關(guān)于工作服的報銷費用支出申請5篇(存儲版)
【正文】 準，超出部分由事務(wù)經(jīng)辦人自理。、因業(yè)務(wù)需要長期駐外的部門或者個人，可按照經(jīng)費預(yù)算的具體情況申請月度備用金。三、財會人員必須履行《會計法》規(guī)定的監(jiān)督職責(zé)，一切經(jīng)費開支必須認真審核。第四篇：醫(yī)療費用報銷申請醫(yī)療費用報銷申請XXXX有限公司：本人XXX，身份證號：XXXXXXXXXXXXXX，系XXX車間工人，在XXXX年XX月X日工作時不慎受傷，造成XXXXXXX，因傷勢不重，未到指定醫(yī)療機構(gòu)就診，于XXXX年X月X日至XXXX年X月XX日在XXXXXXXXX骨傷科診所進行治療，治療費用合計XXX元（大寫：人民幣XXXXXX元整），費用明細詳見附件一（門診收費收據(jù)）。（四）報銷時間：每周二、四下午。（二）核決權(quán)限：單筆支出金額在25000元以下（含）由店總經(jīng)理核決，超過者需再經(jīng)區(qū)總經(jīng)理或總公司相關(guān)部門主管及總經(jīng)理核準。（二）申請程序：由申請單位填寫簽呈一份，經(jīng)部門經(jīng)理、店總經(jīng)理簽字，送交區(qū)總經(jīng)理及總經(jīng)理核準。由區(qū)總助理每月匯總各分店急件傳真次數(shù)，以供評估。四、固定資產(chǎn)申請/維修單。（三）如有緊急文件需以傳真件簽核者，其限制條件如下：無法如期于周一、四送達區(qū)總辦公室。當月請款，付款日為次月20日。逾時者會計課長應(yīng)向店總經(jīng)理報告。報銷金額超過2000元時，按費用報銷程序作業(yè)。出納付款時還要進行復(fù)核把關(guān)，主要復(fù)核報銷憑證的真實性，有無會計和主席簽字，附件單據(jù)有無遺漏。一、本制度根據(jù)相關(guān)財經(jīng)制度，結(jié)合本單位實際情況制定，如有與實際情況不符之處，根據(jù)情況進行相應(yīng)的補充和修訂。、因公務(wù)所需借取備用金的，借款時應(yīng)在借款申請單中寫明“xx備用金借款”字樣，由所在部門負責(zé)人簽批后予以借款，該借款可在提交相關(guān)費用報銷單沖抵后循環(huán)使用，當備用金使用項目結(jié)束時須并按歸還到財務(wù)部門并給予該借款完結(jié)的手續(xù)辦理。、原則上，總經(jīng)辦以外部門在公司所在地的接待費用標準分為兩個等級：普通級的，每人三十五元以內(nèi)；特別級，每人七十元以內(nèi)。費用支付單據(jù)說明、目前在用的涉及費用報銷支付單據(jù)有《借款申請單》、《費用報銷單》和《差旅費用報銷單》三種。、格式單據(jù)表格中金額大寫如遇空位，須用“”符號填寫，金額小寫數(shù)字前須加上“￥”符號填寫。、總經(jīng)辦對費用使用效果和支出的合規(guī)性以及何時予以報銷進行核定。審批原則、堅持費用“有規(guī)可依、有據(jù)可查、計劃管理、分級負責(zé)”的支出與報銷準則。、本制度適用于公司所有費用使用的申報、審批、報銷以及財務(wù)賬務(wù)處理的管理。、財務(wù)主管對相關(guān)數(shù)據(jù)的準確性、真實性和所提供票據(jù)的規(guī)范性進行審核。報銷單據(jù)填寫要求、單據(jù)填寫時，金額的大寫小寫必須易認與規(guī)范。、不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，綜合管理
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