【正文】 細則。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。各級煙草專賣局的專賣管理部門為內部專賣管理監(jiān)督的具體執(zhí)行部門。**市靈丘縣、廣靈縣煙葉生產經營單位。第四章內部專賣管理監(jiān)督的主要內容第十三條 本細則所指內部專賣管理監(jiān)督的內容為：全市行業(yè)遵守煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關管理規(guī)定的情況。采購部門對所簽定卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽定數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進行制表匯總，由專賣部門通過信息網絡進行實時監(jiān)督。在執(zhí)行過程中，需要對決定內容適當進行微調時，要在報請分管領導批準后，將調整情況及時報專賣部門備案。每次監(jiān)督檢查的結果都要造冊登記，并及時向局領導匯報。各局分管領導及專賣部門要經常性的檢查執(zhí)行情況，并于每次檢查后在有關資料上加注意見。第五章 內部專賣管理監(jiān)督的工作措施第十八條 各級煙草專賣局及專賣監(jiān)督管理部門根據履行內部專賣管理監(jiān)督職責的需要，在對同級經營企業(yè)、業(yè)務經營部門及相關工作人員實施同級專賣管理監(jiān)督過程中，有權行使下列職權：（一）進駐經營企業(yè)和業(yè)務經營部門進行執(zhí)法檢查。（六）對企業(yè)和業(yè)務經營部門的主要領導及相關工作人員違反煙草專賣法律法規(guī)和國家局有關規(guī)定的行為，有權建議紀檢監(jiān)察部門給予黨紀、政紀處分。第二十條 各級局應當建立完善教育培訓制度，加強對全市行業(yè)各級領導、特別是業(yè)務經營單位的主要領導和經營管理人員進行煙草專賣法律法規(guī)及國家局有關政策規(guī)定的教育培訓，不斷提高生產經營管理人員的法律意識、自律意識和責任意識，教育、引導行業(yè)內企業(yè)依法經營、規(guī)范經營，有效防范各類違法違規(guī)行為的發(fā)生。檢查結果和處理意見應當由檢查組組長和被檢查單位負責人共同簽字后存檔備查，并須在本轄區(qū)內通報檢查結果。第二十六條 各級局應當建立內部專賣管理監(jiān)督報告制度，定期向上級局報告內部專賣管理監(jiān)督的情況。第六章 內部專賣管理監(jiān)督機構設置和崗位職責第三十條 為切實履行好《煙草專賣法》賦予各級煙草專賣行政主管部門加強行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督的神圣職責，并確保內部專賣管理監(jiān)督工作的長效開展，市局決定在專賣監(jiān)督管理科內部設立專賣管理監(jiān)督工作辦公室，專司內部專賣管理監(jiān)督事宜?？己酥饕ㄒ韵聝热荩海ㄒ唬﹥炔繉Ｙu管理監(jiān)督長效機制的建立情況；（二）內部專賣管理監(jiān)督制度的制定和落實情況；（三）內部專賣管理監(jiān)督工作考核辦法的制定和執(zhí)行情況；（四）本轄區(qū)監(jiān)管對象的依法依規(guī)經營情況；（五）依法行政，規(guī)范內部專賣管理監(jiān)督行為的情況；（六）煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓情況等。構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。第二條 市公司在卷煙訂貨之前，應當召開局務會，在充分吸收各縣（區(qū)）卷煙營銷部市場需求計劃的前提下，結合當?shù)厥袌鼍頍熶N售情況和消費者吸食習慣，集體研究制定市公司的卷煙定貨計劃，形成《會議紀要》。第七條 合同執(zhí)行過程中，根據市場銷售情況，在30%的范圍內進行適當調整時，要向市局專賣監(jiān)督管理科書面說明原因理由，由專賣監(jiān)督管理科存檔備查。第二章 卷煙到貨確認第十二條市公司必須嚴格執(zhí)行國家局生產經營決策系統(tǒng)1號工程，落實卷煙到貨確認制度，購進的卷煙必須按規(guī)定做到100%實物掃碼，方可入庫。第十七條 卷煙入庫時，保管員要填寫卷煙入庫單，由倉庫保管員、承運人、物流中心負責人簽字（注明日期），物流中心在準運證上加蓋“貨已收訖”章。