【正文】 2 墻體 (74m) 平方米 185 3 后坡 個 1 4 緩沖房 個 1 5 保溫板 套 1 6 草苫 條 10 7 卷苫機 套 1 8 滴灌設(shè)備 套 1 輔助工程及其它工程方案 （ 1） 給排水工程方案 —— 給 水 ? 由 廠區(qū)內(nèi) 深井供水 ? 為節(jié)約淡水資源 ，根據(jù)需要，采用 滴灌和大面積噴灌技術(shù) ； ? 工藝用水嚴格管理，各類用水用 不同 顏色 管道 區(qū)分，不要造成不必要的浪費。 （ 4）土建施工：進行總圖及建筑單體施工。 對于項目區(qū)產(chǎn)生的生活垃圾，擬在項目場地邊緣，易于來往運輸之地建一垃圾中轉(zhuǎn)站，由環(huán)衛(wèi)處定時清運，可以解決大量的生活垃圾污染問題。） 第七章 項目組織與管理 第七章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 （ 1）機構(gòu)設(shè)置 *****有限公司 對項目進行具體實施， 該項目組織機構(gòu)實行主任負責(zé)制，下設(shè)辦公室、財務(wù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、保衛(wèi)科、綠化隊， 實行員工化管理 。根據(jù)工程規(guī)劃分階段對工程進行驗收，嚴把質(zhì)量關(guān)。在具體措施 管理措施 上，實行目標(biāo)管理、計劃推動 、部分授權(quán)、責(zé)任到人、績效掛鉤的辦法，實現(xiàn)個人利益與公司利益相結(jié)合的良性機制。對崗位工人進行脫產(chǎn)培訓(xùn)，對基地內(nèi)農(nóng)戶以 村 為單位進行集中培訓(xùn)。加強全體員工防火知識和 滅火知識培訓(xùn)，使火災(zāi)隱患及時消除。 建設(shè)投資 本項目新增建設(shè)投資 萬元。 計算過程詳見附表 3。結(jié)合本項目實際，本項目需自籌資金 萬元，其中用于項目建設(shè)投資 萬元，用于鋪底流動資金 萬元。財政資金的使用 按市 級報賬制 要求， 項目實施單位嚴格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。達產(chǎn)后 每年 產(chǎn)花木種苗 150 萬株，每株按 元計算，銷售收入為330 萬元；每年示范 生產(chǎn)臘梅 26600 株，每株按 100 元計算，銷售第九章 財務(wù)評價 收入為 266 萬元；每年產(chǎn) 櫻花 26600 株，每株按 120 元計算，銷售收入為 萬元； 計算本項目正常生產(chǎn)年份的銷售收入為 萬元 。 根據(jù)這一規(guī)模和上節(jié)對單位生產(chǎn)成本的估算進行總成本估算。 項目的現(xiàn)金流量分析采用 “有無項目 ”分析法。詳 見附 表 5 附 表 52。本項目建設(shè)期為 1 年。 詳見附表 41。多年來 **省 各級財政 對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作十分重視，配套資金都能及時足額配套，地方財政 配套資金有保障。 經(jīng)計算 ， 項目生產(chǎn)第一年需流動資金 萬元， 第二年需新增 萬元，項目流動資金需求總量為 萬元。 投資估算 總投資 項目總投資 萬元，總投資可分為建設(shè)投資和鋪底流動資金投資兩大部分，以投資項目用途可進一步細分為土建工程投資、設(shè)備購置投資 、 安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費、鋪底流動資金五類投資，以下對各類投資分別進行估算。 （ 4）制定安全技術(shù)措施和安全管理制度，加強安全教育，做到安全文明生產(chǎn)。同時做好產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)成活率，銷售渠道、銷售時間、銷售方針和策略方法。項目財務(wù)受財政、審計、計劃部門的監(jiān)督。對項目資金的使用要?？顚Ｓ?，嚴禁挪用，并切實加強審計監(jiān)督，制訂獎懲制度，明確權(quán)、責(zé)、利，確保項目順利實施。 