【正文】 組成了二個(gè)內(nèi)審小組，對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了全面的審核。（3）糾正、預(yù)防措施被充分重視，相應(yīng)的持續(xù)改進(jìn)、公司自我完善的機(jī)制初步建立，信息體統(tǒng)已開(kāi)始運(yùn)行，為今后質(zhì)量管理的繼續(xù)完善、鞏固和持續(xù)運(yùn)行提供了很重要基礎(chǔ)。（3）加強(qiáng)各部門(mén)質(zhì)量管理體系的考核力度。質(zhì)量方針：顧客的滿意是我們追求的目標(biāo)堅(jiān)持質(zhì)量第一追求質(zhì)量效益實(shí)施品牌戰(zhàn)略滿足客戶需求 質(zhì)量目標(biāo)：1）成品合格率100%。從IATF16949質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)中解讀出，設(shè)備管理的嚴(yán)重不符合項(xiàng)目將直接的影響到公司取得再次認(rèn)證通過(guò)的資格，請(qǐng)?jiān)O(shè)管部務(wù)必配合體系工程師做好整改工作。五、合同評(píng)審控制在產(chǎn)品合同、加工合同及重要采購(gòu)合同起草時(shí)和合同簽訂前，公司相關(guān)職能部門(mén)，包括營(yíng)銷中心、物控部、生技部、研發(fā)部、品管中心、財(cái)務(wù)部等部門(mén)共同評(píng)審后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后實(shí)施。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行入廠前的培訓(xùn)，使每個(gè)工人都認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的重要性。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)保持清潔安全通道暢通，生產(chǎn)設(shè)備專人管理，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，無(wú)雜亂現(xiàn)象，堅(jiān)持每周末的設(shè)備擦洗和現(xiàn)包括營(yíng)銷中心、物控部、生技部、研發(fā)部、品管中心、財(cái)務(wù)部等部門(mén)共同評(píng)審后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后實(shí)施。、產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。確保所出成品基本一次驗(yàn)收合格。希望通過(guò)全體員工的共同努力，進(jìn)一步改進(jìn)和完善我們的質(zhì)量體系，為增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高質(zhì)量管理水平，做好我們的每一項(xiàng)工作！本報(bào)告如有不妥之處，請(qǐng)批評(píng)指正！管理者代表： 2。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，各部門(mén)部制定了各崗位職責(zé)和任職要求并著重指出了自己的質(zhì)量職責(zé)，使各崗位人員明確了各自的管理、業(yè)務(wù)和質(zhì)量的職責(zé)。只有把好材料關(guān)，才能使質(zhì)量有所保證。目前本公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)段的文件與資料欠缺，望在后續(xù)工作中盡快補(bǔ)訂，并對(duì)新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品及時(shí)制定完善的操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)記錄。內(nèi)培分類、分部門(mén)、分崗位等形式進(jìn)行，培訓(xùn)合格率達(dá)100%，全部填寫(xiě)了培訓(xùn)記錄。三、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況對(duì)于內(nèi)審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均通過(guò)原因分析，制定糾正措施，并得到了有效實(shí)施。經(jīng)過(guò)一年來(lái)的運(yùn)行，與質(zhì)量體系有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中貫徹執(zhí)行。建議（1）重新修改公司級(jí)數(shù)據(jù)指標(biāo)。對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的初步評(píng)價(jià)通過(guò)近1年的質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果來(lái)看：（1）質(zhì)量管理體系文件文字簡(jiǎn)練，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容完整，符合ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求，能有效地指導(dǎo)本公司的質(zhì)量管理活動(dòng)，文件內(nèi)容基本切合本公司實(shí)際。（3）認(rèn)真做好內(nèi)審（體系/過(guò)程/產(chǎn)品審核）工作管理評(píng)審和內(nèi)審是我公司進(jìn)行質(zhì)量管理體系自我完善的重要活動(dòng)。質(zhì)量管理體系的構(gòu)成2013年11月，我公司開(kāi)始試運(yùn)行IS0/TS16949：2009質(zhì)量管理體系，我們組織了對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》的編制，于2013年11月1日嚴(yán)格按ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運(yùn)作。從上述情況表明，公司運(yùn)行質(zhì)量體系適應(yīng)其質(zhì)量方針和目標(biāo)，具有推動(dòng)公司質(zhì)量管理工作的效能。（一）組織落實(shí)定了管理者代表，并代表最高管理者負(fù)責(zé)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量方面的相關(guān)事宜和處理有關(guān)技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，要求其按規(guī)定建立，實(shí)施和保持質(zhì)量體系。后勤服務(wù)中心對(duì)學(xué)校后勤有經(jīng)營(yíng)權(quán)，實(shí)行模擬法人化的組織模式、產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)模式、企業(yè)化的管理模式及市場(chǎng)化的服務(wù)模式；綜合檢查小組人員變動(dòng)情況：組長(zhǎng)： 羅廣圣成員：鄒敏輝、鄭金娥、劉亮根、許愛(ài)珍、聶麗華；各考核小組成員變動(dòng)情況：具體見(jiàn)質(zhì)管辦三級(jí)文件“考核組成員名單”。