(xùn)，提供雞雛、飼料和技術(shù)指導(dǎo)，保證肉雞質(zhì)量，與農(nóng)戶簽訂供銷合同，并按合同統(tǒng)一回收產(chǎn)品，解除農(nóng)民的后顧之憂，提高農(nóng)戶養(yǎng)殖的積極性。 各分管副總各司其職，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并匯報工作，實(shí)行層層分工，逐級管理。通過肉雞收購，可以直接帶動 10000 多戶 農(nóng)民從事肉雞養(yǎng)殖，通過肉雞相 關(guān)產(chǎn)品的加工、銷售、運(yùn)輸?shù)?間接帶動 農(nóng)民 增收 ， 通過對當(dāng) 41 地 農(nóng)民起到示范作用 ， 將帶動全市的 農(nóng)業(yè)發(fā)展 。可以說，企業(yè)參與農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，將對傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的經(jīng)營方式、農(nóng)村土地經(jīng)營的制度、農(nóng)業(yè)經(jīng)營的理念等方面，產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響，是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的客觀選擇。 39 第十 一 章 社會 評價 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 四平 市農(nóng)業(yè)主要由種植業(yè)、水產(chǎn)業(yè)和畜牧業(yè)組成。 項目單位在 新建 污水處理站 一座對全廠污水進(jìn)行氧化 處理 ,工藝流程如下 : 38 集水池 — 調(diào)節(jié)池 — 初沉池 — 缺氧池 — 氧化塔 — 氣浮池 — 沉淀池— 排水 保證污水處理效果。 37 建議有關(guān)部門對本項目予以充分重視，并切實(shí)加以支持，使之早日建成，早日投產(chǎn)，以便能更好地為 吉林省 經(jīng)濟(jì) 建設(shè)服務(wù)。償債備付率 %，上述指標(biāo)可以看出項目償還能力是較強(qiáng)的。 營業(yè)稅金及附加 本項目 企業(yè)按增值稅計取 稅金 ，銷項稅稅率 為 13%， 進(jìn)項稅稅率為 10%， 城建稅為 7%，教育附加為 3%，經(jīng)計算年平均 繳納各種稅金 萬元。經(jīng)計算正常年份折舊費(fèi)用為 萬元。 第九章 財務(wù)評價 編制依據(jù)及說明 國家發(fā)展計劃委員會審定出版的《投資項目可行性研究指南》中國電力出版社出版； 有關(guān)現(xiàn)行財稅制度、法規(guī)、政策； 各個專業(yè)提供的基礎(chǔ)資料和有關(guān)數(shù)據(jù)。 流動資金估算 本項目的流動資金是指批發(fā)市場為正常營業(yè)，用于交納水電費(fèi)、采暖費(fèi)、支付員工工資及其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。本項目設(shè)備安裝工程費(fèi)為 289 萬序號 設(shè) 備 名 稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 設(shè)備購置費(fèi)（萬元） 出廠價 運(yùn)雜費(fèi) 總價 1. 屠宰生產(chǎn)線 套 4 600 36 636 2. 螺桿制冷機(jī) 套 14 1120 67 1187 3. 鍋爐及輔機(jī) 10 噸 套 1 200 12 212 4 污水處理設(shè)備 1000 噸 套 1 800 50 850 合計 2885 31 元，建筑物的水暖電安裝費(fèi)已在建筑工程費(fèi)用表中包括。 3000 1500 450 4 污水處理池 m179。 20xx0 1000 20xx 2 孵化場 m178。 項目進(jìn)度安排 項目建設(shè)工期是 2 年，即從 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月，具體安排如下： 項目前期階段： 20xx 年 １ 月 —12 月，項目前期工作，勘察設(shè)計、項目可研等； 項目施工階段： 20xx 年 1 月 —3 月，場地平整，施 工前準(zhǔn)備； 20xx 年 4 月 —9 月， 車間 、冷庫等土建工程的建設(shè)； 20xx 年 6 月 —10 月，設(shè)備選型，招標(biāo)采購； 20xx 年 8 月 —10 月，人員招聘培訓(xùn)； 20xx 年 9 月 —11 月，設(shè)備安裝調(diào)試與試運(yùn)行； 20xx 年 12 月，竣工驗收。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 主要生產(chǎn)技術(shù) 25 項目采用生產(chǎn)線作業(yè)與人工 作業(yè)相結(jié)合，將毛雞掛到生產(chǎn)線上逐一宰殺后用循環(huán)鏈條送至工作臺上，肢解肉雞，得到雞頭、雞脖、雞爪 、雞翅等產(chǎn)品，包裝后送冷庫保存進(jìn)行銷售。 、沖洗地 面，采用循環(huán) 水， 提高 水的利用率， 減少排量。 22 第六 章 節(jié)能、降耗、減排 6． 1 燃料方面 采取高效節(jié)能新型螺紋煙管鍋殼式鍋爐，采取八字煙道爐排設(shè)計 ，加大爐 排受熱面積，提高熱能轉(zhuǎn)化。 市場風(fēng)險分析 市場供求預(yù)測風(fēng)險 21 由于對未來市場供求總量預(yù)測可能與實(shí)際供求總量有一定差異，將影響項目產(chǎn)品按計劃 銷售，為項目帶來一定的風(fēng)險。 