物流中心到貨確認員負責登陸國家局煙草專賣品準運證計算機網絡管理系統(tǒng)進行網上確認。第二十四條 在節(jié)假日和公休日，如有卷煙需要進行到貨確認，專賣、物流部門要安排專人值班，確保到貨確認工作按時順利進行。（三）各縣（區(qū)）局一線專賣人員在日常走訪市場過程中要加強對卷煙批發(fā)價執(zhí)行情況的監(jiān)管，尤其是要加強對一線送貨過程的監(jiān)督。（四）營銷中心應當合理核定每個訪送周期的卷煙品牌、數(shù)量、不得超量供應，不得委托卷煙零售戶代訪、代送卷煙。（三）客戶類型的動態(tài)變更，每季度進行一次。及時發(fā)現(xiàn)、制止、查處漏噴、少噴、不噴碼以及更換、摻假、挪用、倒賣卷煙等行為。**市煙草專賣局（公司）同級專賣管理監(jiān)督制度為了全面加強全市行。第三十四條 市局專賣監(jiān)督管理科不定期深入物流中心分揀車間，對分揀打碼流程進行監(jiān)督，并做好登記。（二）營銷中心在確定客戶分類標準時，要和專賣部門共同研究，在全市范圍內廣泛征求意見后劃分。（三）營銷中心應當向轄區(qū)內的卷煙零售戶當月銷售卷煙的品牌、數(shù)量、價格，公開、公平、公正地分配貨源。第三十條 對價格執(zhí)行的管理監(jiān)督：（一）市局應成立卷煙價格管理領導小組，以便加強對卷煙價格的管理監(jiān)督，領導小組要有專賣監(jiān)督管理科負責人參加。第二十二條 如遇不可抗力等問題，不能進行實物確認和準運證確認，應及時將具體情況書面上報省局專賣監(jiān)督管理處，并盡快補辦相應手續(xù)。最后，由具體承辦人將卷煙入庫單和準運證原件予以登記，存檔備查，保存期為三年。第十六條 如遇無證、缺證或證貨不符等情況，應及時上報市公司，由公司領導會同專賣監(jiān)督管理部門及時進行核查處理，在認真澄清原因的基礎上，方可入庫。同時，要將退貨情況專門做記錄存檔并報市局專賣監(jiān)督管理科存檔備查。第五條合同簽訂后，市局專賣監(jiān)督管理科要通過加強對到貨確認的監(jiān)督，督促業(yè)務部門認真履行合同，履約率要達到90%以上。第一章 卷煙購進第一條市公司必須嚴格執(zhí)行國家局、省局(公司)下達的卷煙購銷計劃。構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。第三十四條 各級煙草專賣局的領導班子對本轄區(qū)內部專賣管理監(jiān)督工作負全面領導責任。市公司要及時向全市各級局通報計劃、價格、牌號等有關卷煙經營的重要信息。市局舉報電話為：0352—6106691；舉報郵箱為：lxh_dtyc。第二十三條 各級局應當建立健全內部專賣管理監(jiān)督檢查督查制度。（四）市局要盡快在貨源分配、流向及許可證核發(fā)、客戶入網、分類等敏感環(huán)節(jié)，引入痕跡管理機制，增加可回溯查詢信息輸入、調整、變更的責任部門、責任人及數(shù)據維護時間、地點的監(jiān)管模塊，規(guī)范系統(tǒng)使用人20的行為。對可能被轉移、隱匿、銷毀的文件、合同、發(fā)票、帳冊、單據、記錄、業(yè)務函電和其他資料予以封存。煙葉生產經營單位須嚴格按照國家局有關規(guī)定，對煙葉調出、調入實行專戶結算。（五）各縣（區(qū)）卷煙營銷部要及時向同級煙草專賣局、特別是分管領導、專賣部門通報日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關卷煙經營情況，并由專賣監(jiān)督管理部門通過信息網絡進行實時監(jiān)督。市局專賣部門要經常性地開展巡查核實，并在區(qū)縣局提交的檢查結果報告加注審查意見。卷煙購銷計劃增減或變更后，相應的網絡數(shù)據應當一并進行調整。市局局務會根據采購和專賣兩部門提交的報告，按照集體決策的原則，研究決定供貨廠家、品牌數(shù)量等購進計劃，并形成《會議紀要》。禁止從無煙草專賣生產企業(yè)許可證的企業(yè)和個人采購貨源。（三）縣局交辦和其它需要由管理所辦理的內部專賣管理監(jiān)督事項。第三章 監(jiān)督主體、監(jiān)督對象和職責劃分第八條 **市及其下屬的縣（區(qū)）煙草專賣局是本轄區(qū)實施內部專賣管理監(jiān)督的主體，按照屬地管理原則和“職能明確、行為規(guī)范、監(jiān)管有效、保障有力”的要求，實行內部專賣管理監(jiān)督責任制。第五條 堅持責任效率原則。