【正文】 萬元。 產(chǎn)品成本 費用 1主要原、輔材料按出廠價格計算 ,動力按企業(yè)現(xiàn)行價格計算。 162 萬元。 7國家、部門、地方的其它有關(guān)規(guī)定。設(shè)備訂購合同簽約后，進(jìn)行土建基礎(chǔ)施工，各階段交叉進(jìn)行以縮短建設(shè)期。 本項目建設(shè)周期定為十二個月。公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主持日常管理工作。 第七章 節(jié) 能 生產(chǎn)工藝流程圖 （見本項目建議書第 6頁） 主要能源及耗量 項目主要用能為水、電、壓縮空氣等，年耗量估算如下： 水： 6030噸 ， 電： 36萬千瓦小時 ，全年生產(chǎn) 300天，用電系數(shù) ， 煤： 1030噸 主 要節(jié)能措施 項目建設(shè)堅持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，大力推進(jìn)節(jié)能降耗、提高能源利用率。 另租用 60 畝，建 靈芝綜合生產(chǎn)加工基地，建 靈芝栽培車間25600 平方米，制菌車間 200平方米 ， 制化驗室 200 平方米，辦公室及 宿舍 500 平方米。同時，京沈高速鐵路客運專線平泉站項目已經(jīng)鐵路部門確認(rèn)，項目計劃 20xx 年 6 月開工，預(yù)計 20xx 年底竣工通車 。 當(dāng)?shù)厣鐣罱?jīng)濟(jì)狀況 12 平泉縣農(nóng)業(yè)是以林業(yè)、種植業(yè)為主 ,主要糧食作物玉米、特產(chǎn)杏仁、山野菜、各類食用菌，年產(chǎn)玉米 20 萬噸，杏仁 萬噸，各類食用菌 1 億 盤 (袋 )， 20xx 年 全縣計劃生產(chǎn)各類食用菌 億盤（袋） 。全年平均無霜期 140 天。 本工程年需用原煤 225 噸，承德市和平泉縣都是產(chǎn)煤區(qū)， 縣內(nèi) 原煤保有儲量 4000 萬噸以上，目前 年產(chǎn)原煤 50 萬噸， 等煤炭企業(yè)整合后年產(chǎn)量可達(dá) 85 萬噸，項目用煤 完全可以滿足供應(yīng)。 第四章 原材料、燃料和動力的供應(yīng) 原料供給的可能性和可靠性 平泉縣地處山區(qū)，野生資源豐富，這里 的自然條件、地貌、地形、氣候均適合山野菜、食用菌的生長條件。 靈芝保健食品 是公司自主開發(fā)的新產(chǎn)品， 生產(chǎn)技術(shù)成熟， 本公司已完成市場調(diào)查與評估， 市場銷售前景廣闊。目前，我縣 包括我公司在內(nèi)的 食用菌龍頭企業(yè)與國內(nèi)國外建立了穩(wěn)定的購銷渠道，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、美國、新加坡、加拿大、荷蘭等十多個國家和地區(qū)，年直接、間接出口創(chuàng)匯 1000 萬美元 以上；國內(nèi)的上海、大連、北京、深圳、青島、石家莊等大城市均有縣內(nèi)龍 頭企業(yè)辦事處，產(chǎn)品銷售渠道廣泛 。 本項目采取對 靈芝綜合生產(chǎn)加工 ，提高生產(chǎn)加工能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī) 模 ，提高產(chǎn)品的科技含量和工藝水平，擴(kuò)大產(chǎn)品的用途和食用方法，提升產(chǎn)品質(zhì)量和擋次， 提高附加值，為產(chǎn)品進(jìn)入國際市場奠定基礎(chǔ)。 平泉縣連續(xù)被評為“全國食用菌行業(yè)先進(jìn)縣”， 是全國十大食用菌主產(chǎn)基地，北方食用菌最大的生產(chǎn)基地。東漢時期的《神農(nóng)本草經(jīng)》、明代著名醫(yī)藥學(xué)家李時珍的《本草綱目》，都對靈芝的功效有詳細(xì)的極為肯定的記載。 公司為承德市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級龍頭企業(yè)，市級科技型龍頭企業(yè)，市級守合同重信用企業(yè)，市級下崗再就業(yè)先進(jìn)單位，河北省重點成長型企業(yè)。公司是平泉縣食用菌、山野菜行業(yè)支柱企業(yè) ， 通過 QS 安全食品認(rèn)證 ，并通過了 ISO9000 質(zhì)量體系認(rèn)證，食用菌脯通過了有機(jī)食品認(rèn)證。 古今藥理與臨床研究均證明，靈芝確有防病治病、延年益壽之功效。