【正文】 分1．日常工作登記交辦任務(wù)。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調(diào)查，5個工作日完成。內(nèi)勤員對相關(guān)舉報投訴信息進(jìn)行登記，填寫《舉報投訴信息情況登記表》，1個工作日完成。股長根據(jù)調(diào)查情況得出結(jié)論并擬定處理意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，1個工作日完成。內(nèi)管員將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料按要求進(jìn)行整理存檔并登記臺帳，1個工作日完成。相關(guān)業(yè)務(wù)部門在1個工作日完成內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給專賣內(nèi)管部門監(jiān)管員整理歸檔。調(diào)查人員3個工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調(diào)查結(jié)束并提出處理意見，報送副股長審核。上月內(nèi)管信息系統(tǒng)預(yù)警處理情況。其他需要報告的事項。存在的主要問題，下工作打算和建議。采用查閱資料、核對數(shù)據(jù)、實地核查等方式進(jìn)行。專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應(yīng)用。通報專賣內(nèi)管相關(guān)檢查情況。（1）卷煙方面：上級交辦的卷煙核查任務(wù)；卷煙配送100%落地、落戶情況；特殊應(yīng)急用煙指定銷售情況；高價位卷煙銷售情況；其他需要核查的內(nèi)容。第四條卷煙營銷服務(wù)科是內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依法組織卷煙經(jīng)營活動，設(shè)立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門相對應(yīng)的工作崗位和人員，主動接受和積極配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。第十一條加強(qiáng)對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和議事決策協(xié)調(diào)機(jī)制，設(shè)立暢通的同級之間、主體與對象之間信息交流溝通渠道，形成合力，促進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的有效實施。第四篇：縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督淺談煙草行業(yè)縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督現(xiàn)狀及對策史榮華一、中國煙草行業(yè)特點：我國煙草行業(yè)是人財物、產(chǎn)供銷、內(nèi)外貿(mào)高度統(tǒng)一，資金密集、權(quán)利集中，政企合一的經(jīng)營體制。然而我們也必須清醒認(rèn)識到仍然存在一些問題：部分員工對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督重要性認(rèn)識不足。隨著煙草行業(yè)改革的提速和機(jī)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，縣級局如何緊跟行業(yè)改革的步伐，實施有效的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制，推進(jìn)專賣內(nèi)管工作邁上了日?；?、規(guī)范化和制度化的軌道，應(yīng)該擺上縣級局專賣工作重要議事日程。以制度管人，用制度管事，切實發(fā)揮制度對加強(qiáng)專賣管理工作的保障作用。注重實效，切實解決存在問題和薄弱環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全方位、全過程監(jiān)控。面對全縣的“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營活動，履行各自的職責(zé)。結(jié)合本局的實際，首先我們明確了一個問題，就是什么是拆單分?jǐn)傎u大戶。同年9月底至10月中旬，我局再次組成聯(lián)合檢查組，針對合同收購問題進(jìn)駐各煙葉站，隨機(jī)抽查了種煙農(nóng)戶共121戶，核查有無超合同、無合同收購問題存在，經(jīng)過與煙農(nóng)進(jìn)行核對，確認(rèn)我局在2007年的煙葉收購工作中，做到了嚴(yán)格按規(guī)章辦事，沒有發(fā)生無合同或超合同收購問題。二、存在的主要問題（一）人員不足。（二）更加細(xì)化檢查、監(jiān)管的環(huán)節(jié)，制定符合縣情便于操作的工作計劃和工作方案，提升監(jiān)管的效果。2008年，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部人員本身及業(yè)務(wù)人員的教育培訓(xùn)，解放思想、提高認(rèn)識，要割毒瘤。2007，內(nèi)管股牽頭，對生產(chǎn)、營銷、配送的工作人員進(jìn)行了內(nèi)部監(jiān)管知識培訓(xùn)，各煙葉站站長、生產(chǎn)股長、營銷部主任、市場經(jīng)理、客戶經(jīng)理、送貨員參加了學(xué)習(xí)，培訓(xùn)結(jié)束后，參加了知識考試?？