【正文】 調(diào)入部門必須向調(diào)出部門提 前 1 天預(yù)定，否則調(diào)出部門有權(quán)拒絕調(diào)出商品。 主管 /教練 樓面部門 部門主管 /教練接到團購組的備貨通知后，按時、按質(zhì)、按量備好客戶的商品，含紙箱等外包裝。 送貨的車不能用供應(yīng)商的車送貨， 送貨 安 排 確定交貨 方式 部門備貨 商品過機 /借款 檢查 發(fā)生團購 確定具體的訂貨明細 Page 26 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 收銀員 /財務(wù)人員 /防損人員 前臺部 /財務(wù)部 /防損部 送貨前推廣員預(yù)先和客戶溝通預(yù)約送貨到達時間及收款的事宜； 送貨到客戶處， 防損、收銀、財務(wù)人員負責看管商品確保安全，團購?fù)茝V員聯(lián)系客戶前來驗貨，驗貨完畢后，防損、收銀、財務(wù)負責收款，在收款期間，團購?fù)茝V員負責看管商品確保安全，確認所 有款額全部收齊后，防損、收銀、財務(wù)、團購?fù)茝V員共同幫客戶卸貨；（要求是：先收款再卸貨）； 請客戶在《大宗購物訂貨單》上簽收； 送貨過程中到客戶驗收的整個過程，防損不能離開貨物，收款后也不能和收銀 /財務(wù)分開，直至回到財務(wù)交款； 推廣員 門店 《大宗購物訂貨單》第一、三聯(lián)團購?fù)茝V員存檔， 第二聯(lián)連同收銀小票一起 交顧客，經(jīng)手人將欠款交財務(wù)領(lǐng)取《收銀員繳款報告》，經(jīng)手人憑《收銀員繳款報告》到收銀員處換回借條）。 送貨 檔案保留 Page 29 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 大宗訂購、 送貨 流程 — 現(xiàn)付、轉(zhuǎn)帳 /支票方式 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 推廣員 /值班店長 團購部 門店 現(xiàn)付即運； 現(xiàn)付待運； 轉(zhuǎn)帳 /支票 推廣員 值班店長 團購部 門店 值班店長或推廣員與客戶洽談，確 定大宗購物商品的名稱 /規(guī)格 /數(shù)量 /優(yōu)惠方案 /付款時間/送貨地點 /送貨時間 /聯(lián)系人 /聯(lián)系電話等； 填寫 /審批《大宗購物訂貨單》。 推廣員 團購部 《大宗購物訂貨單》第一、三聯(lián)團購?fù)茝V員存檔， 第二聯(lián)連同收銀小票一起 交顧客。 退貨時，須找前臺主管 /教練打退單 登記 借貨 購買商品 前臺結(jié)算 場外促銷 剩余商品處理 Page 32 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 附表一： 《借貨登記表》 借貨登記表 門店： 借貨日期： 序號 商品條碼 商品名稱 會員價 借出數(shù)量 退回數(shù)量 應(yīng)結(jié)算數(shù)量 應(yīng)結(jié)算金額 備注 借出時需執(zhí)行確認程序： 活動結(jié)束后需執(zhí)行確認程序： 借出人簽名： 退回人簽名： 促銷主管： 前臺主管 /教練簽名： 防損員： 防損員： 值班店長： 值班店長： 附表二：《借貨申請》格式 借貨申請 茲有我公司業(yè)務(wù)員（或 ）姓名： ，身份證號碼為： 。 店長對本周盤點的結(jié)果、差異分析及整改措施進行審核簽字，部門執(zhí)行。 前臺主管 / 值班店長 前臺部 退貨金額在 200 元以下的由前臺主管 /教練確認， 200 元以上的由值班店長確認。 