食堂采購(gòu)詢價(jià)、出入庫(kù)管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購(gòu)的，在發(fā)票上不予簽字。1．明確要求，落實(shí)責(zé)任。填寫報(bào)價(jià)表和確認(rèn)表。并負(fù)責(zé)出、入手續(xù)審核、記賬，并與送貨方結(jié)算。 質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，食堂班長(zhǎng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并對(duì)自己的簽字絕對(duì)負(fù)責(zé)。便于下次做補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃。 采購(gòu)部門在收到《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》后，應(yīng)充分了解市場(chǎng)情況。（2）.低值易耗品（單價(jià)在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫(kù)管員。領(lǐng)用人在保管物品時(shí)應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。，由企管部負(fù)責(zé)解釋、修訂。、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個(gè)月）與庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員共同核對(duì)物品庫(kù)存,并共同填寫“盤點(diǎn)表”。 物資入庫(kù)程序公司對(duì)所有購(gòu)入物資實(shí)行歸口負(fù)責(zé)制。 物資的管理必須貫徹“專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對(duì)物資的采購(gòu)、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對(duì)帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。結(jié)算時(shí)，必須持庫(kù)管員、食堂班長(zhǎng)、送貨人簽字的入庫(kù)單，以及獲得審批后予以結(jié)算，否則不予以結(jié)算。檢驗(yàn): 食堂班長(zhǎng)對(duì)照送貨單及實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)有異味或外觀不符合要求的（如：顏色不正、色澤、手感不良等）必須堅(jiān)決退貨；發(fā)現(xiàn)所進(jìn)貨物渠道有不符合要求的，有權(quán)拒絕收貨，并及時(shí)反饋辦公室。食堂班長(zhǎng)：負(fù)責(zé)對(duì)所購(gòu)進(jìn)的物料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，獨(dú)立行使質(zhì)量把關(guān)權(quán)，對(duì)入庫(kù)材料的質(zhì)量可靠性負(fù)責(zé)。4．廉潔自律，接受監(jiān)督。（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫(kù)時(shí)也要建立備查帳。只有入庫(kù)以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。（三）審批權(quán)限：凡申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)的，填寫的《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》先由部門主管批準(zhǔn)后，然后報(bào)總經(jīng)理簽批；對(duì)于急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理，同意后先行采購(gòu)然后再補(bǔ)辦手續(xù)。材料需求部門要配合采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，以保證采購(gòu)的材料的種類和型號(hào)相符。間接可控成本收入率各食堂燃料費(fèi)（液化氣）、水電費(fèi)、物料用品等與取得食堂收入有關(guān)的可變間接成本與該食堂營(yíng)業(yè)收入的比率，因各食堂間接成本無(wú)法考核到各班次，該指標(biāo)為月考核指標(biāo)。由計(jì)劃申報(bào)員、采購(gòu)員、保管員、核算員、管理員、各班班長(zhǎng)簽字，此表為直接入廚物品出庫(kù)單，是結(jié)算依據(jù)。已檢斤入庫(kù)物品要及時(shí)填制入庫(kù)單。二、驗(yàn)質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理安質(zhì)部作為采購(gòu)主管部門，對(duì)供應(yīng)商所供商品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)在商品供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權(quán)依據(jù)雙方簽訂合同進(jìn)行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。采購(gòu)詢價(jià)分兩組同時(shí)進(jìn)行，機(jī)關(guān)各職能部門作為公司采購(gòu)監(jiān)督管理部門，每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場(chǎng)詢價(jià)，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負(fù)責(zé)到海天市場(chǎng)詢價(jià)，詢價(jià)人員要認(rèn)真對(duì)待詢價(jià)工作，確保所詢價(jià)格為市場(chǎng)真實(shí)零售價(jià)格。詢價(jià)職責(zé)管理。安質(zhì)部負(fù)責(zé)與供貨商核對(duì)貨款，由安質(zhì)部負(fù)責(zé)收集各供應(yīng)商結(jié)算收據(jù)，制作付款明細(xì)表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨款。保管員只能接收由采購(gòu)員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場(chǎng)檢斤的物品，不得接收其他個(gè)人或自己購(gòu)入的任何物品。餐飲配送部領(lǐng)用主副食等直接入廚物品時(shí)，填制原材料采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)、驗(yàn)收入庫(kù)明細(xì)表。該指標(biāo)為日考核指標(biāo)。采購(gòu)員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)審批的不得私自采購(gòu)。（3）確定采購(gòu)價(jià)格：選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采購(gòu)。貨物入庫(kù)：到庫(kù)房的貨物，填寫入庫(kù)單，登記入賬。四、相關(guān)要求（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1