【正文】 10 農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn) 人次 1500 500 500 500 種子苗繁育面積 畝 300 300 規(guī)范化 種植面積 畝 8000 4000 4000 33 第 2 年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 平米 500 500 儀器設(shè)備采購(gòu) 臺(tái) 6 2 6 農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn) 人次 1500 500 500 500 規(guī)范化種植面積 畝 20xx 20xx 第九章 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 生產(chǎn)成本和銷(xiāo)售收入估算 依據(jù) 經(jīng)濟(jì)效益分析與評(píng)價(jià)是根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和現(xiàn)行價(jià)格，分 析測(cè)算項(xiàng)目的效益和費(fèi)用，以考察項(xiàng)目的獲利能力、償還能力和其它財(cái)務(wù)狀況，以判斷建設(shè)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)上的可行性。本項(xiàng)目遞延資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)按 10年直線(xiàn)攤銷(xiāo)殘值為零。 ⑵其它費(fèi)用分析計(jì)算 維修費(fèi)： 按 項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用的 2%和項(xiàng)目設(shè)備費(fèi)用 4%計(jì)算；年費(fèi)用 。 （ 5）投資回收期 =（年） 不確定性分析。 安全邊際率 =[實(shí)際（或預(yù)計(jì)）銷(xiāo)售額 保本銷(xiāo)售額 ]/實(shí)際（或預(yù)計(jì)）銷(xiāo)售額 100% =（ 1660－ 747） /1660 100% =55%。 項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力 項(xiàng)目輻射六盤(pán)山腹地的原州區(qū)、彭陽(yáng)縣、涇源縣 30 鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建設(shè)六盤(pán)山黃芩基地 3萬(wàn)畝。 第十章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 招標(biāo)依據(jù) 項(xiàng)目中涉及到的土建工程、儀器設(shè)備購(gòu)置安裝等工程，將按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》第十二條規(guī)定，將按照公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn) 行招標(biāo)，以提高工程建設(shè)的質(zhì)量和水平。在六盤(pán)山地區(qū)建設(shè) 1000 畝黃芩種苗繁育基地，按 10 倍的繁殖系數(shù)估算可滿(mǎn)足 1 萬(wàn)畝 黃芩 大田 (中藥材 )種植基地 需求 ，是貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和落實(shí)行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的具體措施，是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的客觀需求，是發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)、培育退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)和增加農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入的有效途徑，是保護(hù)瀕危經(jīng)濟(jì)植物資源、填補(bǔ) 黃芩 產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā) 的重要舉措。世界各國(guó)藥用生物資源開(kāi)發(fā)熱潮驟起，國(guó)際藥用植物產(chǎn)品市場(chǎng)以無(wú)公害、無(wú)污染為核心的“綠色壁壘”森嚴(yán)，以藥理有效成分含量、農(nóng)藥化肥殘留量、重金屬離子含量為主要指標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)苛刻。 