備注： 在收銀區(qū)出現(xiàn)的退貨，由收銀主管與前臺防損直接在發(fā)生收銀機退貨。 本店有銷售的退貨商品由服務(wù)員通知商品部門主管 /防損教練在退換貨證明單上簽名確認，并核對商品統(tǒng)計表，由防損教練確認商品入場； 生鮮商品直接退回部門作進行處理； 前臺主管 /教練 財務(wù)人員 前臺部 財務(wù)部 服務(wù)員每日營業(yè)結(jié)束后將退貨小 票與《退 貨證明單》第二聯(lián)裝訂好，于次日上午 9 點前上交上交財務(wù)備查）。 有效單據(jù)包括：小票、發(fā)票、維修商品跟進表、收據(jù)等有效單據(jù)； 服務(wù)員 前臺部 由服務(wù)員填表寫《退換貨證明單》。 部門主管當天對盤點商品進行審核后，將盤點單交防損部。 部門主管 /教練 商品所屬部門 促銷活動結(jié)束當天，供應(yīng)商整理好待退的商品，到收銀臺結(jié)算。 發(fā)生團購 出貨檢查 確定具體的訂貨明細 確定交貨 方式 部門備貨 商品過機 轉(zhuǎn)賬/支票 Page 30 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 值班店長 門店 一、 值班店長根據(jù)實際情況決定是否請車及派人送貨； 二、送貨 5000 元以下由值班店長決定安排人員送貨； 500020200 元由團購?fù)茝V員 /防損員送貨； 20200 元（含） 以上的由 防損主任 /教練 、團購?fù)茝V員共同送貨； 如送貨時有客戶自己陪同則由值班店長決定是否需安排送貨。 二、送貨 10000 元以下由團購?fù)茝V員和防損員送貨； 10000 元（含）以上的由 防損主任 /教練 、團購?fù)茝V員共同送貨； 送貨到客戶處， 防損負責看管商品確保安全，團購?fù)茝V員聯(lián)系客戶前來驗貨，驗貨完畢后，請客戶在《掛帳單》及 《大宗購物訂貨單》上簽名確認。 收銀小票 由值班店長和防損主管 /教練簽字確認，注明：未出貨及出貨地點； 出貨口防損員在小票上注明“此貨已出”字樣； 值班店長 門店 一、 值班店長根據(jù)實際情況決定是否請車及派人送貨。 調(diào)撥單實行流水號管理，寫錯或者作廢需要在該頁簽名注明作廢，不能私自撕毀造成斷號 電腦文員 電腦部 調(diào)出部門把調(diào)拔單白聯(lián)交由電腦員錄入， 打印電腦調(diào)拔單。 廢料處理協(xié)議簽定 廢料確定 廢料整理 通知 處理廢料 Page 24 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 生鮮商品部門調(diào)撥流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 部門主管 部門 由調(diào)入部門指定人員在規(guī)定時間內(nèi)，到調(diào)出部門選擇需要調(diào)拔的商品。 報損商品確定 整理報損商品 打印 《通知單》 報損處理 店長審核 打印 《損溢單》 Page 23 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 生鮮可回收廢料處理流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 店長 門店 尋找供應(yīng)商，簽定廢料回收合同。 索賠文員憑電腦打印的《通知單》對報損商品進行稱重或點數(shù)，核對《通知單》。 