【正文】 司放養(yǎng)的毛雞 ，解決了農民賣雞難、賣雛難、市場風險大等諸多后顧之憂，并且在四平 地區(qū)率先采用了現收現付的收購 就算方式，不拖欠一分貨款。銷售利潤率為 %,凈資產利潤率為 %，資產負債率為 %，未分配利潤 1, 萬元。加工家禽在家禽出口中占主體地位，禽肉及雜碎占家禽產品出口總額的 %，加工家禽占 %，活家禽（種禽除外）占%。然而，每年進入我國國內市場 的外國 雞產品達 100 萬噸。沒有形成規(guī)模養(yǎng)殖 ，飼養(yǎng) 20xx—3000 只肉雞的散養(yǎng)戶，基本條件不具備，不符合目前國家新的出口政策，所以，必須依靠大型 龍頭企業(yè)來帶動。企業(yè)已經通 過ISO9000 質量體系認證和 HACCP 食品安全認證， 具有明顯的技術優(yōu) 19 勢。目前已在全國各大省市自治區(qū)建立起來 34 個直銷網點，銷售網絡遍布全國各地。 產品價格變化風險 由于市場的影響，產品價格將不斷上下波動。 環(huán)保型煙塵處理器，有利粉塵回收，氣體回燃，達到無害排放。減少地下用水量 24 第七 章 項目建設方案 建設任務和規(guī)模 建設 內容 本項目將建設 內容 分兩部分： 一部分為改擴建工程，一部分為新建工程。 主要生產工藝流程 肉雞經檢疫合格后入廠，宰殺后 進行脫羽、 去臟 、 中間冷卻、分割 ，經檢疫合格后包裝，檢驗合格后入庫冷凍儲藏。 估算內容 建筑工程費：改擴建工程有 種禽場、孵化場、飼料廠、屠宰加工廠、辦公樓和宿舍，這些工程由原 70000 平方米建筑面積 改擴建到 110000 平方米左右， 新建肉雞加工車間、冷庫、制冷機房、污水處理車間、鍋爐房等，建筑面積 60000 平方米左右。 13000 1300 1690 4 屠宰加工廠 m178。 700 1000 70 5 鍋爐房 m178。其費用的估算按照國家及行業(yè)的規(guī)定，并結合當地的具體情況估算。見表 91 流動資金估算表 。運營能力按肉雞市場實際情況計算，第 1 年按達到生產能力 60%估算，第 2 年按達到生產能力 80%估算，第 3 年 100%達到生產能力。 攤消費 其它 資產按 5 年攤銷，經計算正常年攤銷 萬元 ， 見表 96 35 攤銷費估算表。所 得稅 按25%估算 ，所得稅為 萬元 /年，稅后利潤為 萬元 /年。 不確定分析 盈虧平衡分析 通過計算，本項目的盈虧平衡點為 %，這表明只要 年銷售收入達到預期收入的 即 186952 萬元，項目就可以保本，達到不虧不盈。項目建成投入使用后，產生的污染物主要是屠宰肉雞過程中產生的廢水和廢棄物 、異味、鍋爐廢渣、噪聲 等。 對病死雞采取濕化器進行無害化處理后填埋或焚燒處理，嚴禁隨意丟棄，嚴禁出售或作為飼料再利用。項目建成后，極大地促進當地肉雞飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展，同時，項目所具備的加工能力，將有助于地區(qū)產業(yè)形成“繁育→飼養(yǎng)→精加工→銷售”的產業(yè)鏈條，使肉雞的飼養(yǎng)為當地農業(yè)經濟的發(fā)展做出更大的貢獻。 輻射帶動能力分析 項目單位與農戶利益聯結機制 按照平等互利，利益共享，風險共擔的原則，以“公司＋農戶”的經營模式，項目單位通過與農民簽訂購銷合同，保證肉雞收購價格，減少肉雞受市場影響的風險，并通過技術指導、技術支持及免費發(fā)放疫苗來提高肉雞的質量，保護農民養(yǎng)殖家禽的積極性，降低養(yǎng)殖戶 從業(yè)風險。項目單位 每年從農戶手中收購肉雞 4600 萬只 ,可 帶動農戶 6440 戶，平均每戶農民可增收25,000 元 ；通過肉雞相關產品的加工、銷售、運輸等間接帶動 1500戶增收， 平均每戶可增加收入 8,000 元。 該項目為擴建項目，工程建設階段由總經理負責，成立工程部門進行管理。 工程管理 項目單位在土建工程方面，采取公開招標方式，同有資質的設計、監(jiān)理、施工企業(yè)簽訂施工設計、監(jiān)理和施工承包合同；組織有關技術人員購買專業(yè)設備，并安裝到位。 勞動安全 做好勞動保護，在工作期間嚴格遵守勞動紀律。 宰的過程中，注意防御禽流感等動物疾病的發(fā)生。 