緹熒a(chǎn)必須堅持計劃種植、合同收購，通過內(nèi)管股工作人員的努力，我局專賣股、紀(jì)檢監(jiān)察股于2007年5月25日成立聯(lián)合檢查組，用10天的時間對全縣的煙葉種植合同進(jìn)行抽查。對同級業(yè)務(wù)部門日常經(jīng)營過程實行事前、事中和事后監(jiān)管，重點是看是否百分之百入網(wǎng)、百分之百入戶、百分之百落地銷售。按照銅地?zé)煂2007]22號文件要求，本人對縣局2007內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職于后，敬請各位領(lǐng)導(dǎo)評議：一、取得的成績（一）本著“守土有責(zé)”的原則，著力搞好區(qū)域內(nèi)專賣執(zhí)法工作?，F(xiàn)實情況表明，某些違紀(jì)違法的事件，采取諸如紀(jì)律處分、通報批評等內(nèi)部處理形式，往往會觸動不大，甚至對某些部門及責(zé)任人來說，還會無動于衷，過后依然我行我素，邊改邊犯。讓全體員工自覺接受監(jiān)督，把行業(yè)共同價值觀作為各項工作的根本出發(fā)點和落腳點?，F(xiàn)實情況表明，某些違紀(jì)違法的事件，采取諸如紀(jì)律處分、通報批評等內(nèi)部處理形式，往往觸動不大，甚至對某些有關(guān)部門及責(zé)任人來說，還會無動于衷，過后依然我行我素，邊改邊犯，負(fù)面影響極壞。因此，我們必須牢固樹立“國家利益和消費者利益至上”的共同價值觀，以高度的責(zé)任感和緊迫感，提高內(nèi)部管理監(jiān)督工作的有效性，確保煙草行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)發(fā)展。第十七條任何單位和個人有權(quán)舉報違反煙草專賣法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營和專賣執(zhí)法行為。第九條內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須按照屬地管理原則，實行責(zé)任制，特殊情況可以由上級煙草專賣局制定管轄。第二條縣級局是實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體，應(yīng)當(dāng)建立健全相關(guān)工作機(jī)構(gòu)，配齊配足工作人員，逐級逐崗明確職責(zé)，滿足開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的要求，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的正常開展?？h局內(nèi)管部門每月對卷煙銷售大戶、轄區(qū)卷煙直營店進(jìn)行入戶實地核查。學(xué)習(xí)貫徹國家局、省局、市局有關(guān)政策規(guī)定。煙草專賣管理技能鑒定培訓(xùn)教材。煙葉移栽完畢后一個月內(nèi)，按照省、市局安排，組織對計劃分解、合同簽訂、煙種購進(jìn)使用庫存、育苗移栽等情況進(jìn)行全面檢查。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制以及企業(yè)內(nèi)控制度建立完善情況。查處違規(guī)問題情況及整改落實情況。上報程序：每月3日前副股長對全縣專賣內(nèi)管工作完成情況進(jìn)行簡要總結(jié)，制定下月計劃安排，經(jīng)股長審核，主管局長、局長審批后，每月3日前由內(nèi)勤員以書面或電子文檔等形式上報市局專賣內(nèi)管科（處），并對上月內(nèi)管資料進(jìn)行整理歸檔保存。啟動核查流程。報副局長審批，審批通過，將預(yù)警轉(zhuǎn)至相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行調(diào)查，若未通過則由股長組織重新調(diào)查，3個工作日完成。專賣內(nèi)管部門自接受舉報投訴信息之日起，一般5個工作日內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給舉報投訴人。調(diào)查人員采取實地調(diào)查、詢問相關(guān)業(yè)務(wù)部門、查閱資料等方式開展調(diào)查，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《舉報投訴信息情況登記表》，報股長（副股長）審定，5個工作日完成。內(nèi)勤員登記《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記臺賬》，將上述工作形成的工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔，經(jīng)審核后，將結(jié)果上報上級部門或領(lǐng)導(dǎo)，2個工作日完成。領(lǐng)導(dǎo)審核同意后，由股長、副股長牽頭，組織人員具體實施，2個工作日完成。1存檔。由異常情況涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展調(diào)查工作，并將調(diào)查過程和結(jié)果記錄在《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況調(diào)查處理表》。內(nèi)管副科長和卷煙監(jiān)管員、煙葉監(jiān)管員分別根據(jù)確認(rèn)的異常情況填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登記表》，對異常情況進(jìn)行具體描述和分析，提出由誰來調(diào)查、如何處理的初步意見。市級局專賣內(nèi)管部門對企業(yè)銷毀報廢專賣品要實行全程監(jiān)管，并填寫監(jiān)銷記錄，協(xié)助省局專賣內(nèi)管部門做好報廢煙機(jī)設(shè)備的監(jiān)銷工作。