【正文】 為保證員工認(rèn)識(shí)到各自工作在質(zhì)量控制過(guò)程中的關(guān)聯(lián)性和自己從事的工作在質(zhì)量管理中的重要性，必須建立和完善關(guān)于質(zhì)量信息管理溝通渠道和流程。（二）、質(zhì)量故障責(zé)任： a、過(guò)程質(zhì)量故障責(zé)任：調(diào)試中和質(zhì)量管理部下線抽查、隨機(jī)車(chē)間抽查發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問(wèn)題，裝配車(chē)間為主要責(zé)任部門(mén)，操作者為主要責(zé)任者。注：釋義①本程序中：外包（公司原稱(chēng)為的“外協(xié)”）過(guò)程即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中某一過(guò)程或子過(guò)程的外包設(shè)計(jì)、加工、檢測(cè)等，分產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程的外包，其中生產(chǎn)加工過(guò)程的外包有供方包工包料和公司提供材料、供方只進(jìn)行工序施工兩種形式。 合格供方的分級(jí)生產(chǎn)加工過(guò)程外包的合格供方按A、B、C進(jìn)行分級(jí)。調(diào)查報(bào)告作為初評(píng)的依據(jù)，并納入供方檔案保存，調(diào)查人員對(duì)調(diào)查情況負(fù)責(zé)。復(fù)評(píng) 合格供方資質(zhì)有效期為一年，截止前一個(gè)月質(zhì)量管理部應(yīng)組織復(fù)評(píng)、再確認(rèn)。監(jiān)造和參加測(cè)試的人員必須提供監(jiān)造測(cè)試報(bào)告。 核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)由公司管理；技術(shù)等級(jí)劃分由科管部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)工藝分類(lèi)。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)外包，設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，明確輸出的要求及設(shè)計(jì)控制的要求，產(chǎn)品檢測(cè)應(yīng)明確檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法等的要求，并必須明確知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬。QSG 09XX 采購(gòu)產(chǎn)品供方調(diào)查表QSG 09XX 供方首批（樣品）產(chǎn)品檢驗(yàn)/試用評(píng)價(jià)表 QSG 09XX 供方推薦表QSG 09XX 外包供方資質(zhì)審批表 QSG 09XX 外包件生產(chǎn)審批表QSG 09XX 外包合格供方業(yè)績(jī)記錄表 QSG 09XX 外包產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)匯總表 QSG 09XX進(jìn)貨質(zhì)量檢試記錄第四篇：設(shè)計(jì)院過(guò)程控制管理辦法設(shè)計(jì)院生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程控制管理辦法為加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程控制管理，規(guī)范過(guò)程管理流程和措施，確保生產(chǎn)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)按時(shí)完成，特制定本辦法。設(shè)計(jì)輸入評(píng)審?fù)ǔ２捎脮?huì)簽方式進(jìn)行，由總設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)，參加項(xiàng)目設(shè)計(jì)的各專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人和院總工程師在設(shè)計(jì)輸入記錄上會(huì)簽，之后發(fā)給有關(guān)設(shè)計(jì)人員遵照?qǐng)?zhí)行，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)總設(shè)計(jì)師會(huì)做節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間與質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)。4：設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ǔ？尚行匝芯俊⒊醪皆O(shè)計(jì)和一階段施工圖均應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審。此項(xiàng)檢查工作將作為對(duì)各工程院生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的一項(xiàng)重要考核依據(jù)。 在公司內(nèi)的各種質(zhì)量責(zé)任制中，都要體現(xiàn)“質(zhì)量第一”和“獎(jiǎng)懲分明”的原則，對(duì)重視質(zhì)量管理，降低消耗上做出貢獻(xiàn)的部門(mén)和個(gè)人，都要給予獎(jiǎng)勵(lì)。，質(zhì)保FQC將拒絕檢驗(yàn)，并對(duì)當(dāng)事人、班組長(zhǎng)和過(guò)程控制員各處罰5元/次。：裝配車(chē)間的所有班組長(zhǎng)、過(guò)程控制員、員工和相關(guān)管理人員。每天早上上班前1小時(shí)作為生產(chǎn)管理檢查項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況的固定時(shí)間，檢查對(duì)象為檢查表中所列的部門(mén)每位主師的每一個(gè)在手執(zhí)行項(xiàng)目，具體內(nèi)容是檢查前一天的計(jì)劃落實(shí)情況，提醒和督促今天、明天計(jì)劃節(jié)點(diǎn)應(yīng)完成的工作，并對(duì)每個(gè)節(jié)點(diǎn)的完成結(jié)果打“√”留作記錄，如計(jì)劃出現(xiàn)偏差及時(shí)查找原因，協(xié)助主師及時(shí)解決問(wèn)題，確保已發(fā)布計(jì)劃的按期完成。后續(xù)設(shè)計(jì)中是否需要再次召開(kāi)會(huì)做由總設(shè)計(jì)師決定。