項目的順利開展，與企業(yè)研發(fā)、市場營銷等各環(huán)節(jié)有很大聯系，僅依靠現有的研發(fā)產品及營銷 手段是遠遠不夠的。 本項目具有良好的社會效益和經濟效益，在經濟上和技術上均可行。生產區(qū)應布置合理，并與生活區(qū)嚴格分開。 本項目在實施過程中除招聘專業(yè)技術人員以外，還將對其他員 45 工進行日常技術培訓，為項目的順利實施提供了必要的技術保證。對基地內農戶進行統(tǒng)一技術培訓，提供雞雛、飼料和技術指導，保證肉雞質量，與農戶簽訂供銷合同，并按合同統(tǒng)一回收產品，解除農民的后顧之憂，提高農戶養(yǎng)殖的積極性。 各分管副總各司其職，對總經理負責并匯報工作，實行層層分工，逐級管理。通過肉雞收購，可以直接帶動 10000 多戶 農民從事肉雞養(yǎng)殖，通過肉雞相 關產品的加工、銷售、運輸等 間接帶動 農民 增收 ， 通過對當 41 地 農民起到示范作用 ， 將帶動全市的 農業(yè)發(fā)展 。可以說，企業(yè)參與農業(yè)的生產經營，將對傳統(tǒng)農業(yè)的經營方式、農村土地經營的制度、農業(yè)經營的理念等方面，產生重大而深遠的影響，是建設現代農業(yè)的客觀選擇。 39 第十 一 章 社會 評價 壯大主導產業(yè)，促進產業(yè)結構調整 四平 市農業(yè)主要由種植業(yè)、水產業(yè)和畜牧業(yè)組成。 項目單位在 新建 污水處理站 一座對全廠污水進行氧化 處理 ,工藝流程如下 : 38 集水池 — 調節(jié)池 — 初沉池 — 缺氧池 — 氧化塔 — 氣浮池 — 沉淀池— 排水 保證污水處理效果。 37 建議有關部門對本項目予以充分重視，并切實加以支持，使之早日建成，早日投產，以便能更好地為 吉林省 經濟 建設服務。償債備付率 %，上述指標可以看出項目償還能力是較強的。 營業(yè)稅金及附加 本項目 企業(yè)按增值稅計取 稅金 ，銷項稅稅率 為 13%， 進項稅稅率為 10%， 城建稅為 7%，教育附加為 3%，經計算年平均 繳納各種稅金 萬元。經計算正常年份折舊費用為 萬元。 第九章 財務評價 編制依據及說明 國家發(fā)展計劃委員會審定出版的《投資項目可行性研究指南》中國電力出版社出版； 有關現行財稅制度、法規(guī)、政策； 各個專業(yè)提供的基礎資料和有關數據。 流動資金估算 本項目的流動資金是指批發(fā)市場為正常營業(yè)，用于交納水電費、采暖費、支付員工工資及其他經營費用等所需的周轉資金。本項目設備安裝工程費為 289 萬序號 設 備 名 稱 型號規(guī)格 單位 數量 設備購置費（萬元） 出廠價 運雜費 總價 1. 屠宰生產線 套 4 600 36 636 2. 螺桿制冷機 套 14 1120 67 1187 3. 鍋爐及輔機 10 噸 套 1 200 12 212 4 污水處理設備 1000 噸 套 1 800 50 850 合計 2885 31 元，建筑物的水暖電安裝費已在建筑工程費用表中包括。 3000 1500 450 4 污水處理池 m179。 20xx0 1000 20xx 2 孵化場 m178。 項目進度安排 項目建設工期是 2 年，即從 20xx 年 1 月 20xx 年 12 月，具體安排如下： 項目前期階段： 20xx 年 １ 月 —12 月，項目前期工作，勘察設計、項目可研等； 項目施工階段： 20xx 年 1 月 —3 月，場地平整，施 工前準備； 20xx 年 4 月 —9 月， 車間 、冷庫等土建工程的建設； 20xx 年 6 月 —10 月，設備選型，招標采購； 20xx 年 8 月 —10 月，人員招聘培訓； 20xx 年 9 月 —11 月，設備安裝調試與試運行； 20xx 年 12 月，竣工驗收。 生產技術方案及工藝流程 主要生產技術 25 項目采用生產線作業(yè)與人工 作業(yè)相結合，將毛雞掛到生產線上逐一宰殺后用循環(huán)鏈條送至工作臺上，肢解肉雞，得到雞頭、雞脖、雞爪 、雞翅等產品，包裝后送冷庫保存進行銷售。 、沖洗地 面，采用循環(huán) 水， 提高 水的利用率， 減少排量。 22 第六 章 節(jié)能、降耗、減排 6． 1 燃料方面 采取高效節(jié)能新型螺紋煙管鍋殼式鍋爐，采取八字煙道爐排設計 ，加大爐 排受熱面積，提高熱能轉化。 