42 附表： 附表 1： 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)任務(wù)和投資計(jì)劃表（二 OO九年度） 附表 2： 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)效益估算表（二 OO九年度） 附表 3： 儀器設(shè)備及投資明細(xì)表 附表 4： 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細(xì)表； 附表 5： 項(xiàng)目總投資估算及資金籌措表 ； 附表 6： 銷(xiāo)售收入估算表； 附表 7： 產(chǎn)品成本估算表； 附表 8： 固定資產(chǎn)折舊與無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)表； 附表 9： 項(xiàng)目 損益表； 附表 10： 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 附圖： 附圖 1 項(xiàng)目所在區(qū)域位置圖 附圖 2 飲片 加工廠 總平面布置圖 附圖 3 六盤(pán)山野生中藥材資源修復(fù)示范區(qū)布局示意圖 附 件： 附件 1： 省級(jí) 龍頭企業(yè)認(rèn)定文件復(fù)印件； 附件 2：經(jīng)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)的 驗(yàn)資報(bào)告 ； 附件 3： 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 復(fù)印件； 附件 4：開(kāi)戶(hù)銀行出具的存款證明書(shū) ； 附件 5： 項(xiàng)目單位 自籌資金承諾函； 附件 6：種子種苗生產(chǎn)許可證、種子種苗經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件 ； 附件 7：現(xiàn)有良種繁育基地土地使用證明或協(xié)議復(fù)印件； 附件 8：項(xiàng)目建設(shè)需占用土地的土地使用協(xié)議復(fù)印件； 43 附件 9： 黃芩產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件； 附件 10： 其他有關(guān)獲獎(jiǎng)證書(shū)。 本項(xiàng)目對(duì)于完善“公司 +基地 +農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，打造“一鄉(xiāng)一品”特色產(chǎn)業(yè)格局，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營(yíng)，增加農(nóng)民收入具有輻射帶動(dòng)功能；對(duì)于調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、培育退耕還林后續(xù)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展 41 農(nóng)村生態(tài)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有典型示范意義。 40 招標(biāo)組織 土建工程擬委托 固原宏建工程招標(biāo)事務(wù)所 進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)；儀器設(shè)備擬委托縣政府采購(gòu)辦進(jìn)行內(nèi)部邀請(qǐng)?jiān)u標(biāo)方式。 通過(guò)圍欄封育、退耕還林和人工補(bǔ)植，基本結(jié)束生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)自然環(huán)境的人為干預(yù)，使示范區(qū)內(nèi)林藥草互惠共生的天然生態(tài)系統(tǒng)逐步恢復(fù)，植 被覆蓋度由現(xiàn)在的 42%左右提高到 68%左右。 國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益分析 ： 就業(yè)效果：該項(xiàng)目實(shí)施后，可直接解決社會(huì)就業(yè)人員 1275名，接納 20 名大中專(zhuān)院校畢業(yè)學(xué)生就業(yè) ，吸納農(nóng)民就業(yè)人數(shù) 1200 名。 盈虧平衡點(diǎn)（保本點(diǎn)） 保本銷(xiāo)售量 =固定成本總額 /（銷(xiāo)售單價(jià) 單位變動(dòng)成本） 銷(xiāo)售收入盈虧平衡點(diǎn)： 747萬(wàn)元；相當(dāng)于計(jì)劃銷(xiāo)售收入的 45%；產(chǎn)品銷(xiāo)量盈虧平衡點(diǎn)： 960 噸 ，相當(dāng)于計(jì)劃銷(xiāo)售 量的 48%，亦即當(dāng)銷(xiāo)售量達(dá)到計(jì)劃量的 48%時(shí) 。其表達(dá)式為： （ 1） 稅后財(cái)務(wù) 凈現(xiàn)值（ NPV） = （ 2） 稅后 內(nèi)部收益率（ IRR） =%。 總成本分析如下：在達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)生產(chǎn)總成本為 萬(wàn)元，其中生產(chǎn)原料 ，主要為收購(gòu) 生產(chǎn)資料成本 510萬(wàn)元、 生產(chǎn)燃料、動(dòng)力成本 90萬(wàn)元；人工工資及福利成本 715萬(wàn)元；折舊和攤銷(xiāo)成本 萬(wàn)元；維修管理成本 萬(wàn)元；銷(xiāo)售成本 萬(wàn)元；管理費(fèi)用 萬(wàn)元； 土地使用費(fèi) 12 萬(wàn)元。 