卷煙監(jiān)管員負(fù)責(zé)核對、分析卷煙經(jīng)營部門自查情況，煙葉監(jiān)管員負(fù)責(zé)核對煙葉生產(chǎn)經(jīng)營部門自查情況，工業(yè)監(jiān)管員負(fù)責(zé)核對市級煙草公司外行業(yè)內(nèi)部各專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)自查情況。每月5日前，市級煙草公司各生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)部門專賣內(nèi)管員負(fù)責(zé)將上月該部門有關(guān)上級計劃下達(dá)、合同簽訂執(zhí)行、生產(chǎn)組織開展、專賣品購銷存、打碼掃碼、準(zhǔn)運(yùn)證辦理及到貨確認(rèn)、罰沒專賣品處理、報廢專賣品銷毀等業(yè)務(wù)自查情況進(jìn)行分類、比對、整理后，由部門分管內(nèi)管工作或規(guī)范經(jīng)營負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，送專賣內(nèi)管部門備案。 各市級煙草專賣局負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)行業(yè)內(nèi)部企業(yè)及所屬業(yè)務(wù)部門實施管理監(jiān)督。通過聽、看、查、訪等方式，考核可以與定期檢查合并開展。各部門匯報內(nèi)管工作開展情況。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督相關(guān)文件規(guī)定、流程規(guī)范等。督促區(qū)縣級內(nèi)管部門如實匯報卷煙入戶核查情況，并對入戶核查情況進(jìn)行電話回訪，確保核查結(jié)果真實有效。以上異常情況經(jīng)篩選后下達(dá)縣級局調(diào)查。 在省局的組織下，卷煙工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)點所在地的市級局每半年對生產(chǎn)點報送備案的報表進(jìn)行一次核查，從單據(jù)和實物兩方面核對卷煙產(chǎn)量與上級下達(dá)的生產(chǎn)計劃是否一致，成品卷煙入庫量和打碼量是否一致，出庫量和掃碼量是否一致，樣品煙試制煙是否打碼，原輔材料耗用是否與產(chǎn)量吻合，實地檢查成品庫庫存卷煙，落實是否存在無碼生產(chǎn)、無碼備貨問題。檢查過程中如需詢問有關(guān)人員時，有關(guān)人員應(yīng)積極配合如實解答檢查中提出的問題，并做好詢問記錄，其它單位和部門人不得干擾、阻礙檢查工作。縣級局專賣內(nèi)管工作組織開展情況，內(nèi)管工作規(guī)范落實情況和有關(guān)精神貫徹落實情況。按照檢查方案確定人員成立檢查組，對檢查組成員進(jìn)行必要的檢查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向被檢查單位下發(fā)內(nèi)管檢查通知，組織檢查人員根據(jù)檢查方案進(jìn)行實地檢查。嚴(yán)格按照規(guī)定時間要求上報。上報程序：內(nèi)管員匯總工作開展情況，副科長草擬工作總結(jié)，報科長審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后上報省局內(nèi)管處，上報后由內(nèi)管科存檔。打碼到條檢查情況。每月要將大戶核查情況通過月自查報告報上級主管部門，每月5日前上報。市級局每月從內(nèi)管系統(tǒng)隨機(jī)抽取30%以上大戶，組織縣級局入戶核查，每季度轄區(qū)大戶核查率100%。調(diào)查人員3個工作日內(nèi)將非法渠道真煙來源、流向、原因調(diào)查結(jié)束并提出處理意見，報送副科長審核。相關(guān)業(yè)務(wù)部門內(nèi)管員或者縣局專賣內(nèi)管部門在1個工作日完成內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果反饋給市局專賣內(nèi)管部門監(jiān)管員整理歸檔。內(nèi)勤員根據(jù)反饋結(jié)果，在1個工作日內(nèi)及時建立《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理問題登記臺賬》，并將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料整理歸檔。整改違規(guī)問題。整理歸檔。調(diào)查結(jié)論。登記舉報投訴信息。組織調(diào)查。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的檔案資料根據(jù)檔案的保存日期在保存期滿后、經(jīng)內(nèi)管負(fù)責(zé)人審核副局長審批，移交相關(guān)部門或銷毀。存檔資料由內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門內(nèi)管監(jiān)督崗位人員提供，由檔案管理人員負(fù)責(zé)收集，并分別用紙質(zhì)文檔、電子文檔和視聽資料保存，內(nèi)管科長每季度組織人員對檔案進(jìn)行分類整理。工業(yè)企業(yè)專賣品購臵、調(diào)撥、使用、加工、大修等資料。省局監(jiān)督各企業(yè)建立報廢專賣品臺賬，對生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的報廢專賣品數(shù)量詳細(xì)登記，妥善保管，嚴(yán)禁擅自銷售給行業(yè)外企業(yè)和個人，嚴(yán)防流入制假窩點。