【正文】 資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進建章立制，完善內(nèi)控機制，著力構(gòu)建公司防治“小金庫”、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、健康發(fā)展的長效機制。（二）“小金庫”專項治理復(fù)查工作應(yīng)當遵循的基本原則。同時，還應(yīng)與完善各類資金與資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制流程相結(jié)合，檢查制度的完備性與執(zhí)行的有效性，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫”出現(xiàn)。各單位的自查自糾工作是否是XX年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及XX年底“小金庫”滾存余額和形成的資產(chǎn)；對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，是否追溯到以前；對所屬單位的檢查面是否達到了100%。是否利用本單位報紙、網(wǎng)站、廣播、電視等，及時宣傳報道“小金庫”專項治理工作的重要意義、政策規(guī)定、內(nèi)容和本單位工作進展情況，內(nèi)部網(wǎng)站是否設(shè)立專欄。無論本次是否納入國資委、中煤集團或公司檢查范圍，在以后的各類財務(wù)、審計、效能監(jiān)察等檢查工作中，一旦發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫”，不論何時設(shè)立，都視為新設(shè)“小金庫”；均要對單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責任人嚴肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀政紀和有關(guān)法律法規(guī)追究責任，同時給予單位、部門業(yè)績考核扣分或黨風廉政建設(shè)考評一票否決。自查自糾工作結(jié)束后，各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、紀委書記、總會計師（財務(wù)負責人），要就本單位及所屬企業(yè)自查自糾工作的完整性、全面性和自查結(jié)果的客觀真實性，簽署書面承諾；上報存在“小金庫”的單位，要承諾不存在上報結(jié)果之外的“小金庫”；在此基礎(chǔ)上，各單位還要簽訂《不設(shè)立“小金庫”承諾書》。第三篇：“小金庫”復(fù)查情況說明8888有限公司關(guān)于“小金庫”專項治理復(fù)查工作的情況說明8888有限公司成立于2009年1月21日，是代表22集團參與00境內(nèi)煤炭企業(yè)兼并重組整合的唯一主體，其中22集團控股51%。臨安市河橋鎮(zhèn)中心幼兒園2011年5月12日第五篇：小金庫復(fù)查工作總結(jié)王佑鎮(zhèn)“小金庫”治理復(fù)查工作總結(jié)按照中央、省、州和惠小金庫治辦發(fā)《關(guān)于印發(fā)惠水縣2011年“小金庫”治理工作實施方案的通知》精神，我鎮(zhèn)高度重視，精心組織相關(guān)人員再次對我鎮(zhèn)2007年1月至2011年5月的“小金庫”治理工作開展復(fù)查。通過再次復(fù)查我鎮(zhèn)未發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”。三、精心組織周密部署在開展復(fù)查工作中認真總結(jié)經(jīng)驗，對存在的問題和下一步工作進行了分析研究，要求各村各部門認真組織自查自糾，單位負責人及財務(wù)人員在規(guī)定時限內(nèi)進一步開展自查自糾工作。具體如下：組長：陳海霞成員：關(guān)新衛(wèi)、朱翠鳳、田鳳鳴三、自查結(jié)果經(jīng)過自查小組認真自查，我校沒有“小金庫”行為。各單位要在重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱。（四）嚴格落實兩項制度。（二）深刻領(lǐng)會相關(guān)政策。針對公司檢查中反饋的有關(guān)問題，本單位專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組是否研究了整改落實措施，是否向領(lǐng)導(dǎo)班子或主要領(lǐng)導(dǎo)匯報，有關(guān)問題是否整改落實；是否有新的問題出現(xiàn)。查閱各單位“小金庫”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作計劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機關(guān)部門和基層工作進展情況，解答有關(guān)問題并指導(dǎo)工作開展，是否按期向公司上報工作進展情況。專項治理與管理隱患排查相結(jié)合。對于XX年以來自行糾正的“小金庫”問題隱瞞不報的，將視同為被查“小金庫”進行處理。各單位、各部門、各級領(lǐng)導(dǎo)人員必須清醒認識設(shè)立和使用“小金庫”的腐蝕性、危害性，必須高度重視“小金庫”專項治理工作的重要性和緊迫性，認真學(xué)xxx國資委和中煤集團治理“小金庫”的政策精神，充分認識中煤集團鏟除“小金庫”經(jīng)濟毒瘤的堅強決心，廣泛深入動員部署，認真開展自查自糾，切實抓好整改落實。一、統(tǒng)一思想，提高認識，真正高度重視“小金庫”專項治理工作深入開展“小金庫”專項治理工作，不僅對推進公司黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作、加強“勤廉雙優(yōu)”干部隊伍建設(shè)、保障公司健康發(fā)展具有重要而深遠的意義，更是公司深入落實科學(xué)發(fā)展觀、促進經(jīng)營管理上水平、提高公司發(fā)展質(zhì)量的必然要求。（五）重獎舉報有功人員。要打消僥幸與觀望心理，保證自查自糾工作橫向到邊、縱向到底、不走過場，努力把問題解決在自查自糾階段。是否公告國資委、中煤集團和公司、本單位的舉報電話和電子信箱，是否在本單位重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱，并持續(xù)公布。自查自糾階段有關(guān)資料是否真實、完整、充分，是否及時反饋發(fā)現(xiàn)問題并督促限期整改，對檢查出的問題是否及時歸納整理并向?qū)ｍ椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組匯報。三、嚴格復(fù)查，突出重點，保證“小金庫”專項治理工作質(zhì)量根據(jù)前期自查自糾工作情況，從10月10日起，公司將對各單位、各部門前一階段存在問題的整改情況進行復(fù)查；重點是到有關(guān)項目部進行抽查，檢查面不低于二級單位所屬單位數(shù)量的30%。公司管理總部各部門的自查自糾工作，由機關(guān)黨委負責；各二級單位機關(guān)部門的自查自糾工作，由所在單位黨委安排。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應(yīng)追溯到以前年度。從前一階段“小金庫”專項治理自查自糾工作開展情況看，仍存在工作開展不平衡的問題。一、統(tǒng)一思想，提高認識，真正高度重視“小金庫”專項治理工作深入開展“小金庫”專項治理工作，不僅對推進公司黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作、加強“勤廉雙優(yōu)”干部隊伍建設(shè)、保障公司健康發(fā)展具有重要而深遠的意義，更是公司深入落實科學(xué)發(fā)展觀、促進經(jīng)營管理上水平、提高公司發(fā)展質(zhì)量的必然要求。各單位、各部門、各級領(lǐng)導(dǎo)人員必須清醒認識設(shè)