電腦員 電腦部 電腦員根據(jù)相關(guān)人員簽名的通知單打印《損溢單》與通知單一起上交財務(wù) 財務(wù)人員 財務(wù)部 財務(wù)審核，定時匯總 報損 營運區(qū)長審核 統(tǒng)計報損商品 匯總報損商品 店長審批 打印 《損溢單》 財務(wù)審核 Page 21 of 57 地址：東莞市南城區(qū)銀豐路 2 號 網(wǎng)址： 電話： 076922808818 傳真： 076922808813 負庫存報告處理流程 負責人 實施部門 過程描述及注意事項 電腦員 電腦部 電腦員在 當天做完日結(jié)后 打出負庫存報表，（打印負庫存報表時必須檢查是否有 未審核入庫單 ,并核實未審核原因后完成審核 ） 主管 /教練 部門 次日早上 8： 30 前部門主管到電腦部簽領(lǐng)，由部門主管 /員工教練進行盤點，部門于早上 11：00 前完成所有負庫存商品的盤點工作，并把報表交于電腦部； 部門主管 /教練 部門 包裝商品拆散后銷售； 上次盤點錯誤造成； 贈品當商品銷售； 商品實物已被銷售但單還沒及時審核； 前臺收銀手輸條碼錯誤導(dǎo)致誤賣； 冒用其他商品條碼粘貼； 以上原因由部門主管 /教練直接在負庫存報表上注明。 索賠文員 收貨部 索賠文員拿《供應(yīng)商預(yù)退明細表》第一聯(lián)，寫上實退數(shù)量， 收貨員復(fù)數(shù)、收貨主管 /教練復(fù)核、防損員簽名確認； 索賠文員交明細表給電腦員打 印未生效《返廠單》兩聯(lián)， 供應(yīng)商確認簽名； 索賠文員辦理供應(yīng)商退貨前，查詢退貨商品庫存是否可以支持電腦系統(tǒng)的退貨，如退貨數(shù)量大于電腦庫存量，電腦員按實物做日盤點單進行庫存調(diào)整，通知部門主管確認并執(zhí)行退貨； 索賠文員 收貨部 未生效《返廠單》第一聯(lián)留底，第二聯(lián)供應(yīng)商結(jié)算依據(jù)。 生鮮區(qū)長值班店長 門店 無意造成商品損壞或變質(zhì)， 退貨供應(yīng)商或報損。 60 天以下 31 天以上，在保質(zhì)期剩 15 天時 聯(lián)系退貨，在保質(zhì)期前 7 天下架處理。庫存過大的商品退貨時選擇庫位為賣場 索賠文員 收貨部 清點轉(zhuǎn)庫：需報損的商品，由索賠文員清點后，立即進行轉(zhuǎn)庫，然后單獨存放； 報損時按流程報損，電腦員打印報損單，庫位必須選擇索賠倉。 收貨文員 收貨部 收貨文員審單。 防損員 防損部 防損員對收貨的過程進行監(jiān)督； 如果收貨過程未按照流程執(zhí)行（包括收貨主管未審核直接簽名），防損員可拒絕簽名； 如果防損員懷疑收貨的數(shù)量或質(zhì)量有問題的，可由防損員進行復(fù)查 ,確認無誤后執(zhí)行簽名程序。 收貨文 收貨部 卸貨時注意區(qū)分三區(qū)： 已收貨區(qū)； 正在收貨區(qū)； 卸貨區(qū)； 收貨文員 收貨部 在收貨前先進行退 /換貨 收貨員 收貨部 將貨物拉到正確的區(qū)域內(nèi)，由一名收貨員單獨驗貨； 檢查商品質(zhì)量是否符合我司進貨要求； 商品符合質(zhì)量后，憑訂單與供應(yīng)商送貨單雙方進行 100%數(shù)量的確認（對于非標準箱，必須全部打開， 100%驗貨；對于標準箱，五件以下開箱抽查一件，五件以上不得少于兩件開箱檢查 , 貴重商品按貴重商品收貨流程執(zhí)行，生鮮整件固定重量的商品，標準箱抽查 30%稱凈重，非標準箱 100%稱重凈重）；簽名并注明日期，防損員簽名； 水產(chǎn)、鮮肉、冷凍冷藏品、蔬果類等商品收貨時，可根據(jù)商品的具體特性，調(diào)整為兩名收貨員，在稱重或點數(shù)時雙方共同確認并簽名，同時生鮮區(qū)主管或員工教練對所收的商品品質(zhì)進行確認。 如果電腦訂單與手工訂單有誤，不得直接 在電腦訂單上涂改，要重新打印。供應(yīng)商收到 SPAR 采購部發(fā)出的訂單后 .在 5 個工作日內(nèi)，憑訂單和送貨單送貨到門店 門 店打