【正文】 鏈雛形 2020 年 實現(xiàn)旅游經(jīng)濟收益整體提升； 將旅游基地與房地產(chǎn)結(jié)合起來，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。 國內(nèi) 市場細分為 珠江三角洲和周邊大中城市、長江三角洲、京津等地區(qū)為中程旅游市場；國際 細分 市場 可 劃分為港澳客源市場為主的核心旅游市場，中國臺灣， 東南亞，東北亞旅游市場為主的近程旅游市場；歐美為主的遠程旅游市場。采用 多種方式營銷， 如網(wǎng)絡(luò)營銷、郵件營銷、口碑營銷等。 （五） 引進業(yè)務(wù)合作者和戰(zhàn)略投資者 九霖控股的發(fā)展，不僅需要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作者，也需要吸引更多的投資者加入。 3． 旅游基地向全國輻射發(fā)展。公司的旅游基地發(fā)展一般都是選定在城郊結(jié)合部。 農(nóng)莊以其獨具特色的農(nóng)家樂 贏得了多項榮譽： 2020 年被評為首批全國農(nóng)業(yè)旅游示范點； 2020 年被 太倉市人民政府評為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)先進單位； 2020 年被認定為蘇州市服務(wù)業(yè)名牌 等等。以 “ 人與自然和諧共生，人與環(huán)境交融互動 ” 為宗旨 。 公寓交通便捷，處于 南京 二小時都市經(jīng)濟圈內(nèi)，溫泉公寓占地 【】 畝，建有公寓 【】 幢，可供 【】 人同時入住，鄉(xiāng)村公寓，曲徑通幽，看湖光月色，聽竹林沙沙，聞農(nóng)家氣息，別有一番陶淵明 “ 采菊東籬下，悠然見南山 ” 的情 趣。豪華標間、套房三種，都配有廚房和廚房用具 ， 是一座集中住宿、餐飲、購物、娛樂、會議、度假旅游、休閑養(yǎng)老為一體的高品質(zhì)鄉(xiāng)村旅游 三星級度假公寓。 南北湖位于南北湖風景區(qū)內(nèi)， 前期共投入資金 500 萬元，租賃期限 20 年 （起算期限 2020 年 4 月 1 日） ， 共有客房 102 間（其中第一期 42 間，第二期 60 間） ，會議室三間（可分別容納 250 人、 80 人、 20 人） ，可為個人提供集住 、 行 、 游 、娛于 一體的多種高端設(shè)施和服務(wù)，同時也能為企業(yè)提供專業(yè)的會議服務(wù)及相關(guān)野外拓展培訓功能。 4) 市場推廣期。 C、村民忠厚純樸，不會滋事，且有強烈的致富欲望。而 公司 提出的利用度假村淡季閑置時餐飲、住宿、娛樂設(shè)施，吸引城里中老年人來度假式 養(yǎng)老，既帶動了太倉休閑農(nóng)業(yè)、旅游景點的人氣，又讓城市養(yǎng)老人士花極少的費用就能達到休閑度假養(yǎng)生養(yǎng)老的目的。 “ 艷陽 模式”就是讓企業(yè)資本參與到村鎮(zhèn)建設(shè)中，政府不用出錢就可以發(fā)展當?shù)芈糜螛I(yè)，建設(shè)新農(nóng)村，吸引更多的游客；農(nóng)民不用出錢就可以就業(yè)增收；城市居民出很少的錢就可以享受不同主題的體驗式休閑度假，并省去了旅行社的繁瑣程序；公司在合作過程中可以發(fā)展壯大。 2. 公司管理架構(gòu)： 1） 總經(jīng)理辦公會 ：全面負責公司各項具體決策的貫徹于落實，并對各部門的 業(yè)務(wù) 工作進行監(jiān)督和管理 。 二 . 