【正文】 將復(fù)查工作的相關(guān)文件印發(fā)到各村各部門(mén)，按照不走過(guò)場(chǎng)、全面覆蓋、徹底復(fù)查、不留死角的進(jìn)行復(fù)查。沒(méi)有違規(guī)收費(fèi)而設(shè)立“小金庫(kù)”；沒(méi)有資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；沒(méi)有以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；沒(méi)有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；沒(méi)有以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；沒(méi)有轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”；更沒(méi)有利用“小金庫(kù)”資金發(fā)放津補(bǔ)貼的行為。各單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要及時(shí)通報(bào)專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況，加強(qiáng)與公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作辦公室的信息溝通，每周匯報(bào)工作情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)報(bào)告。要認(rèn)真落實(shí)自查自糾工作承諾制和公示制。按照中煤集團(tuán)《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求，凡是在中煤集團(tuán)重點(diǎn)檢查或國(guó)資委重點(diǎn)抽查中被檢查出“小金庫(kù)”問(wèn)題的，一經(jīng)查實(shí)，有關(guān)單位、部門(mén)黨政主要負(fù)責(zé)人一律先予停職，再進(jìn)一步追究責(zé)任，從重從嚴(yán)處理。（七）宣傳媒介作用發(fā)揮情況。（三）工作內(nèi)容的符合性情況。各單位要結(jié)合自查自糾情況，認(rèn)真分析“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源、表現(xiàn)形式和可能形成“小金庫(kù)”的環(huán)節(jié)與區(qū)域，全面排查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患，并根據(jù)排查結(jié)果進(jìn)一步完善相關(guān)制度，認(rèn)真梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，規(guī)范財(cái)務(wù)收支和各項(xiàng)存量資金管理。對(duì)于不屬于“小金庫(kù)”范圍但存在管理隱患的下列特殊管理資金或資產(chǎn)，也一并列入清理排查范圍：未納入財(cái)務(wù)決算合并范圍的表外企業(yè)和表外資產(chǎn)、從成本費(fèi)用中提取并由企業(yè)管理的各類基金、工會(huì)管理資金、職工持股會(huì)投資及分紅資金、企業(yè)代管的社保資金、其他存在管理隱患的的資金或資產(chǎn)。要通過(guò)開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善體制機(jī)制，堵塞管理漏洞，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，徹底鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤。近年來(lái)，公司在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、深化內(nèi)部改革、創(chuàng)新體制機(jī)制、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)開(kāi)拓轉(zhuǎn)型、推動(dòng)科學(xué)發(fā)展方面取得了突出成效，保持了持續(xù)、健康、快速發(fā)展的勢(shì)頭。本次“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，并重獎(jiǎng)舉報(bào)有功人員。（三）強(qiáng)化治理工作宣傳。四、落實(shí)要求，領(lǐng)會(huì)政策，確?！靶〗饚?kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)際效果為保證“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理復(fù)查工作質(zhì)量和綜合效果，提出如下要求：（一）切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。（五）領(lǐng)導(dǎo)班子重視程度。復(fù)查內(nèi)容主要是：（一）動(dòng)員部署工作情況。各單位機(jī)關(guān)科室、部門(mén)、項(xiàng)目部（工區(qū)、車間）的自查自糾工作，必須以專題報(bào)告形式反映工作內(nèi)容和過(guò)程，不能簡(jiǎn)單地以“自查表”或“承諾書(shū)”代替。各單位、各部門(mén)要對(duì)照中煤集團(tuán)《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》中列示的“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真組織清查，如實(shí)反映并堅(jiān)決糾正通過(guò)各種形式設(shè)立的“小金庫(kù)”。少數(shù)單位工作質(zhì)量不高，個(gè)別單位嚴(yán)重推諉拖拉，對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重視程度不夠，存在走過(guò)場(chǎng)、敷衍應(yīng)付心理。第一篇：小金庫(kù)復(fù)查實(shí)施方案為貫徹落實(shí)中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，根據(jù)《中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》部署，結(jié)合中煤集團(tuán)對(duì)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重點(diǎn)檢查中提出的整改意見(jiàn)，決定10月1日開(kāi)始對(duì)各單位“小金庫(kù)”清理工作情況進(jìn)行復(fù)查，現(xiàn)就開(kāi)展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理復(fù)查工作提出如下實(shí)施方案。存在問(wèn)題較多的單位，公司將逐個(gè)下發(fā)《監(jiān)察建議書(shū)》，必須在10月15日前完成整改；經(jīng)復(fù)查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題依然存在或者出現(xiàn)新問(wèn)題的，將通報(bào)批評(píng)并責(zé)令整改；問(wèn)題嚴(yán)重的，要追究主要負(fù)責(zé)人責(zé)任，并與公司XX年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任考評(píng)相結(jié)合，實(shí)行一票否決。一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”，要立即封存、停止運(yùn)作，并納入本單位法定賬簿或者按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理；同時(shí)，要及時(shí)向公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作辦公室匯報(bào)，不得以任何借口、任何理由拒絕清繳或拖延。根據(jù)前期工作情況，各單位要對(duì)所屬單位進(jìn)行復(fù)查和重點(diǎn)檢查，該“補(bǔ)課”的要“補(bǔ)課”，該重新再來(lái)的要重新再來(lái)，切實(shí)做到自查自糾全面覆蓋，重點(diǎn)檢查嚴(yán)格深入。各單位是否全面?zhèn)鬟_(dá)了中煤集團(tuán)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理視頻會(huì)議和公司有關(guān)會(huì)議、文件精神，是否及時(shí)召開(kāi)專門(mén)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員和安排部署，參加人員是否涵蓋機(jī)關(guān)各部門(mén)和所屬具有控制權(quán)的單位。主要領(lǐng)導(dǎo)是否主動(dòng)調(diào)度自查自糾工作進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)處理有關(guān)問(wèn)題；自查自糾工作結(jié)束后，工作小組是否向領(lǐng)導(dǎo)班子成員匯報(bào)，班子成員是否研究了本單位的自查自糾工作情況。公司重申：各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)是本單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的第一責(zé)任人，對(duì)本單位及所屬部門(mén)、項(xiàng)目部（工區(qū)、車間）的專項(xiàng)治理工作負(fù)總責(zé)。各單位要充分利用本單位的報(bào)紙、網(wǎng)站、廣播、電視等各種宣傳陣地，網(wǎng)站要設(shè)立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理專欄，大力宣傳“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的有關(guān)政策規(guī)定，多形式、多層次、多角度宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和本單位專項(xiàng)治理工作進(jìn)展情況。公司將切實(shí)維護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報(bào)保密制度，堅(jiān)決打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的行為。但是，也必須清醒地認(rèn)識(shí)到，公司礦建施工項(xiàng)目點(diǎn)多分散線長(zhǎng)、流動(dòng)性大、環(huán)境復(fù)雜、管理水平不一、管控難度大，經(jīng)營(yíng)管理中仍然存在一些不容忽視的問(wèn)題，設(shè)立“小金庫(kù)”現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)。二、端正態(tài)度，明確任務(wù)，落實(shí)專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的總體要求是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、國(guó)資委和中煤集團(tuán)有關(guān)文件精神、政策規(guī)定和工作要求，全面摸清“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源與存在形式，堅(jiān)決取締設(shè)立和使用“小金庫(kù)”等違法違紀(jì)活動(dòng)，徹底排查可能轉(zhuǎn)化為“小金庫(kù)”的各種隱患，及時(shí)堵塞