銷售策略、方案和營銷模式 銷售策略 公司積極加強(qiáng)生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、服務(wù)管理，努力實(shí)現(xiàn)內(nèi)外 20 市場鏈結(jié)構(gòu)建設(shè)，完善企業(yè)經(jīng)營機(jī)制、激勵機(jī)制，從而優(yōu)化公司的運(yùn)作模式，進(jìn)一步提高企業(yè)市場適應(yīng)能力、競爭能力和應(yīng)變能力，接近產(chǎn)業(yè)鏈的兩端，拓展產(chǎn)品的研發(fā)和銷售，進(jìn)一步貼近國家 宏觀經(jīng)濟(jì)政策。所以內(nèi)需空間也很大，再結(jié)合國家對三農(nóng)產(chǎn)業(yè)的重視，以養(yǎng)雞殖業(yè)的農(nóng)業(yè)發(fā)展勢在必行。 從收購市場看，吉林 省的地理環(huán)境非常適宜肉雞養(yǎng)殖，且養(yǎng)殖 18 成本較低，實(shí)踐證明，四平地區(qū)的龍頭企業(yè)比較少 ，企業(yè)本著公司 +農(nóng)戶的模式，增加和促進(jìn)了農(nóng)戶的養(yǎng)殖信心，由于近年來，毛雞收購 價格波動激烈，農(nóng)民收入增幅緩慢，養(yǎng)殖戶缺乏飼養(yǎng)大批量肉雞的信心 。隨著人民生活水平的進(jìn)一步提高，人均消費(fèi)量將毫無疑問的有較大幅度增長，雞肉消費(fèi)的絕對數(shù)增長有很大空間。我國成為僅次于美國的第二大肉雞生產(chǎn)國 。 企業(yè)財務(wù)狀況 截止到 20xx 年 12 月 31 日，企業(yè)資產(chǎn)總額為 15,069 萬元，固定資產(chǎn) 6,182 萬元，凈資產(chǎn) 3,787 萬元，實(shí)收資本 639 萬元，所有者權(quán)益 3,787 萬元。 幾年來，公司通過靈活的經(jīng)營機(jī)制、科學(xué)的管理手段、過硬的質(zhì)量保證、可靠的信譽(yù)口碑在市場競爭的浪潮中脫穎而出，不斷發(fā)展，逐步壯大，目前已經(jīng)成為東北地區(qū)規(guī)模最大的雞肉加工企業(yè)之一，擁有強(qiáng)勁的銷售團(tuán)隊與專業(yè)性的生產(chǎn)體系，新產(chǎn)品研發(fā)力量雄厚。 原料供應(yīng)充足 四平市具有 農(nóng)、牧資源的先天優(yōu)勢。良好的市場信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量， 11 使項目單位產(chǎn)品具有較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢。其適宜的氣候、優(yōu)良的水質(zhì)、富足的飼料是肉雞養(yǎng)殖得天獨(dú)厚的先決條件。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 四平 市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。帶動 周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)的不斷增加，拉動當(dāng)?shù)囟愂赵旄Ｓ谌嗣?。 肉 雞 加工 項目 的建設(shè) ， 將直接拉動 肉雞養(yǎng)殖業(yè)的 發(fā)展 。 肉雞的飼養(yǎng)能及時轉(zhuǎn)化糧食生產(chǎn)，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 企業(yè)自身發(fā)展 依靠公司 完善的經(jīng)營體系與質(zhì)量管理模式， 項目單位 在市場運(yùn)作過程中始終恪守永續(xù)發(fā)展的原則，采用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和熟練的生產(chǎn)技術(shù)，利用充足的禽類資源 ， 進(jìn)行 肉禽產(chǎn)品 加工。 國務(wù)院農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（ 20xx 年 —20xx 年）中提出，我國農(nóng)業(yè)和 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展已進(jìn)入新階段。 本項目通過 “公司 +農(nóng)戶”的兩位一體生產(chǎn)經(jīng)營模式，保證回收龍頭放 養(yǎng)的毛雞，解決了農(nóng)民賣雞難、市場風(fēng)險大等諸多后顧之憂，并且在四平 地區(qū)率先采用了現(xiàn)收現(xiàn)付的收購結(jié)算方式，不拖欠一分貨款，從根本上調(diào)動了農(nóng)民養(yǎng)殖肉雞的積極性，開辟了農(nóng)民致富的門路，推進(jìn)相關(guān)行業(yè)的良性運(yùn)營，帶動了周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 20xx 年肉雞年養(yǎng)殖數(shù)量 近億 只 。 項目建成后 肉雞 年加工能力為 1 億只；年 飼養(yǎng) 種雞 40 萬只 ，年加工 飼料 40 萬噸 ／年 ,產(chǎn)值 億元 。 發(fā)展到 現(xiàn)在 ，企業(yè)資產(chǎn)總額為 15000 萬 元， 職工總?cè)藬?shù) 1200 多人 ， 企業(yè)信用等級為 AAA 級 ，財務(wù)狀況良 好，企業(yè)現(xiàn)已具備年加工肉雞 3000 萬只的生產(chǎn)能力 。 估算 概算 ............................. 錯誤 !未定義書簽。 項目 建設(shè)地點(diǎn)： 吉林省四平市遼河農(nóng)墾管理區(qū) 雙山鴨場 。 在目標(biāo)市場上采用無差異市場策略、差異性市場策略及密集性市場策略等有機(jī)結(jié)合，交