省局專賣內(nèi)管部門對收集到的業(yè)務(wù)資料要進(jìn)行核對分析，發(fā)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營存在異常情況時，要及時組織進(jìn)行調(diào)查。上級下達(dá)的工作任務(wù)和上月工作安排完成情況，按時上報工作報告情況，痕跡化資料收集保存情況。聯(lián)席會議所提出的方案、措施、意見及建議，各部門應(yīng)盡快組織貫徹落實，并將整改措施方案抄送內(nèi)管部門備案。新上崗人員必須參加煙草專賣法律法規(guī)知識的教育培訓(xùn)，凡考試成績不合格者，一律不得上崗。專賣內(nèi)管業(yè)務(wù)技能及內(nèi)管信息系統(tǒng)操作應(yīng)用。同時要對專賣內(nèi)管信息系統(tǒng)產(chǎn)生的預(yù)警進(jìn)行一次篩選，重點查找卷煙及煙葉生產(chǎn)經(jīng)營方面不規(guī)范問題的線索，組織進(jìn)行查處。省局每年要對各商業(yè)企業(yè)卷煙打碼到條情況進(jìn)行專項檢查，嚴(yán)肅查處無碼銷售卷煙及打測試碼、打通碼等問題。煙葉復(fù)烤企業(yè)生產(chǎn)卷煙中的按委托加工合同、協(xié)議調(diào)入原煙、投料加工、產(chǎn)成品發(fā)運(yùn)等環(huán)節(jié)的規(guī)范情況。檢查組將各單位檢查結(jié)果匯總形成專題檢查報告呈報省局領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后上報國家局專賣司，并及時通報檢查結(jié)果。必須留存編寫報告時所用痕跡化資料底稿。各級局專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)人員職責(zé)履行情況。全省行業(yè)內(nèi)部企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營自查工作開展情況。2．定期工作 報告方式：每月10日前向國家局專賣司上報全省上月工作開展情況、下月工作安排以及上月真煙案件查處情況。內(nèi)管科對信息系統(tǒng)產(chǎn)生的真煙案件預(yù)警以及上級局交辦的需要核查的真煙案件進(jìn)行分析，在內(nèi)管信息系統(tǒng)按照程序設(shè)臵下達(dá)核查任務(wù)。責(zé)任部門和單位針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，5個工作日完成。登記上報問題。領(lǐng)導(dǎo)審批。提出初步分析意見。提出初步處理意見。內(nèi)管員對上級交辦任務(wù)進(jìn)行登記，填寫《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上級交辦任務(wù)登記表》報副處長、處長，2個工作日完成。要在制定和完善工作紀(jì)律制度的基礎(chǔ)上，建立考核結(jié)果與獎懲掛鉤并能全面、準(zhǔn)確反映內(nèi)管員主觀努力和工作績效的內(nèi)管考核機(jī)制。專賣管理員根據(jù)所（隊）制定的監(jiān)管要求，確定每日的內(nèi)部監(jiān)管任務(wù)，及時掌握零售戶的經(jīng)營動態(tài)信息?；鶎訉Ｙu所的職能要從過去的“重市場監(jiān)管”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆袌霰O(jiān)管與內(nèi)部監(jiān)管并重、市場監(jiān)管與內(nèi)部監(jiān)管相結(jié)合”，要正確處理市場監(jiān)管與內(nèi)部監(jiān)管之間的關(guān)系，找準(zhǔn)兩者的結(jié)合點，把內(nèi)部監(jiān)管細(xì)化到每一位專賣管理員的各項工作環(huán)節(jié)中，強(qiáng)化全員監(jiān)管意識，提升專賣工作效率。一是轉(zhuǎn)變職能，強(qiáng)化監(jiān)管意識。監(jiān)管計劃應(yīng)突出每階段的監(jiān)管重點，明確監(jiān)管對象、監(jiān)管內(nèi)容及市場巡查要求。五是強(qiáng)化考核，提高全員執(zhí)行力。陜西省內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實施細(xì)則（試行）一、省級局部分 1．日常工作登記交辦任務(wù)。專賣內(nèi)管部門組織人員開展調(diào)查，需市級局和相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查的，按照要求執(zhí)行，5個工作日完成。內(nèi)勤員對相關(guān)舉報投訴信息進(jìn)行登記，填寫《舉報投訴信息情況登記表》，1個工作日完成。處長根據(jù)調(diào)查情況得出結(jié)論并擬定處理意見報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，1個工作日完成。內(nèi)管員將工作底稿、工作表格等相關(guān)資料按要求進(jìn)行整理存檔并登記臺帳，1個工作日完成。內(nèi)管部門根據(jù)違規(guī)問題調(diào)查處理結(jié)果下達(dá)整改通知書，并抄送業(yè)務(wù)部門及紀(jì)檢監(jiān)察部門。啟動核查流程。省級局卷煙營銷管理部門及時將反饋意見報送內(nèi)管部門，監(jiān)管員將案件核查相關(guān)資料存檔備查。卷煙銷售大戶監(jiān)管情況。日常監(jiān)管、同級監(jiān)管、定期工作開展情況，定期檢查、專項檢查情況。報告內(nèi)容要有階段性工作開展情況，工作中存在的問題，分析解決重點突出問題。檢查結(jié)束后檢查組要形成書面檢查報告，檢查報告需被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。重點是:商業(yè)企業(yè)卷煙