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用等額折舊方法，土建工程折舊年 34 限為 20 年，殘值率 5%，設(shè)備折舊年限 10 年，殘值率 5%。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目 實(shí)施期限確定為 2 年。各部門(mén)相互配合，分工合作，既可促進(jìn)新 技術(shù) 盡快應(yīng)用于生產(chǎn)，又使經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收反哺于 試驗(yàn) 研究。主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目上一期（階段）的建設(shè)情況進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果，下達(dá)項(xiàng)目資金撥付計(jì)劃。生產(chǎn)部門(mén)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)體，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，單獨(dú)核算，但不具備法人資格，各自向分管的副總經(jīng)理和總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 其它資金構(gòu)成 經(jīng)計(jì)算，實(shí)施該項(xiàng)目農(nóng)民需投 勞折款 400 萬(wàn)元、 肥料 150 萬(wàn)元、柴 油 30 萬(wàn)元，作業(yè)機(jī)械 50 萬(wàn)元， 共計(jì)需投入 630 萬(wàn)元，公司 產(chǎn)品收購(gòu) 、經(jīng)營(yíng) 周轉(zhuǎn)資金 500 萬(wàn)元，共計(jì) 1130 萬(wàn)元。 20xx 年度 銷(xiāo)售總收入 萬(wàn)元，利潤(rùn) 27 總額 。 按照年產(chǎn) 2萬(wàn)噸中藥飲片和 500噸中藥提取物的規(guī)模，新建飲片加工車(chē)間7680 ㎡、 提取物加工車(chē)間 2160 ㎡、修剪車(chē)間 1000 ㎡、 原料庫(kù)房 3600 ㎡、 成品庫(kù) 4600 ㎡、日光晾曬棚 2100 ㎡、原料藥 26 曬場(chǎng) 2100㎡。公司還興建了中藥材加工廠，提高了產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率和增值水平，企業(yè)效益不 25 斷提高，自身能力不斷增強(qiáng)。 藥材基地建設(shè)的主要形式有兩種：一是政府主導(dǎo)，企業(yè)指導(dǎo)，科技服務(wù)，訂單收購(gòu)，組織和引導(dǎo)廣大藥農(nóng)種植藥材；二是企業(yè)自營(yíng)種植，主要是種苗基地、 GAP 試驗(yàn)示范、整村搬遷地段林藥間作種植。公司設(shè)生產(chǎn)部、質(zhì)保部、營(yíng)銷(xiāo)部、研發(fā)部、財(cái)務(wù)部、行政部等 6 個(gè)部門(mén)，有機(jī)運(yùn)行。新建有 中藥材專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)及 10 多個(gè)中藥材收購(gòu)點(diǎn)等，為中藥材產(chǎn)業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。藥材品種多、蘊(yùn)藏量大，是西部特色的天然藥庫(kù)，資源優(yōu)勢(shì)十分明顯。同時(shí)隨著我國(guó)加入 WTO 的歷史機(jī)遇，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易頻繁，中藥材出口量增加，市場(chǎng)前景廣闊，為了更進(jìn)一步提高中藥材研究與開(kāi)發(fā)的水平，增強(qiáng)中藥的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，加速中藥走向國(guó)際市場(chǎng)的步伐創(chuàng)造了條件。另外，隆德縣境內(nèi)有位于葫蘆河上游的唐家莊河、什字路河、好水河、渝河、甘渭河、莊浪河以及水洛河七條主要河流，流向自東向西，且發(fā)源于 隆德縣。土壤分布類(lèi)型按地貌類(lèi)型劃分為：河谷川道區(qū)為黑壚土，黃土丘陵區(qū)為緗黃土，土石山區(qū)為灰褐土。植被類(lèi)型較多，從總體上看為森林草原群 系，有113科 、 382 屬、 780 余種。 建設(shè)條件 該縣屬大陸性季風(fēng)氣候，處在中溫帶半濕潤(rùn)向半干旱過(guò)渡地帶。 建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)總用地規(guī)模 11000 畝，其中 ：核心加工區(qū)設(shè)在隆德縣工業(yè)園； 建設(shè)種苗繁育基地 1000 畝， 黃芩 種植示范基地 10000 畝， 主要 選擇在 城關(guān)鎮(zhèn) 、陳 靳 、溫堡三 鄉(xiāng)鎮(zhèn)的 8 個(gè)行政村。 