【正文】 為保證員工認識到各自工作在質量控制過程中的關聯(lián)性和自己從事的工作在質量管理中的重要性，必須建立和完善關于質量信息管理溝通渠道和流程。（二）、質量故障責任： a、過程質量故障責任：調試中和質量管理部下線抽查、隨機車間抽查發(fā)現(xiàn)的裝配質量問題，裝配車間為主要責任部門，操作者為主要責任者。注：釋義①本程序中：外包（公司原稱為的“外協(xié)”）過程即產(chǎn)品實現(xiàn)過程中某一過程或子過程的外包設計、加工、檢測等，分產(chǎn)品設計、生產(chǎn)過程的外包，其中生產(chǎn)加工過程的外包有供方包工包料和公司提供材料、供方只進行工序施工兩種形式。 合格供方的分級生產(chǎn)加工過程外包的合格供方按A、B、C進行分級。調查報告作為初評的依據(jù)，并納入供方檔案保存，調查人員對調查情況負責。復評 合格供方資質有效期為一年，截止前一個月質量管理部應組織復評、再確認。監(jiān)造和參加測試的人員必須提供監(jiān)造測試報告。 核心技術、關鍵技術由公司管理；技術等級劃分由科管部負責組織設計工藝分類。 產(chǎn)品設計外包，設計部門應與供方簽訂技術協(xié)議，明確輸出的要求及設計控制的要求，產(chǎn)品檢測應明確檢測項目、檢測方法等的要求，并必須明確知識產(chǎn)權的歸屬。QSG 09XX 采購產(chǎn)品供方調查表QSG 09XX 供方首批（樣品）產(chǎn)品檢驗/試用評價表 QSG 09XX 供方推薦表QSG 09XX 外包供方資質審批表 QSG 09XX 外包件生產(chǎn)審批表QSG 09XX 外包合格供方業(yè)績記錄表 QSG 09XX 外包產(chǎn)品進廠檢驗匯總表 QSG 09XX進貨質量檢試記錄第四篇：設計院過程控制管理辦法設計院生產(chǎn)計劃過程控制管理辦法為加強生產(chǎn)計劃過程控制管理，規(guī)范過程管理流程和措施，確保生產(chǎn)關鍵節(jié)點按時完成，特制定本辦法。設計輸入評審通常采用會簽方式進行，由總設計師負責，參加項目設計的各專業(yè)負責人和院總工程師在設計輸入記錄上會簽，之后發(fā)給有關設計人員遵照執(zhí)行，生產(chǎn)負責人對總設計師會做節(jié)點完成時間與質量進行考評。4：設計評審通常可行性研究、初步設計和一階段施工圖均應進行設計評審。此項檢查工作將作為對各工程院生產(chǎn)負責人的一項重要考核依據(jù)。 在公司內的各種質量責任制中，都要體現(xiàn)“質量第一”和“獎懲分明”的原則，對重視質量管理，降低消耗上做出貢獻的部門和個人，都要給予獎勵。，質保FQC將拒絕檢驗，并對當事人、班組長和過程控制員各處罰5元/次。：裝配車間的所有班組長、過程控制員、員工和相關管理人員。每天早上上班前1小時作為生產(chǎn)管理檢查項目計劃執(zhí)行情況的固定時間，檢查對象為檢查表中所列的部門每位主師的每一個在手執(zhí)行項目，具體內容是檢查前一天的計劃落實情況，提醒和督促今天、明天計劃節(jié)點應完成的工作，并對每個節(jié)點的完成結果打“√”留作記錄，如計劃出現(xiàn)偏差及時查找原因，協(xié)助主師及時解決問題，確保已發(fā)布計劃的按期完成。后續(xù)設計中是否需要再次召開會做由總設計師決定。三、生產(chǎn)計劃過程關鍵節(jié)點管理辦法 1：下發(fā)開工報告（研究綱要或設計要則）通常項目建議書、可行性研究和規(guī)劃設計階段應編制研究綱要，初步設計階段應編制設計要則，施工圖階段應編制開工報告。 