三、生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)管理辦法 1：下發(fā)開(kāi)工報(bào)告（研究綱要或設(shè)計(jì)要?jiǎng)t）通常項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究和規(guī)劃設(shè)計(jì)階段應(yīng)編制研究綱要，初步設(shè)計(jì)階段應(yīng)編制設(shè)計(jì)要?jiǎng)t，施工圖階段應(yīng)編制開(kāi)工報(bào)告。 由質(zhì)量管理部牽頭，每季不定期對(duì)生產(chǎn)部外包工作執(zhí)行情況及對(duì)外包供方進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)開(kāi)出整改通知單并實(shí)施考核，生產(chǎn)部應(yīng)按要求制定糾正（預(yù)防）措施，積極組織整改。 合同管理 與供方簽訂合同、協(xié)議是實(shí)現(xiàn)對(duì)供方控制的基礎(chǔ)，合同必須符合合同法規(guī)定，合同、協(xié)議除商務(wù)內(nèi)容外，必須明確以下內(nèi)容的全部或部分： a）技術(shù)質(zhì)量要求（如圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等），必要時(shí)派員進(jìn)行技術(shù)交底； b）驗(yàn)收準(zhǔn)則與檢測(cè)記錄要求；參數(shù)調(diào)試的要求； c）不合格品返修及讓步批準(zhǔn)要求（對(duì)重要、關(guān)鍵件）；d）特殊、關(guān)鍵過(guò)程的過(guò)程確認(rèn)或認(rèn)可要求（包括設(shè)備、人員、工藝參數(shù)、方法）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄要求；e）質(zhì)量爭(zhēng)端處理及索賠要求； f）質(zhì)量體系認(rèn)證要求；g）提供的圖樣、規(guī)范等技術(shù)資料處置規(guī)定，包括保密要求； h）提供工裝的處置規(guī)定。 外包過(guò)程控制 外包過(guò)程的確定 固定外包過(guò)程由設(shè)計(jì)部、工藝部在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中輸出的“外協(xié)件明細(xì)表”確定。 對(duì)一些重要產(chǎn)品或零件，質(zhì)量管理部可派相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員在供方制造過(guò)程中實(shí)施監(jiān)造或參加檢測(cè)試驗(yàn)。公司評(píng)審與審批：質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)部提供的供方資料進(jìn)行核查，必要時(shí)，到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地核查，核查完成后，組織評(píng)審，對(duì)符合公司合格供方條件和標(biāo)準(zhǔn)的，經(jīng)公司總質(zhì)量師批準(zhǔn)，確認(rèn)為合格供方；質(zhì)量管理部對(duì)合格供方進(jìn)行A、B、C級(jí)分類(lèi)，代表公司統(tǒng)一發(fā)給合格供方認(rèn)可通知書(shū)（？），并編制公司合格供方名錄，在名錄中注明合格供方等級(jí)，發(fā)給公司監(jiān)察部審計(jì)人員、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部和財(cái)務(wù)管理部，評(píng)審資料存入質(zhì)量管理部。 供方的選擇 調(diào)查：擬選擇的供方由生產(chǎn)部推薦，填寫(xiě)“供方推薦表”（本程序采用QS/《供方的評(píng)審與選擇程序》文件的有關(guān)表格，QSG 09XX），然后進(jìn)行書(shū)面調(diào)查，對(duì)擬選擇供方的技術(shù)水平、質(zhì)量體系、生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力情況進(jìn)行書(shū)面調(diào)查，填寫(xiě)“湘電長(zhǎng)沙水泵廠有限公司采購(gòu)產(chǎn)品供方調(diào)查表”（QSG 09XX）），對(duì)一些著名企業(yè)，其提供的調(diào)查資料經(jīng)生產(chǎn)部驗(yàn)證，認(rèn)為其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力能夠滿足本公司要求，即可提交初評(píng)；對(duì)特別重大、精度要求高、性能要求高的供方，所提供的書(shū)面調(diào)查資料對(duì)其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)能力不足以建立信任或其他情況，生產(chǎn)部認(rèn)為需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的，生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)人員（設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等人員1人或多人）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。、企業(yè)管理部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)管理部參與質(zhì)量管理部組織的對(duì)外包相關(guān)文件的擬定和對(duì)供方的核查、評(píng)審、和檢查。質(zhì)量管理部：2016年7月13日第三篇：外包過(guò)程質(zhì)量控制外包過(guò)程質(zhì)量控制程序 1 目的加強(qiáng)對(duì)外包合格供方的評(píng)選、管理，加強(qiáng)產(chǎn)品對(duì)外包（不含采購(gòu)）過(guò)程的質(zhì)量控制，確保其滿足規(guī)定要求。未對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)采取有效的處理和防范措施。成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品后由于某種原因須讓步接收時(shí)，須有明確的讓步批準(zhǔn)才可放行。檢驗(yàn)員驗(yàn)收時(shí)須具備充分、有效的驗(yàn)收?qǐng)D樣、準(zhǔn)則和器具，應(yīng)與生產(chǎn)班組或車(chē)間進(jìn)行質(zhì)量信息溝通，且與下工序檢驗(yàn)交流質(zhì)量信息。督促、指導(dǎo)車(chē)間裝配人員嚴(yán)格按工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)。車(chē)間負(fù)