種子種苗繁育 種子繁育：整地 — 土壤監(jiān)測(cè) — 土壤配肥與殺蟲(chóng)、滅菌處理 — 噴灌— 播種 — 覆蓋 — 田 間管理 — 采種 — 風(fēng)干 — 精選 — 儲(chǔ)藏。黃芩怕澇，雨季應(yīng)及時(shí)排除田間積水。 田間管理 中耕除草 出苗后及時(shí)中耕除草。 建立質(zhì)量監(jiān)控體系 —— 包括質(zhì)量監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量監(jiān)測(cè)制度、質(zhì)量監(jiān)測(cè)操作規(guī)程、質(zhì)量監(jiān)測(cè)場(chǎng)地與設(shè)備、質(zhì)量監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)與人員等。 建立多元化信息網(wǎng)絡(luò)。一是與國(guó)內(nèi)各大中藥材營(yíng)銷(xiāo)公司為對(duì)象，培育產(chǎn)品 經(jīng)銷(xiāo)商和代理商，通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商和代理商拓展產(chǎn)品市場(chǎng)。 建設(shè)內(nèi)容和方案 建設(shè)總規(guī)模 與目標(biāo)為：建設(shè) 1 萬(wàn)畝 黃芩 規(guī)范化種植示范基地及1000 畝 種苗繁育 ，年產(chǎn)黃芩原料藥 20xx 噸，繁育種苗 9375萬(wàn)株 。在六盤(pán)山高寒陰濕林牧區(qū)建成六盤(pán)山道地中藥材資源修復(fù)基地（二期建設(shè)工程）。 中藥材資源再生利用與生態(tài)環(huán)境建設(shè)同步原則。能否在生產(chǎn)的全過(guò)程嚴(yán)格按照規(guī)范化（ GAP）的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，是項(xiàng)目的難點(diǎn)、焦點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)所在。 （ 3）成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 市場(chǎng)前景分析 隨著我國(guó)與世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)來(lái)往的不斷加深 ， 目前 我國(guó) 黃芩 除國(guó)內(nèi)藥用外主要出口東南亞各國(guó)，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析到 20xx 年 黃芩 終端需求量約 萬(wàn)噸 ， 供給缺口 萬(wàn)噸。于 1960 一 1980 年列為國(guó)家計(jì)劃管理品種， 1980年以后，由 市場(chǎng)調(diào)節(jié)產(chǎn)銷(xiāo)。 黃芩臨床應(yīng)用上已有 20xx 多年的歷史。 因此 建立 黃芩 規(guī)?；?、規(guī)范化種植基地 十分必要。國(guó)家規(guī)定的退耕補(bǔ)償期之后，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民如何維持生計(jì)、持續(xù) 增收的問(wèn)題，是事關(guān)能否鞏固生態(tài)環(huán)境建設(shè)成果、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。 20xx 年至20xx 年 大田規(guī)范化 種植中藥材 黃芩 ， 3 年間畝均年產(chǎn)值 1600 元，純收益 800 元。 該項(xiàng)目 重點(diǎn) 圍繞六盤(pán)山優(yōu)質(zhì) 藥用植物 黃芩 的 可持續(xù)開(kāi)發(fā)利用，開(kāi)展種子種苗繁育、不同模式的規(guī)范化種植技術(shù)示范。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)西部大開(kāi)發(fā)的若干意見(jiàn)》； 《中藥現(xiàn)代化發(fā)展綱要》（ 20xx20xx年）； 《寧夏中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃》； 《自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府關(guān)于加快發(fā)展后續(xù)產(chǎn)業(yè)鞏固退耕還林退牧還草成果的若干意見(jiàn)》； 《寧夏大六盤(pán)生態(tài) 經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)總體規(guī)劃》； 《寧夏六盤(pán)山中藥產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)規(guī)劃》； 《隆德縣 20xx— 20xx年 中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》； 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》； 《 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)農(nóng)業(yè)部專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目指南 》 ； 《國(guó)務(wù)院關(guān)于 進(jìn)一步促進(jìn) 寧夏社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 若干 意見(jiàn)》 。 