由質量管理部牽頭，每季不定期對生產(chǎn)部外包工作執(zhí)行情況及對外包供方進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題，及時開出整改通知單并實施考核，生產(chǎn)部應按要求制定糾正（預防）措施，積極組織整改。 合同管理 與供方簽訂合同、協(xié)議是實現(xiàn)對供方控制的基礎，合同必須符合合同法規(guī)定，合同、協(xié)議除商務內容外，必須明確以下內容的全部或部分： a）技術質量要求（如圖樣、規(guī)范、標準等），必要時派員進行技術交底； b）驗收準則與檢測記錄要求；參數(shù)調試的要求； c）不合格品返修及讓步批準要求（對重要、關鍵件）；d）特殊、關鍵過程的過程確認或認可要求（包括設備、人員、工藝參數(shù)、方法）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄要求；e）質量爭端處理及索賠要求； f）質量體系認證要求；g）提供的圖樣、規(guī)范等技術資料處置規(guī)定，包括保密要求； h）提供工裝的處置規(guī)定。 外包過程控制 外包過程的確定 固定外包過程由設計部、工藝部在設計開發(fā)過程中輸出的“外協(xié)件明細表”確定。 對一些重要產(chǎn)品或零件，質量管理部可派相關專業(yè)人員在供方制造過程中實施監(jiān)造或參加檢測試驗。公司評審與審批：質量管理部組織相關部門對生產(chǎn)部提供的供方資料進行核查，必要時，到現(xiàn)場實地核查，核查完成后，組織評審，對符合公司合格供方條件和標準的，經(jīng)公司總質量師批準，確認為合格供方；質量管理部對合格供方進行A、B、C級分類，代表公司統(tǒng)一發(fā)給合格供方認可通知書（？），并編制公司合格供方名錄，在名錄中注明合格供方等級，發(fā)給公司監(jiān)察部審計人員、質量管理部、生產(chǎn)管理部和財務管理部，評審資料存入質量管理部。 供方的選擇 調查：擬選擇的供方由生產(chǎn)部推薦，填寫“供方推薦表”（本程序采用QS/《供方的評審與選擇程序》文件的有關表格，QSG 09XX），然后進行書面調查，對擬選擇供方的技術水平、質量體系、生產(chǎn)實現(xiàn)過程的能力情況進行書面調查，填寫“湘電長沙水泵廠有限公司采購產(chǎn)品供方調查表”（QSG 09XX）），對一些著名企業(yè)，其提供的調查資料經(jīng)生產(chǎn)部驗證，認為其技術、質量保證能力和生產(chǎn)實現(xiàn)能力能夠滿足本公司要求，即可提交初評；對特別重大、精度要求高、性能要求高的供方，所提供的書面調查資料對其技術、質量保證能力和生產(chǎn)實現(xiàn)能力不足以建立信任或其他情況，生產(chǎn)部認為需要進行現(xiàn)場調查的，生產(chǎn)部應組織相關人員（設計、工藝、生產(chǎn)、質量、財務等人員1人或多人）進行現(xiàn)場調查。、企業(yè)管理部、財務部、生產(chǎn)管理部參與質量管理部組織的對外包相關文件的擬定和對供方的核查、評審、和檢查。質量管理部：2016年7月13日第三篇：外包過程質量控制外包過程質量控制程序 1 目的加強對外包合格供方的評選、管理，加強產(chǎn)品對外包（不含采購）過程的質量控制，確保其滿足規(guī)定要求。未對已發(fā)生的質量事故和質量風險采取有效的處理和防范措施。成品檢驗發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品后由于某種原因須讓步接收時，須有明確的讓步批準才可放行。檢驗員驗收時須具備充分、有效的驗收圖樣、準則和器具，應與生產(chǎn)班組或車間進行質量信息溝通，且與下工序檢驗交流質量信息。督促、指導車間裝配人員嚴格按工藝和技術標準進行作業(yè)。車間負