【正文】 為保證員工認識到各自工作在質(zhì)量控制過程中的關(guān)聯(lián)性和自己從事的工作在質(zhì)量管理中的重要性，必須建立和完善關(guān)于質(zhì)量信息管理溝通渠道和流程。（二）、質(zhì)量故障責任： a、過程質(zhì)量故障責任：調(diào)試中和質(zhì)量管理部下線抽查、隨機車間抽查發(fā)現(xiàn)的裝配質(zhì)量問題，裝配車間為主要責任部門，操作者為主要責任者。注：釋義①本程序中：外包（公司原稱為的“外協(xié)”）過程即產(chǎn)品實現(xiàn)過程中某一過程或子過程的外包設計、加工、檢測等，分產(chǎn)品設計、生產(chǎn)過程的外包，其中生產(chǎn)加工過程的外包有供方包工包料和公司提供材料、供方只進行工序施工兩種形式。 合格供方的分級生產(chǎn)加工過程外包的合格供方按A、B、C進行分級。調(diào)查報告作為初評的依據(jù)，并納入供方檔案保存，調(diào)查人員對調(diào)查情況負責。復評 合格供方資質(zhì)有效期為一年，截止前一個月質(zhì)量管理部應組織復評、再確認。監(jiān)造和參加測試的人員必須提供監(jiān)造測試報告。 核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)由公司管理；技術(shù)等級劃分由科管部負責組織設計工藝分類。 產(chǎn)品設計外包，設計部門應與供方簽訂技術(shù)協(xié)議，明確輸出的要求及設計控制的要求，產(chǎn)品檢測應明確檢測項目、檢測方法等的要求，并必須明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬。QSG 09XX 采購產(chǎn)品供方調(diào)查表QSG 09XX 供方首批（樣品）產(chǎn)品檢驗/試用評價表 QSG 09XX 供方推薦表QSG 09XX 外包供方資質(zhì)審批表 QSG 09XX 外包件生產(chǎn)審批表QSG 09XX 外包合格供方業(yè)績記錄表 QSG 09XX 外包產(chǎn)品進廠檢驗匯總表 QSG 09XX進貨質(zhì)量檢試記錄第四篇：設計院過程控制管理辦法設計院生產(chǎn)計劃過程控制管理辦法為加強生產(chǎn)計劃過程控制管理，規(guī)范過程管理流程和措施，確保生產(chǎn)關(guān)鍵節(jié)點按時完成，特制定本辦法。設計輸入評審通常采用會簽方式進行，由總設計師負責，參加項目設計的各專業(yè)負責人和院總工程師在設計輸入記錄上會簽，之后發(fā)給有關(guān)設計人員遵照執(zhí)行，生產(chǎn)負責人對總設計師會做節(jié)點完成時間與質(zhì)量進行考評。4：設計評審通常可行性研究、初步設計和一階段施工圖均應進行設計評審。此項檢查工作將作為對各工程院生產(chǎn)負責人的一項重要考核依據(jù)。 在公司內(nèi)的各種質(zhì)量責任制中，都要體現(xiàn)“質(zhì)量第一”和“獎懲分明”的原則，對重視質(zhì)量管理，降低消耗上做出貢獻的部門和個人，都要給予獎勵。，質(zhì)保FQC將拒絕檢驗，并對當事人、班組長和過程控制員各處罰5元/次。：裝配車間的所有班組長、過程控制員、員工和相關(guān)管理人員。每天早上上班前1小時作為生產(chǎn)管理檢查項目計劃執(zhí)行情況的固定時間，檢查對象為檢查表中所列的部門每位主師的每一個在手執(zhí)行項目，具體內(nèi)容是檢查前一天的計劃落實情況，提醒和督促今天、明天計劃節(jié)點應完成的工作，并對每個節(jié)點的完成結(jié)果打“√”留作記錄，如計劃出現(xiàn)偏差及時查找原因，協(xié)助主師及時解決問題，確保已發(fā)布計劃的按期完成。后續(xù)設計中是否需要再次召開會做由總設計師決定。三、生產(chǎn)計劃過程關(guān)鍵節(jié)點管理辦法 1：下發(fā)開工報告（研究綱要或設計要則）通常項目建議書、可行性研究和規(guī)劃設計階段應編制研究綱要，初步設計階段應編制設計要則，施工圖階段應編制開工報告。 由質(zhì)量管理部牽頭，每季不定期對生產(chǎn)部外包工作執(zhí)行情況及對外包供方進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題，及時開出整改通知單并實施考核，生產(chǎn)部應按要求制定糾正（預防）措施，積極組織整改。 