【正文】 細則。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。各級煙草專賣局的專賣管理部門為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的具體執(zhí)行部門。**市靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位。第四章內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主要內(nèi)容第十三條 本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)容為：全市行業(yè)遵守?zé)煵輰Ｙu法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定的情況。采購部門對所簽定卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽定數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進行制表匯總，由專賣部門通過信息網(wǎng)絡(luò)進行實時監(jiān)督。在執(zhí)行過程中，需要對決定內(nèi)容適當(dāng)進行微調(diào)時，要在報請分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，將調(diào)整情況及時報專賣部門備案。每次監(jiān)督檢查的結(jié)果都要造冊登記，并及時向局領(lǐng)導(dǎo)匯報。各局分管領(lǐng)導(dǎo)及專賣部門要經(jīng)常性的檢查執(zhí)行情況，并于每次檢查后在有關(guān)資料上加注意見。第五章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的工作措施第十八條 各級煙草專賣局及專賣監(jiān)督管理部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)的需要，在對同級經(jīng)營企業(yè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營部門及相關(guān)工作人員實施同級專賣管理監(jiān)督過程中，有權(quán)行使下列職權(quán)：（一）進駐經(jīng)營企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門進行執(zhí)法檢查。（六）對企業(yè)和業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關(guān)規(guī)定的行為，有權(quán)建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。第二十條 各級局應(yīng)當(dāng)建立完善教育培訓(xùn)制度，加強對全市行業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)、特別是業(yè)務(wù)經(jīng)營單位的主要領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)營管理人員進行煙草專賣法律法規(guī)及國家局有關(guān)政策規(guī)定的教育培訓(xùn)，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營管理人員的法律意識、自律意識和責(zé)任意識，教育、引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)依法經(jīng)營、規(guī)范經(jīng)營，有效防范各類違法違規(guī)行為的發(fā)生。檢查結(jié)果和處理意見應(yīng)當(dāng)由檢查組組長和被檢查單位負責(zé)人共同簽字后存檔備查，并須在本轄區(qū)內(nèi)通報檢查結(jié)果。第二十六條 各級局應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度，定期向上級局報告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況。第六章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機構(gòu)設(shè)置和崗位職責(zé)第三十條 為切實履行好《煙草專賣法》賦予各級煙草專賣行政主管部門加強行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的神圣職責(zé)，并確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的長效開展，市局決定在專賣監(jiān)督管理科內(nèi)部設(shè)立專賣管理監(jiān)督工作辦公室，專司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事宜?？己酥饕ㄒ韵聝?nèi)容：（一）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制的建立情況；（二）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定和落實情況；（三）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法的制定和執(zhí)行情況；（四）本轄區(qū)監(jiān)管對象的依法依規(guī)經(jīng)營情況；（五）依法行政，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行為的情況；（六）煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)情況等。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。