緊密結合企業(yè)的改革和發(fā)展實際，著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進，強調針對性、前瞻性和可操作性的有機統(tǒng)一，在發(fā)展中逐步完善監(jiān)管手段。各縣區(qū)局（營銷部）也要成立相應機構，組織得力人員負責具體工作。：認真整改查擺出的問題，建立健全企業(yè)內控制度和內部專賣監(jiān)管制度。進一步加強隊伍的組織建設。明確各級領導及具體工作人員的責任。深化行政審批制度改革，完善行政審批方式、規(guī)范審批行為。重點在卷煙購、銷、存的關鍵環(huán)節(jié)，建立崗位間相互制衡、相互監(jiān)督的有效機制，明確重點崗位、重要人員職責范圍和責任追究細則，并制定科學、規(guī)范、有效的監(jiān)管辦法。健全完善企業(yè)內控制度。確定內部監(jiān)管的主要內容和政策依據，明確針對什么采取什么、實施什么達到什么等方面的基本方法和目標；明確監(jiān)管的內部分工和崗位職責，確立實施內部專賣監(jiān)管的基本模式。要深入開展多層面、多種形式的法律法規(guī)專題學習教育活動。加強內部專賣管理監(jiān)督工作，首先要領導抓、關鍵要抓領導。主要涉及以下7方面內容：一是共同分析市場形勢和動態(tài)；二是交流信息，互相配合；三是聽取營銷部門對市場管理、文明執(zhí)法、證件發(fā)放等方面的意見；四是聽取專賣部門對客戶經理、送貨員等相關人員的工作情況及反饋意見；五是客戶投訴辦理情況及整改措施制定落實情況；六是對違規(guī)供貨、送貨等提出初步處理意見；七是共同分析研究專賣、營銷隊伍現(xiàn)狀及存在的問題，以及整改措施。于今年四月份和十一月份破獲10萬元以上和5萬元以上案件各一起。（7）對專賣部門按照國家局規(guī)定將行政許可、辦案程序、工作制度公布于眾的情況進行檢查，著重對內容公開情況、監(jiān)督公開情況進行檢查，使行政執(zhí)法和服務工作做到了公開透明，并且嚴格執(zhí)行收支兩條線制度，從源頭上控制了行政不作為和行政亂作為的現(xiàn)象。（2）檢查是否存在向異常零售戶超量供貨情況。二、方案詳實、機構完善、制度嚴格為深入推動內部監(jiān)督管理工作，切實將對營銷部卷煙經營活動的監(jiān)督管理工作做到位，提高內管工作質量。加強對真煙案件的分析處理，特別是針對易外流卷煙的分析把握。啟動異常調查12起，其中上級下發(fā)任務2起。三是反映問題要準、整改速度要快，要充分運用煙葉監(jiān)管相關知識，分析比對核查數(shù)據，對檢查中出現(xiàn)的問題，特別是數(shù)量不足、質量不高的，嚴肅追究責任、限時整改。通過錯時、分地域走訪，及時掌握轄區(qū)內卷煙銷售、零售客戶信息和卷煙配送等情況，查找可能出現(xiàn)的不規(guī)范經營行為線索；（3）對專賣查處真煙案件中涉及的一次性查獲30條以上或單品牌數(shù)量15條以上的涉案人員向營銷部門提出供貨建議，和對涉案人員進行監(jiān)管；（4）認真做好了電訪監(jiān)聽、電話詢訪和網上監(jiān)控等工作，每個工作日內在線隨機進行有針對性地監(jiān)聽本轄區(qū)9戶以上經營戶的電話訂貨錄音，從每天監(jiān)聽中未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為；（5）開展卷煙100%入網、100%落地、100%落戶專項排查工作。各單位對推行內部專賣管理監(jiān)督工作中，遇到的疑難問題和薄弱環(huán)節(jié)，要及時反饋市局內管科，各縣級局每月必須向內管科匯報一次工作進展情況，試點單位每半月匯報一次工作情況。（二）加大工作力度，推進內部專賣管理工作高標準、嚴要求，扎實開展好這次內部管理監(jiān)督試點工作，認真貫徹落實《工作規(guī)范》，有效推進內管長效機制建設，建立行業(yè)專賣內管信息平臺，進一步提高內管工作效率，開展監(jiān)督檢查，有效的解決生產經營的突出問題，根據《工作規(guī)范》，工作任務、監(jiān)管職責分解落實到每個內管人員，明確具體標準和完成時限，確保專賣內管長效機制正常有效的運轉。貨源分配、卷煙打碼、客戶信息、許可證信息、貨源訂單、銷售價格和落地銷售等，在實際監(jiān)管中存在問題和不足；二是煙葉生產環(huán)節(jié)，從計劃任務分解、煙農信息建立、煙葉物資發(fā)放、合同簽訂、種植收購監(jiān)管、調撥銷售、準運證開具等流程存在的問題和不足；三是專賣內管工作，針對專賣員、市管員、客戶經理、配送員的監(jiān)督管理所存在問題和不足。