公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司及其 所有 子公司均由公司 董事長夏建文 先生或公司 總經(jīng)理楊小鵬先生層層控股 ，股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，各子公司具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 表二：各子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 子公司名稱 股權(quán)結(jié)構(gòu) 上海九霖投資控股有限公司 夏建文 50%；楊小鵬 50% 上海旅行社有限公司 夏建文、楊小鵬 100%控股 （ 分別 的 比 例 ） 太倉山莊休閑有限公司 夏建文 %；楊小朋 % 太倉農(nóng)莊休閑農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 共 25 位自然人股東：夏建文 72%；楊小朋 %；其它 23 位合計持股 % 太倉鄉(xiāng)村度假會所有限公司 共 10 各位股東：上海投資股份有限公司持股 %；夏建文30%；楊小鵬 10%；其它 7 位自然人股東合計持股 %。 上 海 艷 陽 集 團 商 業(yè) 計 劃 書 北京約瑟投資有限公司 二 OO九年九月 目錄 商業(yè)計劃書目錄 ................................................................................... 錯誤 !未定義書簽。同時， 公司的旅游基地 也 多次榮獲省市獎項，如 2020 年創(chuàng)立的農(nóng)莊就多次被評為蘇州市先進旅游集體，蘇州市服務(wù)業(yè)名牌企業(yè)，并在 2020 年 11 月被評為首批全國農(nóng)業(yè)旅游示范點。 4） 投資決策與風險防范管理委員會 ： 在公司股東會和董事會確定的經(jīng)營和投資計劃框架內(nèi)， 對公司的具體投資決策進行審批和表決，并對投資的風險進行防范。 第二章： 公 司 主營業(yè)務(wù) 一 . 公司經(jīng)營模式 —— “ 艷陽 模式” ： 公司 發(fā)展的特色之處在于其在近十年的 生態(tài)旅游基地 建設(shè)和經(jīng)營過程中，形成了自己獨具特色的經(jīng)營模式 —— “ 艷陽 模式”。 2.“ 艷陽 模式 “ 是一種全新的養(yǎng)老模式 當前中國人有兩種養(yǎng)老模式，一是福利院養(yǎng)老，由于條件差、服務(wù)質(zhì)量低并不被新世紀老人看好；二是養(yǎng)兒防老，由于自 80 年代初，普遍的獨生子女制，讓中國人口呈倒金字塔型，年青的獨生子女面臨自己父輩乃至祖父輩 4~6 人養(yǎng)老問題，無論是經(jīng)濟上還是情感上，壓力巨大。 B、地理位置優(yōu)越，離公司 在建景區(qū)要近。 C、房型設(shè)計、工程建設(shè)全面開始。南北湖景區(qū)總面積約為 30 萬平方公里，有世界最小的石城“談仙石城” ，夜普陀之稱的千年古剎“云岫庵”、天文奇觀“日月并升”、舉世聞名錢江潮的起源處 —— 錢江潮源 、見證中韓友誼的金九避難處等 30 處景觀。 3． 艷陽 度假公寓 太倉鄉(xiāng)村公寓占地面積 20 畝，共建有五幢五層的公寓樓，擁有客房二百余套 ，房型有標準間。 老子山溫泉度假基地【是否具有產(chǎn)權(quán)】，總投資一共【】萬元，租賃期限 目前已經(jīng)投資第一 期建設(shè) 。集餐飲、娛樂、會議、商務(wù)于一身，融理療、康復、休養(yǎng)、消遣于一體。 除了傳統(tǒng)的農(nóng)家樂項目外，農(nóng)莊還擁有豐富多彩的娛樂項目。 三 . 項目拓展方案 （項目發(fā)展思路） ： 目前公司的項目拓展思路主要有以下 三 個方面： 。目前公司選擇的收購對象，如洪澤湖老子山溫泉度假酒店，主要以被低估而且可以馬上產(chǎn)生效益的資產(chǎn)為主，并且保證土地和建筑物可以獲得產(chǎn)權(quán)，而沒有潛在的法律風險。 （四）全國連鎖式發(fā)展 以環(huán)長三角的旅游基地為基礎(chǔ)，通過自建或收購有產(chǎn)權(quán)的旅游基地等多種方式不 斷開發(fā)新的旅游基地，向京三角、珠三角、西南地區(qū)擴張，區(qū)域共建，多點開花，相互配合，形成集團優(yōu)勢，實現(xiàn)從區(qū)域連鎖到全國連鎖的跨越式轉(zhuǎn)變。 （二）轉(zhuǎn)變 宣傳 營銷思路 由之前 傳統(tǒng) 的 一對一 電話營銷轉(zhuǎn)為 大眾營銷，由單純的產(chǎn)品營銷轉(zhuǎn)為品牌營銷和理念營銷，由營銷單兵作戰(zhàn)轉(zhuǎn)為市場與營銷相呼應(yīng)。 在地域范圍上，目前，公司的客戶群主要集中在國內(nèi)市場，在國際市場上目前還沒有大量的客戶需求。 逐步提升旅游經(jīng)營收益，開 發(fā)嘉善汾湖和寧波九龍湖旅游基地 2020 年 鞏固并擴大原有旅游基地經(jīng)營收益； 開發(fā)京三角、珠三角旅游基地； 重點推廣洪澤湖老子山溫泉房地產(chǎn)項目。九霖控股將通過股權(quán)置換、資產(chǎn)置換、轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)、接受直接投資等方式，接受戰(zhàn)略投資者的加盟。目前，新加坡交易所上市公司達 家，總市值達 元，其中中國公司有 家，占 。具體計劃見下圖： 圖：九霖控股新加坡借殼上市流程圖 確定買殼 公司標準 明確公司總體發(fā)展目標 評估公司資產(chǎn)實力和資金實力 聘請 中外 中介機構(gòu) 國內(nèi)外上市律師事務(wù)所 國內(nèi)外上市財務(wù)顧問 其他中介機構(gòu) 尋找目標公司 了解目標公司基本情況 （股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營狀況、資產(chǎn)規(guī)模、財務(wù)狀況、管理水平） 收購可行性分析與效益評估 簽訂收購意向書 確立收購方式談判簽署協(xié)議 對目標公司做全面盡職調(diào)查 審查評價，確立收購方式 談判 ， 簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 辦理股權(quán)過戶登記，發(fā)布公告 公司重組 再融資 目標公司重組，提高業(yè)績 （資產(chǎn)重組、管理結(jié)構(gòu)重組等） 發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)債或憑單實現(xiàn)上市融資 通過境外資本取得控股權(quán) 以九霖控股資產(chǎn)做抵押，向中資海外分行申請過橋貸款，實現(xiàn)對中小股東的強制收購 與殼公司大股東 談判取得支持 自我價值評估 買殼 裝殼 上市 融資 2020 年 1 月 2 月 2020 年 12 月 2020 年 3 月 5 月 2020 年 6 月 第四 章： 行業(yè)及市場分析 一 ．生態(tài)旅游行業(yè)概況 2020 到 2020 年，中國旅游行業(yè)連續(xù)五年高速增長。 在全國優(yōu)秀旅游城市中，長三角占到 1/4；全國４ A 級旅游景點，長三角占據(jù)了一半，旅游景區(qū)、星級飯店也2 0 0 4 2 0 0 8 年中國旅游市場趨勢圖110216104 7 1 0 . 752866 2 2 9 . 77 7 7 0 . 687491212171213942 6 . 7 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %1 5 . 5 0 %6 . 3 0 %3 6 . 9 0 %1 2 . 2 0 %1 7 . 9 0 %2 4 . 7 0 %1 2 . 6 0 %02000400060008000100002020 2020 2020 2020 20200 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %人數(shù)（百萬） 收入（億人民幣） 人數(shù)年增長率收入年增長率 收入年增長率 占全國的半壁江山。整個區(qū)域里的嶺南文化、八桂文化、湖湘文化、滇云文化、黔貴文化、巴蜀文化、港澳 文化等差異性大，互補優(yōu)勢突出。