費(fèi)用報(bào)銷單優(yōu)秀范文五篇(存儲版)
【正文】 1405林小麗姓名10部門10職務(wù)10出差交通費(fèi)1406林小麗姓名11部門11職務(wù)11出差交通費(fèi)1407林小麗第五篇：費(fèi)用報(bào)銷單粘貼整理辦法報(bào)銷單整理、分類、粘貼及注意事項(xiàng)差旅費(fèi)報(bào)銷單：出差時發(fā)生的各種車費(fèi)、的士費(fèi)、機(jī)票、住宿費(fèi)等，需注明起點(diǎn)及目的地。請盡量按照以上規(guī)定填寫報(bào)銷單，以免因重寫而影響報(bào)銷進(jìn)度，多謝各位配合。費(fèi)用報(bào)銷單后所附原始單據(jù)應(yīng)使用膠水進(jìn)行粘貼，不得以訂書針、別針等方式代替，確保單據(jù)整體平整。五、業(yè)務(wù)審批報(bào)銷單需經(jīng)辦人簽字，領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可交由財(cái)務(wù)部六、付款審批經(jīng)辦人將簽完字報(bào)銷單據(jù)交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依照公司對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的規(guī)定進(jìn)行審核，且由財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。適用范圍：各個校區(qū)的全體員工。經(jīng)辦人：主管領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)審核：領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日年月日年月日費(fèi)用報(bào)銷單用途金額元；用途金額元；用途金額元；用途金額元；用途金額元；用途金額元；用途元用途 合計(jì)（小寫）元，（大寫）另附發(fā)票張。一、發(fā)票的基本要求發(fā)票必須合法、真實(shí)、有效，且發(fā)票背面背面必須有經(jīng)辦人簽名；發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)、大小寫金額必須相符，字跡清楚。費(fèi)用報(bào)銷單：業(yè)務(wù)招待費(fèi)（如請客戶吃飯、送禮）、辦公費(fèi)、電話費(fèi)、食堂費(fèi)用、水電費(fèi)、郵寄費(fèi)、汽車費(fèi)用等。后附粘貼單樣板，以供參考。對于費(fèi)用報(bào)銷單后所附規(guī)格較大、紙質(zhì)較硬的原始單據(jù)（如證明文件），要分張折疊，規(guī)格大小要與報(bào)銷單的規(guī)格保持一致。四、報(bào)銷的時效要求當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)在當(dāng)月予以報(bào)銷；超過三個月以上的費(fèi)用將不予報(bào)銷，視自動放棄。三報(bào)銷單填寫注意事項(xiàng)：
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