不讓布置的工作在我部門(mén)延誤；隨意性強(qiáng)：體系有效運(yùn)行最根本的要求是:“應(yīng)該做到的要寫(xiě)到,寫(xiě)到的要做到,做到的要有記錄。但我們?nèi)匀挥胁簧偃艘?guī)則意識(shí)不強(qiáng),特權(quán)意識(shí)膨脹,把能規(guī)避規(guī)則的約束視為能事,把違規(guī)而不被追究視為特權(quán)。一方面可快速、正確處理出現(xiàn)的類似問(wèn)題；另一方面，當(dāng)我們?cè)僭O(shè)計(jì)類似的工作時(shí)，可以較準(zhǔn)確的制定實(shí)施方案，實(shí)施方案就會(huì)更有針對(duì)性；增加《質(zhì)量監(jiān)督工作規(guī)程》文件，完善質(zhì)量（包括教學(xué)、非教學(xué)、食品）監(jiān)督工作；完善督查督辦機(jī)制，使訴求渠道進(jìn)一步暢通；真正落實(shí)“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。二、體系運(yùn)行的成效運(yùn)行“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”的管理模式，完善了各級(jí)各類體系文件；實(shí)現(xiàn)“兩網(wǎng)”合一，增強(qiáng)了管理體系文件的準(zhǔn)確性，增強(qiáng)了對(duì)敏感信息的管控。其目的在于在事關(guān)我院全局性重大工作中使全院各部門(mén)協(xié)調(diào)一致，按照規(guī)定的方法和步驟，規(guī)范性完成各自的任務(wù)。成績(jī)屬于過(guò)去，未來(lái)還有很多工作要做，特別是在技術(shù)領(lǐng)域，不斷完善對(duì)檢測(cè)結(jié)果的利用能力，總結(jié)各類檢測(cè)方法，努力編寫(xiě)更多的創(chuàng)新的檢測(cè)方法和相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。改進(jìn)的建議：1）加強(qiáng)對(duì)各檢測(cè)室的質(zhì)量管理體系要求的培訓(xùn)；2）對(duì)各部門(mén)質(zhì)量運(yùn)行體系進(jìn)行嚴(yán)格要求，加強(qiáng)檢查和控制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施；3）做好預(yù)防性的質(zhì)量控制，從制度上建立一套預(yù)防的控制體系。檢測(cè)工作開(kāi)始前，檢查各項(xiàng)檢測(cè)環(huán)境條件是否已準(zhǔn)備完備，檢測(cè)設(shè)備準(zhǔn)備充足后方可開(kāi)始檢測(cè)工作。針對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行教育和學(xué)習(xí)。合同確須調(diào)整和變更的要堅(jiān)決按照規(guī)定程序及時(shí)協(xié)調(diào)各方后進(jìn)行調(diào)整和變更，力爭(zhēng)把經(jīng)濟(jì)損失降到最低，把矛盾消滅在萌芽狀態(tài)，使之達(dá)到監(jiān)督管理和友好協(xié)作的雙重功效。我們認(rèn)真地管理，跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，及時(shí)地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)一年來(lái)的運(yùn)行，與質(zhì)量體系有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中貫徹執(zhí)行。為進(jìn)一步確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，合同實(shí)施后，業(yè)務(wù)室依照質(zhì)量管理體系要求進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督和管理，定期與合同執(zhí)行各方進(jìn)行溝通，及時(shí)了解和掌握合同執(zhí)行中所存在的問(wèn)題，做到發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并提出解決意見(jiàn)，以便公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確作出決策和部署。組織有關(guān)人員到第一現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)技能培訓(xùn)，請(qǐng)相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行指導(dǎo)操作者和檢驗(yàn)員工作。根據(jù)實(shí)際情況對(duì)新進(jìn)人員進(jìn)行必要的崗前的培訓(xùn)，使每個(gè)員工都認(rèn)識(shí)到質(zhì)量的重要性。存在的問(wèn)題：，針對(duì)目標(biāo)的相關(guān)有效計(jì)劃不完善通過(guò)一年來(lái)的體系運(yùn)行，公司不論從檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量和人員檢測(cè)水平上都有了長(zhǎng)足的發(fā)展，但是體系運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問(wèn)題，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1）各類檢測(cè)人員整體綜合素質(zhì)不高，特別是新進(jìn)員工對(duì)質(zhì)量體系的理解不夠透徹；2）個(gè)別檢測(cè)人員質(zhì)量意識(shí)淡薄，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解存在誤區(qū)； 3）公司需加強(qiáng)對(duì)各類檢測(cè)人員的培訓(xùn)，提高全體員工的綜合素質(zhì)。總之，通過(guò)一年的努力，我們?nèi)〉昧司薮蟮倪M(jìn)步，特別是對(duì)一些方法運(yùn)用和技術(shù)參數(shù)的判斷能力有顯著提升，為今后的工作做好了充分的準(zhǔn)備。這一體系由三級(jí)文件構(gòu)成：一級(jí)文件為《質(zhì)量手冊(cè)》，這級(jí)文件對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)的崗位職責(zé)、權(quán)限等進(jìn)行明確的規(guī)定，真正使各項(xiàng)職責(zé)“橫到邊縱到底”；二級(jí)文件為《程序文件》，這級(jí)文件規(guī)定了我院17個(gè)涉及到全院多個(gè)接口部門(mén)的重大日常性工作的流程。目標(biāo)計(jì)劃管理體系、質(zhì)量管理體系、績(jī)效考核管理體系和OA平臺(tái)一起合稱為“三個(gè)體系一個(gè)平臺(tái)”，構(gòu)成了具有我院特色的，完整的管理系統(tǒng)，使全院各部門(mén)及每一名員工可以在這