第二條 市公司在卷煙訂貨之前，應(yīng)當(dāng)召開局務(wù)會，在充分吸收各縣（區(qū)）卷煙營銷部市場需求計劃的前提下，結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鼍頍熶N售情況和消費者吸食習(xí)慣，集體研究制定市公司的卷煙定貨計劃，形成《會議紀要》。第七條 合同執(zhí)行過程中，根據(jù)市場銷售情況，在30%的范圍內(nèi)進行適當(dāng)調(diào)整時，要向市局專賣監(jiān)督管理科書面說明原因理由，由專賣監(jiān)督管理科存檔備查。第二章 卷煙到貨確認第十二條市公司必須嚴格執(zhí)行國家局生產(chǎn)經(jīng)營決策系統(tǒng)1號工程，落實卷煙到貨確認制度，購進的卷煙必須按規(guī)定做到100%實物掃碼，方可入庫。第十七條 卷煙入庫時，保管員要填寫卷煙入庫單，由倉庫保管員、承運人、物流中心負責(zé)人簽字（注明日期），物流中心在準運證上加蓋“貨已收訖”章。物流中心到貨確認員負責(zé)登陸國家局煙草專賣品準運證計算機網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)進行網(wǎng)上確認。第二十四條 在節(jié)假日和公休日，如有卷煙需要進行到貨確認，專賣、物流部門要安排專人值班，確保到貨確認工作按時順利進行。（三）各縣（區(qū)）局一線專賣人員在日常走訪市場過程中要加強對卷煙批發(fā)價執(zhí)行情況的監(jiān)管，尤其是要加強對一線送貨過程的監(jiān)督。（四）營銷中心應(yīng)當(dāng)合理核定每個訪送周期的卷煙品牌、數(shù)量、不得超量供應(yīng)，不得委托卷煙零售戶代訪、代送卷煙。（三）客戶類型的動態(tài)變更，每季度進行一次。及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處漏噴、少噴、不噴碼以及更換、摻假、挪用、倒賣卷煙等行為。**市煙草專賣局（公司）同級專賣管理監(jiān)督制度為了全面加強全市行。第三十四條 市局專賣監(jiān)督管理科不定期深入物流中心分揀車間，對分揀打碼流程進行監(jiān)督，并做好登記。（二）營銷中心在確定客戶分類標準時，要和專賣部門共同研究，在全市范圍內(nèi)廣泛征求意見后劃分。（三）營銷中心應(yīng)當(dāng)向轄區(qū)內(nèi)的卷煙零售戶當(dāng)月銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格，公開、公平、公正地分配貨源。第三十條 對價格執(zhí)行的管理監(jiān)督：（一）市局應(yīng)成立卷煙價格管理領(lǐng)導(dǎo)小組，以便加強對卷煙價格的管理監(jiān)督，領(lǐng)導(dǎo)小組要有專賣監(jiān)督管理科負責(zé)人參加。第二十二條 如遇不可抗力等問題，不能進行實物確認和準運證確認，應(yīng)及時將具體情況書面上報省局專賣監(jiān)督管理處，并盡快補辦相應(yīng)手續(xù)。最后，由具體承辦人將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。第十六條 如遇無證、缺證或證貨不符等情況，應(yīng)及時上報市公司，由公司領(lǐng)導(dǎo)會同專賣監(jiān)督管理部門及時進行核查處理，在認真澄清原因的基礎(chǔ)上，方可入庫。同時，要將退貨情況專門做記錄存檔并報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。第五條合同簽訂后，市局專賣監(jiān)督管理科要通過加強對到貨確認的監(jiān)督，督促業(yè)務(wù)部門認真履行合同，履約率要達到90%以上。第一章 卷煙購進第一條市公司必須嚴格執(zhí)行國家局、省局(公司)下達的卷煙購銷計劃。構(gòu)成犯罪的，移送司法機關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。第三十四條 各級煙草專賣局的領(lǐng)導(dǎo)班子對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。市公司要及時向全市各級局通報計劃、價格、牌號等有關(guān)卷煙經(jīng)營的重要信息。市局舉報電話為：0352—6106691；舉報郵箱為：lxh_dtyc。第二十三條 各級局應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查督查制度。（四）市局要盡快在貨源分配、流向及許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、分類等敏感環(huán)節(jié)，引入痕跡管理機制，增加可回溯查詢信息輸入、調(diào)整、變更的責(zé)任部門、責(zé)任人及數(shù)據(jù)維護時間、地點的監(jiān)管模塊，規(guī)范系統(tǒng)使用人20的行為。對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、銷毀的文件、合同、發(fā)票、帳冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料予以封存。煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位須嚴格按照國家局有關(guān)規(guī)定，對煙葉調(diào)出、調(diào)入實行專戶結(jié)算。（五）各縣（區(qū)）卷煙營銷部要及時向同級煙草專賣局、特別是分管領(lǐng)導(dǎo)、專賣部門通報日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，并由專賣監(jiān)督管理部門通過信息網(wǎng)絡(luò)進行實時監(jiān)督。市局專賣部門要經(jīng)常性地開展巡查核實，并在區(qū)縣局提交的檢查結(jié)果報告加注審查意見。卷煙購銷計劃增減或變更后，相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)一并進行調(diào)整。