栽培食用菌真正成為農(nóng)民致富的好產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民增收的主要渠道。 為適應(yīng)市場需求，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營水平 ，增加農(nóng)民收入，提高企業(yè)效益，依據(jù)國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 ,公司提 出 靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加 項目， 提高 靈芝 產(chǎn)品深加工生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力 ,該項目的實施將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大意義。 隨著 人們生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)從溫飽型向營養(yǎng)型、保健型轉(zhuǎn)變，靈芝 因 綠色、環(huán)保、無污染愈來愈受消費者的青睞， 靈芝 的需求量快速增長。 食用菌 系列 產(chǎn)品本公司已生產(chǎn)多年，具有穩(wěn)定的銷售市場和銷售網(wǎng)絡(luò)。 產(chǎn)品每噸耗水 6噸，年耗 60 噸； 產(chǎn)品每噸 耗 煤 ,年耗煤 5噸 ,每噸產(chǎn)品耗電 20xx 度 ,年耗電 2萬度。 供汽 公司計劃新上 一臺 6T/h 蒸汽鍋爐 ,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷最大量測算的用汽 ,故鍋爐能滿足新工程的需要。土壤凍結(jié)深度 。該地區(qū)地震基本列度為 6度。 境內(nèi)除了現(xiàn)有的錦承鐵路、 101 國道，省道平青樂線外，承朝高速、承秦高速、遵小鐵路、平雙二級公路正在施工， 20xx年能夠陸續(xù)通車。 新征 土地 50畝 ， 烘干車間 1000 平方米， 靈芝保健片劑 車間1000 平方米， 靈芝代茶飲片 車間 1000 平方米， 靈芝孢子粉膠囊車間 1000 平方米， 原料 庫 20xx 平 方米， 成品 庫房 20xx 平方米 ，辦公用房 800平方米， 鍋爐房 400平方米， 廠區(qū)工程及附屬設(shè)施建設(shè)，以上土建工程需投資 1930 萬元，設(shè)備投資需 萬元 。通過對煙塵、爐渣的回收治理，廢水循環(huán)及治理、噪聲治理，使“三廢”均達(dá)到了國家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計本工程投產(chǎn)后，對環(huán)境的影響可降至最低。 第八章 工廠組織和勞動定員 工廠組織 平泉縣三棵樹食品有限責(zé)任公司實行公司、部門和車間三級管理機(jī)制。其中，項目的前期準(zhǔn)備工作包括工藝技術(shù)選擇、設(shè)備選型 、確定設(shè)備廠商、研究技術(shù)資料、詢價、積累資料、編制可研報告、組織有關(guān)專家論證、項目批復(fù)并確定資金來源渠道。調(diào)試、投 產(chǎn)階段：二個月完成。 6河北省建設(shè)廳、省計委、冀建監(jiān)（ 20xx） 182號文《河北省安裝工程概算定額》過渡辦法。 21 本項目估算建設(shè)投資 萬元 .其中 :建筑工程費用 1930 萬元，設(shè)備購置費 723萬元，安裝工程費用 萬元，其他費用 1173 萬元， 其中征地費 1000 萬元， 預(yù)備費 120 萬 元。 計算期及生產(chǎn)負(fù)荷 項目計劃 建設(shè)期 1年 ,生產(chǎn)期 10 年 ,計算期 11 年。 遞 延資產(chǎn) 143萬元 ,按 5年攤銷 ,年攤銷 萬元。 （ 1）投資利潤率 =（ 247。 (2)感性分析 影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有 :成本、售價、投資，本項目就單因素向不利方向變化的情況下，對經(jīng)濟(jì)效益的影響進(jìn)行敏感性分析，計算結(jié)果表明 銷售收入和經(jīng)營成本 的影響 均很 敏感。 (3)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目總投資： 年均銷售收入： 16000萬元 年均銷售稅附加 ： 1440萬元