特別是眾多的風景名勝區(qū)、自然保護區(qū)、歷史文化名城和優(yōu)秀旅游城市密集，擁有占我國 2 ／ 3 的世界文化遺 產(chǎn) (明清故宮、周口店北京猿人遺址、泰山、長城 4 處 )，大連金石灘、青島石老人、北京華夏民族村等國家級旅游度假區(qū)，以及北京、天津、青島、濟南、威海、煙臺、大連、沈陽等中國優(yōu)秀旅游城市。貴州有黃果樹瀑布、龍宮、織金打雞洞、紅楓湖、舞陽河 5 個國家級重點風景名勝區(qū)；有梵凈山、茂蘭喀斯特森林 2 個國家級自然保護區(qū)；有遵義會議會址、息峰集中營舊址等 8 個國家級文化保護單位以及百里杜鵑、九龍洞等 16 個省級風景名勝區(qū)。 三 ．生態(tài)旅游客源市場分析 據(jù)調(diào)查，中國生態(tài)旅游者的動機主要為“休閑度假”和“游覽自然風光”，具體如下： 中國生態(tài)旅游者的相關(guān)特征統(tǒng)計為： 一般生態(tài)旅游者 比較嚴格的生態(tài)旅游者 性別比例 基本均衡 男性明顯高于女性 年齡 1544 歲 2544 歲 文化程度 大專及以上占多數(shù) 全部大專及以上 職業(yè) 學生、公司職員及事業(yè)單位職員 公司職員及事業(yè)單位職員 月收入 8001500 元（學生多由家庭資助） 1500 以上 旅游花費 300500 元 5001500 元 通過對上述表格的分析，我們能得出我國生態(tài)旅游具有如下幾個方面的特征： 在年齡層次上，目標群體以青年和中年為主。 根據(jù)生態(tài)旅游發(fā)展綱要（ 20202020 年）征求意 見稿，我國生態(tài)旅游市場的發(fā)展目標如下： 發(fā)展生態(tài)旅游的指導思想是：以科學發(fā)展觀為指導，尊重自然，尊重文化，尊重科學，尊重市場，以資源保護為前提，科學管理、合理利用為手段，滿足和引導需求為主線，可持續(xù)發(fā)展為目標，保護生態(tài)旅游資源，推廣生態(tài)旅游理念，培育生態(tài)旅游產(chǎn)品，規(guī)范生態(tài)旅游服務(wù)，倡導生態(tài)旅游行為，促進生態(tài)旅游消費，增進旅游發(fā)展與生態(tài)保護的協(xié)調(diào)互動，建設(shè)生態(tài)友好和負責任的旅游業(yè)，增強公眾生態(tài)安全意識和生態(tài)保護自覺性，促進人與自然和諧發(fā)展。旅游業(yè)的生態(tài)附加值顯著提高，生態(tài)教育功能顯著體現(xiàn)，可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強，成為全球有重要影響力的生態(tài)旅游目的地，進入生態(tài)旅游先進國家行列。 2020 年 黨的十六屆五中全會提出了“建設(shè)社會主義新農(nóng)村”的時代命題。 2020 年 1 月 1 日，由國家旅游局、海南省人民政府主辦的 2020 年中國生態(tài)旅游年啟動儀式在海南三亞市舉行。生態(tài)旅游基地是發(fā)展生態(tài)旅游的物質(zhì)保障，受經(jīng)濟危機的影響，國內(nèi)的生態(tài)旅游基地的價值被嚴重的低估，這為 大力開展擴張之路，收購有產(chǎn)權(quán)的旅游基地， 提供了千載難逢的契機。近 10 多年來，景區(qū)的人工化、商業(yè)化、城市化使我國風景名勝區(qū)，包括已列入“世界遺產(chǎn)名錄”的一些自然風景區(qū)，已越來越受到建設(shè)性的破壞。 3. 優(yōu)勢分析 1） 獨特的經(jīng)營模式 —— 艷陽 模式。成立于 1999 年，現(xiàn)旗下已有十家全資子公司、六大生態(tài)旅游基地，還有兩個旅游基地正在建設(shè)當中。明顯地，三家公司并不滿足相關(guān)條件，它們在整個市場中的比例是相當小的，所以說，旅游市場并非壟斷市場，而是個完全競爭的市場，而這個市場的領(lǐng)先者就是中國國旅、中青旅和華僑城 A。