創(chuàng)新學習形式，各縣局可采取集中學習、集中培訓、個人自學、專題輔導、典型引導的方式，把廣大專賣人員的思想統(tǒng)一集中到當前學習《工作規(guī)范》高潮上來。大造聲勢，發(fā)揮宣傳導向作用，要在全市煙草范圍內營造貫徹落實《工作規(guī)范》濃厚的輿論氛圍。第二篇：河池市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督試點工作實施方案河池市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督試點工作實施方案國家局于2011年2月12日印發(fā)了新修訂的《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（下稱《工作規(guī)范》），為進一步推進內部專賣管理監(jiān)督長效機制建設，河池市煙草專賣局被區(qū)局列為全區(qū)煙草行業(yè)《工作規(guī)范》運行的試點工作單位，這是一項極其光榮而又艱巨的任務，也是區(qū)局對我局專賣工作的肯定與厚望。第三章 監(jiān)管對象、內容與細則第十一條 渠縣局內部專賣管理監(jiān)督的對象是渠縣煙草營銷部營銷片區(qū)、物流中心渠縣分站。第五條 內部專賣管理監(jiān)督按照屬地管理原則，渠縣煙草專賣局負責管理。第四條 內部專賣管理監(jiān)督必須實行全員管理監(jiān)督，在加強企業(yè)自律經營的前提下，充分發(fā)揮專賣管理部門職能作用?？h局主要職責：第十條（一）貫徹落實上級局內部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定實施本轄區(qū)行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督制度，建立內部專賣管理監(jiān)督長效機制；（二）對本轄區(qū)行業(yè)內企業(yè)進行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內部發(fā)生的違法、違規(guī)、違紀案件；（三）市局交辦和其他需要由縣級局辦理的內部專賣管理監(jiān)督事項。第十七條 縣煙草專賣局舉報電話12313，由內管人員楊擘對舉報信息認真登記，及時處理；內部舉報信息由田浩同志負責組織人員，認真調查，掌握基本違法、違規(guī)、違紀事實后，按程序移交第十八條 局每年對行業(yè)內有關人員進行不少于4次的煙草專賣法律法規(guī)及有關規(guī)定的培訓，上報《培訓情況總結》；各部門組織本部門所有人員學習煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定。三、宣傳、學習、培訓（一）宣傳動員階段（4月28日至5月10日）。要認真組織廣大專賣人員認真學習、研讀《工作規(guī)范》，同時參考閱讀《煙草專賣法》、《廣西壯族自治區(qū)煙草專賣管理條例》，結合國家局、區(qū)局和河池市局領導對學習《工作規(guī)范》的重要講話精神。主要針對以下三個方面，一是卷煙銷售流通環(huán)節(jié)。各縣級局要相應制定切實可行的工作實施細則，成立內管工作領導小組，落實相關責任人，要在河池市局內管工作領導小組統(tǒng)一工作部署下，開展好本單位內管工作，確保內管工作取得實效。對執(zhí)行不力，工作進展緩慢的單位，予以通報批評，對各項工作落實較好的單位，要樹典型，予以表彰，同時將納入工作考核。并根據品牌分級、預警信息，有針對性的開展市場走訪。二是抽查覆蓋面要廣、數(shù)據準確性要高，嚴格按照省、市局關于面積核實工作要求，確保所核查面積具有一定的代表性。其中客戶管理預警1233起、訂單預警1577起、供貨合理性預警16起、送貨異動預警43起。市場走訪是掌握第一手資料的有效途徑，能夠及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經營、違法經營情況，但是要有針對性的開展，要結合專賣查處信息、預警信息、貨源投放信息對不同的零售戶做好市場走訪工作，為內部監(jiān)管提供堅實的參考依據。切實提高了專賣人員的業(yè)務素質和綜合素質，為各項工作的順利開展