市局局務(wù)會根據(jù)采購和專賣兩部門提交的報告，按照集體決策的原則，研究決定供貨廠家、品牌數(shù)量等購進計劃，并形成《會議紀要》。禁止從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人采購貨源。（三）縣局交辦和其它需要由管理所辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。第三章 監(jiān)督主體、監(jiān)督對象和職責(zé)劃分第八條 **市及其下屬的縣（區(qū)）煙草專賣局是本轄區(qū)實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體，按照屬地管理原則和“職能明確、行為規(guī)范、監(jiān)管有效、保障有力”的要求，實行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任制。第五條 堅持責(zé)任效率原則。緊密結(jié)合企業(yè)的改革和發(fā)展實際，著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進，強調(diào)針對性、前瞻性和可操作性的有機統(tǒng)一，在發(fā)展中逐步完善監(jiān)管手段。各縣區(qū)局（營銷部）也要成立相應(yīng)機構(gòu)，組織得力人員負責(zé)具體工作。：認真整改查擺出的問題，建立健全企業(yè)內(nèi)控制度和內(nèi)部專賣監(jiān)管制度。進一步加強隊伍的組織建設(shè)。明確各級領(lǐng)導(dǎo)及具體工作人員的責(zé)任。深化行政審批制度改革，完善行政審批方式、規(guī)范審批行為。重點在卷煙購、銷、存的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立崗位間相互制衡、相互監(jiān)督的有效機制，明確重點崗位、重要人員職責(zé)范圍和責(zé)任追究細則，并制定科學(xué)、規(guī)范、有效的監(jiān)管辦法。健全完善企業(yè)內(nèi)控制度。確定內(nèi)部監(jiān)管的主要內(nèi)容和政策依據(jù)，明確針對什么采取什么、實施什么達到什么等方面的基本方法和目標；明確監(jiān)管的內(nèi)部分工和崗位職責(zé)，確立實施內(nèi)部專賣監(jiān)管的基本模式。要深入開展多層面、多種形式的法律法規(guī)專題學(xué)習(xí)教育活動。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，首先要領(lǐng)導(dǎo)抓、關(guān)鍵要抓領(lǐng)導(dǎo)。主要涉及以下7方面內(nèi)容：一是共同分析市場形勢和動態(tài)；二是交流信息，互相配合；三是聽取營銷部門對市場管理、文明執(zhí)法、證件發(fā)放等方面的意見；四是聽取專賣部門對客戶經(jīng)理、送貨員等相關(guān)人員的工作情況及反饋意見；五是客戶投訴辦理情況及整改措施制定落實情況；六是對違規(guī)供貨、送貨等提出初步處理意見；七是共同分析研究專賣、營銷隊伍現(xiàn)狀及存在的問題，以及整改措施。于今年四月份和十一月份破獲10萬元以上和5萬元以上案件各一起。（7）對專賣部門按照國家局規(guī)定將行政許可、辦案程序、工作制度公布于眾的情況進行檢查，著重對內(nèi)容公開情況、監(jiān)督公開情況進行檢查，使行政執(zhí)法和服務(wù)工作做到了公開透明，并且嚴格執(zhí)行收支兩條線制度，從源頭上控制了行政不作為和行政亂作為的現(xiàn)象。（2）檢查是否存在向異常零售戶超量供貨情況。二、方案詳實、機構(gòu)完善、制度嚴格為深入推動內(nèi)部監(jiān)督管理工作，切實將對營銷部卷煙經(jīng)營活動的監(jiān)督管理工作做到位，提高內(nèi)管工作質(zhì)量。加強對真煙案件的分析處理，特別是針對易外流卷煙的分析把握。啟動異常調(diào)查12起，其中上級下發(fā)任務(wù)2起。三是反映問題要準、整改速度要快，要充分運用煙葉監(jiān)管相關(guān)知識，分析比對核查數(shù)據(jù)，對檢查中出現(xiàn)的問題，特別是數(shù)量不足、質(zhì)量不高的，嚴肅追究責(zé)任、限時整改。通過錯時、分地域走訪，及時掌握轄區(qū)內(nèi)卷煙銷售、零售客戶信息和卷煙配送等情況，查找可能出現(xiàn)的不規(guī)范經(jīng)營行為線索；（3）對專賣查處真煙案件中涉及的一次性查獲30條以上或單品牌數(shù)量15條以上的涉案人員向營銷部門提出供貨建議，和對涉案人員進行監(jiān)管；（4）認真做好了電訪監(jiān)聽、電話詢訪和網(wǎng)上監(jiān)控等工作，每個工作日內(nèi)在線隨機進行有針對性地監(jiān)聽本轄區(qū)9戶以上經(jīng)營戶的電話訂貨錄音，從每天監(jiān)聽中未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為；（5）開展卷煙100%入網(wǎng)、100%落地、100%落戶專項排查工作。各單位對推行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中，遇到的疑難問題和薄弱環(huán)節(jié)，要及時反饋市局內(nèi)管科，各縣級局每月必須向內(nèi)管科匯報一次工作進展情況，試點單位每半月匯報一次工作情況。（二）加大工作力度，推進內(nèi)部專賣管理工作高標準、嚴要求，扎實開展好這次內(nèi)部管理監(jiān)督試點工作，認真貫徹落實《工作規(guī)范》，有效推進內(nèi)管長效機制建設(shè)，建立行業(yè)專賣內(nèi)管信息平臺，進一步提高內(nèi)管工作效率，開展監(jiān)督檢查，有效的解決生產(chǎn)經(jīng)營的突出問題，根據(jù)《工作規(guī)范》，工作任務(wù)、監(jiān)管職責(zé)分解落實到每個內(nèi)管人員，明確具體標準和完成時限，確保專賣內(nèi)管長效機制正常有效的運轉(zhuǎn)。