市場風險分析 市場供求預測風險 21 由于對未來市場供求總量預測可能與實際供求總量有一定差異，將影響項目產品按計劃 銷售，為項目帶來一定的風險。 銷售策略、方案和營銷模式 銷售策略 公司積極加強生產管理、質量管理、服務管理，努力實現內外 20 市場鏈結構建設，完善企業(yè)經營機制、激勵機制，從而優(yōu)化公司的運作模式，進一步提高企業(yè)市場適應能力、競爭能力和應變能力，接近產業(yè)鏈的兩端，拓展產品的研發(fā)和銷售，進一步貼近國家 宏觀經濟政策。所以內需空間也很大，再結合國家對三農產業(yè)的重視，以養(yǎng)雞殖業(yè)的農業(yè)發(fā)展勢在必行。 從收購市場看，吉林 省的地理環(huán)境非常適宜肉雞養(yǎng)殖，且養(yǎng)殖 18 成本較低，實踐證明，四平地區(qū)的龍頭企業(yè)比較少 ，企業(yè)本著公司 +農戶的模式，增加和促進了農戶的養(yǎng)殖信心，由于近年來，毛雞收購 價格波動激烈，農民收入增幅緩慢，養(yǎng)殖戶缺乏飼養(yǎng)大批量肉雞的信心 。隨著人民生活水平的進一步提高，人均消費量將毫無疑問的有較大幅度增長，雞肉消費的絕對數增長有很大空間。我國成為僅次于美國的第二大肉雞生產國 。 企業(yè)財務狀況 截止到 20xx 年 12 月 31 日，企業(yè)資產總額為 15,069 萬元，固定資產 6,182 萬元，凈資產 3,787 萬元，實收資本 639 萬元，所有者權益 3,787 萬元。 幾年來，公司通過靈活的經營機制、科學的管理手段、過硬的質量保證、可靠的信譽口碑在市場競爭的浪潮中脫穎而出，不斷發(fā)展，逐步壯大，目前已經成為東北地區(qū)規(guī)模最大的雞肉加工企業(yè)之一，擁有強勁的銷售團隊與專業(yè)性的生產體系，新產品研發(fā)力量雄厚。 原料供應充足 四平市具有 農、牧資源的先天優(yōu)勢。良好的市場信譽和產品質量， 11 使項目單位產品具有較強的品牌優(yōu)勢。其適宜的氣候、優(yōu)良的水質、富足的飼料是肉雞養(yǎng)殖得天獨厚的先決條件。 本行業(yè)及關聯產業(yè)發(fā)展現狀 四平 市農業(yè)結構日趨優(yōu)化。帶動 周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)人數的不斷增加，拉動當地稅收造福于人民 。 肉 雞 加工 項目 的建設 ， 將直接拉動 肉雞養(yǎng)殖業(yè)的 發(fā)展 。 肉雞的飼養(yǎng)能及時轉化糧食生產，有利于農業(yè)結構調整。 企業(yè)自身發(fā)展 依靠公司 完善的經營體系與質量管理模式， 項目單位 在市場運作過程中始終恪守永續(xù)發(fā)展的原則，采用先進的生產設備和熟練的生產技術，利用充足的禽類資源 ， 進行 肉禽產品 加工。 國務院農業(yè)科技發(fā)展綱要（ 20xx 年 —20xx 年）中提出，我國農業(yè)和 農村經濟的發(fā)展已進入新階段。 本項目通過 “公司 +農戶”的兩位一體生產經營模式，保證回收龍頭放 養(yǎng)的毛雞，解決了農民賣雞難、市場風險大等諸多后顧之憂，并且在四平 地區(qū)率先采用了現收現付的收購結算方式，不拖欠一分貨款，從根本上調動了農民養(yǎng)殖肉雞的積極性，開辟了農民致富的門路，推進相關行業(yè)的良性運營，帶動了周邊地區(qū)的經濟發(fā)展。 20xx 年肉雞年養(yǎng)殖數量 近億 只 。 項目建成后 肉雞 年加工能力為 1 億只；年 飼養(yǎng) 種雞 40 萬只 ，年加工 飼料 40 萬噸 ／年 ,產值 億元 。 發(fā)展到 現在 ，企業(yè)資產總額為 15000 萬 元， 職工總人數 1200 多人 ， 企業(yè)信用等級為 AAA 級 ，財務狀況良 好，企業(yè)現已具備年加工肉雞 3000 萬只的生產能力 。 估算 概算 ............................. 錯誤 !未定義書簽。 項目 建設地點： 吉林省四平市遼河農墾管理區(qū) 雙山鴨場 。 在目標市場上采用無差異市場策略、差異性市場策略及密集性市場策略等有機結合，交