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期后，年生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售 黃芩 產(chǎn)品 20xx噸， 繁育黃芩種苗 250 噸 。 第一章 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱(chēng)和建設(shè)單位 ： 六盤(pán)山 優(yōu)質(zhì)中藥材（ 黃芩 ）種植示范基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) : 續(xù) 建 建設(shè)地點(diǎn) ：在隆德縣 工業(yè)園建設(shè)飲片加工廠，在 城關(guān)鎮(zhèn) 、陳靳 、溫堡三 鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中連片的 8 個(gè)行政村建設(shè)規(guī)范化種植基地 10000畝，在 溫堡村 建設(shè) 1000 畝種苗繁育基地。 即 從 20xx年 10 月開(kāi)始實(shí)施，至 20xx年 10 月完成 。每公頃平均涵養(yǎng)水源 1650 立方米 /年計(jì)算，年涵養(yǎng)水源總 量為 110 萬(wàn)立方米；修復(fù)區(qū)規(guī)劃治理面積 公頃，治理程度由原來(lái)的 %提高到 %，年平均土壤侵蝕模數(shù)由原來(lái)的 5500 t/km2 下降到 60%，年平均土壤侵蝕模數(shù)控制在 3300t/km2以?xún)?nèi)，每年減少侵蝕總量 146萬(wàn)噸。 “ 十一五 ” 期間自治區(qū)制定并開(kāi)始實(shí)施《 大 六盤(pán) 生態(tài)經(jīng)濟(jì)圈 發(fā)展規(guī)劃》 ，將六盤(pán)山中藥材列入重要發(fā)展 項(xiàng)目 ，固原市又制定并組織實(shí)施 《六盤(pán)山區(qū)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》， 把六盤(pán)山 中藥材 產(chǎn)業(yè) 開(kāi)發(fā) 作 為當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境建設(shè) 、退 耕還林（草）工程 后續(xù)產(chǎn)業(yè) 進(jìn)行 培育 ，成為 加快 六盤(pán)山區(qū) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和促進(jìn)農(nóng)民脫貧致富的重要措施。在寧夏六盤(pán)山區(qū)，種植中藥材的經(jīng)濟(jì)效益顯著高于種植糧食作物和傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)作物。截止目前，寧夏六盤(pán)山區(qū)退耕還林面積近20 萬(wàn)公頃。 科研與技術(shù)部門(mén)通過(guò)多年試驗(yàn)研究，已經(jīng)取得秸稈覆蓋 育苗、大田移栽、合理密度、規(guī)范化種植等成功經(jīng)驗(yàn)，被自治區(qū)科技廳鑒定為科技成果 ， 近年來(lái) 種植技術(shù) 逐步完善 ， 產(chǎn)品 技術(shù)開(kāi)發(fā)研究 已獲得成功， 但 市場(chǎng) 產(chǎn)品 供不應(yīng)求，且難以在短期內(nèi)緩解。 （ 2）市場(chǎng)供求現(xiàn)狀。 8 黃芩為多年生草本植物，以前黃芩商品主要來(lái)源于野生資源 ，用量很大。另一方面，過(guò)度采挖使 黃芩 野生 資源日趨漸少幾近枯竭。項(xiàng)目 縣 與寧夏農(nóng)林科學(xué)院等合作完成 的 “ 中藥現(xiàn)代化基地建設(shè)配套技術(shù)示范 與推廣項(xiàng)目 ” ， 20xx 年被寧夏科技廳登記為科技成果并獲 自治區(qū) 科技進(jìn)步 三等獎(jiǎng) 。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 （ 1）項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 黃芩 市場(chǎng)在 10 年內(nèi)都將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，但對(duì)質(zhì)量的要求日益嚴(yán)格，農(nóng)民生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理水