單據(jù)審核制度(存儲版)
【正文】 弊行為。取款單：取款人填寫取款單，單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)第一審核，主辦會計(jì)第二審核，財(cái)務(wù)主管第三審核，主管領(lǐng)導(dǎo)第四審批后，取款人（出納）第五簽字后取款。票據(jù)粘貼單:用于粘貼票據(jù)，把票據(jù)粘貼到票據(jù)粘貼處。（2）所有報銷單據(jù)要用膠水依次粘貼整齊，不要隨意用大頭針、回形針固定。二、財(cái)務(wù)部門各品類財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時對物流部門開出的單據(jù)進(jìn)行審核，內(nèi)容包括：商品類別、數(shù)量、單價、金額、毛利空間、收款情況等。因財(cái)務(wù)人員未對單據(jù)的“收款情況”、“數(shù)量”、“單價”、“金額”等進(jìn)行審核就簽字，致使往來賬款差錯，但未給公司造成損失的，對品類會計(jì)罰款20元/單，并口頭警告一次。（計(jì)劃物流登記好業(yè)務(wù)拿單時間，倉管員在出貨單上備注好出貨時間）。報銷金額必須小于等于單據(jù)粘貼金額。、收據(jù)：收款人（出納）收到款后，填寫收據(jù)，交款人第一簽字，收款人（出納）第二簽字，主辦會計(jì)第三記核，財(cái)務(wù)主管第四記核，主管領(lǐng)導(dǎo)查審?？梢哉f，它為酒店的經(jīng)濟(jì)建設(shè)起著保駕護(hù)航的作用。在審核過程中應(yīng)注意的問題：員直接開票給廚房加菜而避開收銀的舞弊行為。第二篇：關(guān)于酒店單據(jù)審核相關(guān)內(nèi)容關(guān)于酒店單據(jù)審核相關(guān)內(nèi)容u 酒店內(nèi)部審核：酒店收入大部分來自于餐飲收入，也是最容易出現(xiàn)問題的地方，所以做好相關(guān)審核工作是酒店經(jīng)營管理的重中之重。按照嚴(yán)格符合的原則做到“單單相符，單證相符”。全面性應(yīng)當(dāng)從安全收匯和全面履行合同的高度來重視單據(jù)的審核工作，一方面，我們應(yīng)對照合同認(rèn)真審核每一份單證，不放過任何一個不符點(diǎn)；另一方面，要善于處理所發(fā)現(xiàn)的問題，加強(qiáng)與各有關(guān)部門的聯(lián)系和銜接，使發(fā)現(xiàn)的問題得到及時，妥善的處理。保險單據(jù)保險單據(jù)必須由保險公司或其代理出具； 投保加成必須符合合同的規(guī)定；保險險別必須符合合同的規(guī)定并且無遺漏；保險單據(jù)的類型應(yīng)與合同的要求相一致，除非合同另有規(guī)定，保險經(jīng)紀(jì)人出具的暫保單銀行不予接受；保險單據(jù)的正副本份數(shù)應(yīng)齊全，如保險單據(jù)注明出具一式多份正本，除非合同另有規(guī)定，所有正本都必須提交； 保險單據(jù)上的幣制應(yīng)
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