食堂采購詢價、出入庫管理制度(存儲版)
【正文】 審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。1．明確要求，落實責(zé)任。填寫報價表和確認表。并負責(zé)出、入手續(xù)審核、記賬，并與送貨方結(jié)算。 質(zhì)量檢驗合格后，食堂班長在送貨單上簽字確認，并對自己的簽字絕對負責(zé)。便于下次做補充采購計劃。 采購部門在收到《物品采購申請單》后，應(yīng)充分了解市場情況。（2）.低值易耗品（單價在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。領(lǐng)用人在保管物品時應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。，由企管部負責(zé)解釋、修訂。、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個月）與庫管員、財務(wù)人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點表”。 物資入庫程序公司對所有購入物資實行歸口負責(zé)制。 物資的管理必須貫徹“專人負責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責(zé)，做到驗收嚴肅認真，進出手續(xù)清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。結(jié)算時，必須持庫管員、食堂班長、送貨人簽字的入庫單，以及獲得審批后予以結(jié)算，否則不予以結(jié)算。檢驗: 食堂班長對照送貨單及實物進行質(zhì)量檢驗，對有異味或外觀不符合要求的（如：顏色不正、色澤、手感不良等）必須堅決退貨；發(fā)現(xiàn)所進貨物渠道有不符合要求的，有權(quán)拒絕收貨，并及時反饋辦公室。食堂班長：負責(zé)對所購進的物料進行質(zhì)量驗收，獨立行使質(zhì)量把關(guān)權(quán)，對入庫材料的質(zhì)量可靠性負責(zé)。4．廉潔自律，接受監(jiān)督。（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。（三）審批權(quán)限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。間接可控成本收入率各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關(guān)的可變間接成本與該食堂營業(yè)收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結(jié)算依據(jù)。已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。二、驗質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理安質(zhì)部作為采購主管部門，對供應(yīng)商所供商品質(zhì)量負責(zé)，對在商品供應(yīng)過程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權(quán)依據(jù)雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。采購詢價分兩組同時進行，機關(guān)各職能部門作為公司采購監(jiān)督管理部門，每天安排兩人負責(zé)到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責(zé)到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。詢價職責(zé)管理。安質(zhì)部負責(zé)與供貨商核對貨款，由安質(zhì)部負責(zé)收集各供應(yīng)商結(jié)算收據(jù)，制作付款明細表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨款。保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。餐飲配送部領(lǐng)用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。該指標為日考核指標。采購員要嚴格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購申請表》進行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實施采購。貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。四、相關(guān)要求（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1