合同管理 與供方簽訂合同、協(xié)議是實現(xiàn)對供方控制的基礎，合同必須符合合同法規(guī)定，合同、協(xié)議除商務內(nèi)容外，必須明確以下內(nèi)容的全部或部分： a）技術(shù)質(zhì)量要求（如圖樣、規(guī)范、標準等），必要時派員進行技術(shù)交底； b）驗收準則與檢測記錄要求；參數(shù)調(diào)試的要求； c）不合格品返修及讓步批準要求（對重要、關(guān)鍵件）；d）特殊、關(guān)鍵過程的過程確認或認可要求（包括設備、人員、工藝參數(shù)、方法）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄要求；e）質(zhì)量爭端處理及索賠要求； f）質(zhì)量體系認證要求；g）提供的圖樣、規(guī)范等技術(shù)資料處置規(guī)定，包括保密要求； h）提供工裝的處置規(guī)定。 外包過程控制 外包過程的確定 固定外包過程由設計部、工藝部在設計開發(fā)過程中輸出的“外協(xié)件明細表”確定。 對一些重要產(chǎn)品或零件，質(zhì)量管理部可派相關(guān)專業(yè)人員在供方制造過程中實施監(jiān)造或參加檢測試驗。公司評審與審批：質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門對生產(chǎn)部提供的供方資料進行核查，必要時，到現(xiàn)場實地核查，核查完成后，組織評審，對符合公司合格供方條件和標準的，經(jīng)公司總質(zhì)量師批準，確認為合格供方；質(zhì)量管理部對合格供方進行A、B、C級分類，代表公司統(tǒng)一發(fā)給合格供方認可通知書（？），并編制公司合格供方名錄，在名錄中注明合格供方等級，發(fā)給公司監(jiān)察部審計人員、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部和財務管理部，評審資料存入質(zhì)量管理部。 供方的選擇 調(diào)查：擬選擇的供方由生產(chǎn)部推薦，填寫“供方推薦表”（本程序采用QS/《供方的評審與選擇程序》文件的有關(guān)表格，QSG 09XX），然后進行書面調(diào)查，對擬選擇供方的技術(shù)水平、質(zhì)量體系、生產(chǎn)實現(xiàn)過程的能力情況進行書面調(diào)查，填寫“湘電長沙水泵廠有限公司采購產(chǎn)品供方調(diào)查表”（QSG 09XX）），對一些著名企業(yè)，其提供的調(diào)查資料經(jīng)生產(chǎn)部驗證，認為其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實現(xiàn)能力能夠滿足本公司要求，即可提交初評；對特別重大、精度要求高、性能要求高的供方，所提供的書面調(diào)查資料對其技術(shù)、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)實現(xiàn)能力不足以建立信任或其他情況，生產(chǎn)部認為需要進行現(xiàn)場調(diào)查的，生產(chǎn)部應組織相關(guān)人員（設計、工藝、生產(chǎn)、質(zhì)量、財務等人員1人或多人）進行現(xiàn)場調(diào)查。、企業(yè)管理部、財務部、生產(chǎn)管理部參與質(zhì)量管理部組織的對外包相關(guān)文件的擬定和對供方的核查、評審、和檢查。質(zhì)量管理部：2016年7月13日第三篇：外包過程質(zhì)量控制外包過程質(zhì)量控制程序 1 目的加強對外包合格供方的評選、管理，加強產(chǎn)品對外包（不含采購）過程的質(zhì)量控制，確保其滿足規(guī)定要求。未對已發(fā)生的質(zhì)量事故和質(zhì)量風險采取有效的處理和防范措施。成品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品后由于某種原因須讓步接收時，須有明確的讓步批準才可放行。檢驗員驗收時須具備充分、有效的驗收圖樣、準則和器具，應與生產(chǎn)班組或車間進行質(zhì)量信息溝通，且與下工序檢驗交流質(zhì)量信息。督促、指導車間裝配人員嚴格按工藝和技術(shù)標準進行作業(yè)。車間負