貨源分配、卷煙打碼、客戶信息、許可證信息、貨源訂單、銷售價格和落地銷售等，在實際監(jiān)管中存在問題和不足；二是煙葉生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從計劃任務(wù)分解、煙農(nóng)信息建立、煙葉物資發(fā)放、合同簽訂、種植收購監(jiān)管、調(diào)撥銷售、準運證開具等流程存在的問題和不足；三是專賣內(nèi)管工作，針對專賣員、市管員、客戶經(jīng)理、配送員的監(jiān)督管理所存在問題和不足。創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，各縣局可采取集中學(xué)習(xí)、集中培訓(xùn)、個人自學(xué)、專題輔導(dǎo)、典型引導(dǎo)的方式，把廣大專賣人員的思想統(tǒng)一集中到當(dāng)前學(xué)習(xí)《工作規(guī)范》高潮上來。大造聲勢，發(fā)揮宣傳導(dǎo)向作用，要在全市煙草范圍內(nèi)營造貫徹落實《工作規(guī)范》濃厚的輿論氛圍。第二篇：河池市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督試點工作實施方案河池市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督試點工作實施方案國家局于2011年2月12日印發(fā)了新修訂的《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（下稱《工作規(guī)范》），為進一步推進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制建設(shè)，河池市煙草專賣局被區(qū)局列為全區(qū)煙草行業(yè)《工作規(guī)范》運行的試點工作單位，這是一項極其光榮而又艱巨的任務(wù)，也是區(qū)局對我局專賣工作的肯定與厚望。第三章 監(jiān)管對象、內(nèi)容與細則第十一條 渠縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象是渠縣煙草營銷部營銷片區(qū)、物流中心渠縣分站。第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督按照屬地管理原則，渠縣煙草專賣局負責(zé)管理。第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須實行全員管理監(jiān)督，在加強企業(yè)自律經(jīng)營的前提下，充分發(fā)揮專賣管理部門職能作用?？h局主要職責(zé)：第十條（一）貫徹落實上級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定實施本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制；（二）對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)企業(yè)進行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)、違紀案件；（三）市局交辦和其他需要由縣級局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。第十七條 縣煙草專賣局舉報電話12313，由內(nèi)管人員楊擘對舉報信息認真登記，及時處理；內(nèi)部舉報信息由田浩同志負責(zé)組織人員，認真調(diào)查，掌握基本違法、違規(guī)、違紀事實后，按程序移交第十八條 局每年對行業(yè)內(nèi)有關(guān)人員進行不少于4次的煙草專賣法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的培訓(xùn)，上報《培訓(xùn)情況總結(jié)》；各部門組織本部門所有人員學(xué)習(xí)煙草專賣法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。三、宣傳、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)（一）宣傳動員階段（4月28日至5月10日）。要認真組織廣大專賣人員認真學(xué)習(xí)、研讀《工作規(guī)范》，同時參考閱讀《煙草專賣法》、《廣西壯族自治區(qū)煙草專賣管理條例》，結(jié)合國家局、區(qū)局和河池市局領(lǐng)導(dǎo)對學(xué)習(xí)《工作規(guī)范》的重要講話精神。主要針對以下三個方面，一是卷煙銷售流通環(huán)節(jié)。各縣級局要相應(yīng)制定切實可行的工作實施細則，成立內(nèi)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實相關(guān)責(zé)任人，要在河池市局內(nèi)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一工作部署下，開展好本單位內(nèi)管工作，確保內(nèi)管工作取得實效。對執(zhí)行不力，工作進展緩慢的單位，予以通報批評，對各項工作落實較好的單位，要樹典型，予以表彰，同時將納入工作考核。并根據(jù)品牌分級、預(yù)警信息，有針對性的開展市場走訪。二是抽查覆蓋面要廣、數(shù)據(jù)準確性要高，嚴格按照省、市局關(guān)于面積核實工作要求，確保所核查面積具有一定的代表性。其中客戶管理預(yù)警1233起、訂單預(yù)警1577起、供貨合理性預(yù)警16起、送貨異動預(yù)警43起。市場走訪是掌握第一手資料的有效途徑，能夠及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營、違法經(jīng)營情況，但是要有針對性的開展，要結(jié)合專賣查處信息、預(yù)警信息、貨源投放信息對不同的零售戶做好市場走訪工作，為內(nèi)部監(jiān)管提供堅實的參考依據(jù)。切實提高了專賣人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合素質(zhì)，為各項工作的順利開展