環(huán)境影響評價及審批 本項目在初步設(shè)計之前按照現(xiàn)行《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》和《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則》的要求進行環(huán)境影響評價工作，并取得相應(yīng)環(huán)境保護部門的審批。 節(jié)能減排措施 污染物治理措施 項目是標(biāo)準化生產(chǎn)基地，沒有廢氣、廢渣、廢水等污染，主要是生活污水，生活污水經(jīng)化糞池沉淀后再排鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。 （ 2）勘察、設(shè)計：建設(shè)場地勘察和項目設(shè)計等。 物料平衡分析 表 51 單位產(chǎn)品 （每萬株 花木 種苗） 物料消耗表 序號 項目 單位 消耗定額 年耗量 1 原輔材料 煉苗 公斤 基質(zhì) M3 生物農(nóng)藥 公斤 生物肥料 噸 2 燃料、動力及水 水 噸 電 度 加溫費 3 工資福利 工日 第五章 建設(shè)方案 表 52 單位產(chǎn)品（ 每畝花木 ）物料消耗表 序號 項目 單位 消耗定額 年耗量 1 原輔材料 種苗 株 復(fù)合肥 公斤 生物農(nóng)藥 2 燃料、動力及水 水 噸 電 度 3 工資福利 工日 設(shè)備選型方案 設(shè)備選型 本著經(jīng)濟、實用相對先進的原則對所需要設(shè)備進行選型，所需設(shè)備均是市場上成熟的產(chǎn)品。 修剪養(yǎng)護：修剪主要是剪去枯萎枝、徒長枝、重疊枝及病蟲枝。在定植后 2 至 3 年內(nèi)，為防止樹干干燥，可用稻草包裹。栽植第五章 建設(shè)方案 前仔細整地。在南方土壤粘重的地方，一般混合自制腐葉土（收集樹葉及酸性土、雞糞、木 炭粉漚制而成的土壤）。在 2 至 4月進行高空壓條，生長季節(jié)均可進行低空壓條。 20 天后將塑料套筒的下部松綁，以避免接穗腐爛，有利于其正常生長。 ②靠接：在 5 至 7 月進行，由于蠟梅枝脆易斷，所以靠接時要格外小心。 ①切接：這是蠟梅最常用的嫁接方法，在 2 至 3 月其新芽剛剛萌動時進行，以新芽萌發(fā)到麥粒大?。s 厘米）時為最佳時機，其時間很短，適合切接的時間僅 7 至 10 天，若接穗的芽萌發(fā)的過大，就很難成活了。播種前用冷水浸泡 種子 24 至 48 小時，播后約 2 個月左右出苗。 （ 2） 櫻花 樹皮紫褐色，平滑有光澤，有橫紋。常叢生。 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃 項目建成后第二年生產(chǎn)負荷為 60%，第三年達產(chǎn)。 公司側(cè)重抓好營銷人才的考察選拔、培養(yǎng)和訓(xùn)練工作，培養(yǎng)訓(xùn)練出一支懂技術(shù)、懂業(yè)務(wù)的復(fù)合型營銷隊伍。項目區(qū)種苗將全部采用經(jīng)國家有關(guān)部門審定通過的有較強市場需要的新品種，種苗購進主要從中國林科院、中國農(nóng)科院、 **省林科院、 **省農(nóng)科院、 **市林科所等國家大型科研 、生產(chǎn)基地引進，保證其種苗品種新、純度好、質(zhì)量優(yōu)。從花卉苗木產(chǎn)品當(dāng)前供求趨勢 分析，存在著巨大的產(chǎn)品市場潛力，如果抓住機遇，快速發(fā)展優(yōu)良新第四章 市場分析與銷售方案 品種花卉苗木，必然有很強的市場競爭能力，一定會產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益 。據(jù)悉，現(xiàn)在我國種植的現(xiàn)有花卉苗木還不能滿足 西部開發(fā)、城鎮(zhèn)綠化、公路、鐵路綠色通道等園林綠化的需要。國家實施的 “南水北調(diào) ”、 “西氣東輸 ”兩大戰(zhàn)略工程，都經(jīng)過 **境內(nèi)。 **縣 素有種植 花木 的傳統(tǒng)習(xí)慣，當(dāng)?shù)赝临|(zhì)氣候也適于 花卉苗木的生長。 為了給項目建設(shè)創(chuàng)造一個良好的發(fā)展環(huán)境， **縣黨委結(jié)合實際情況，制定了保護、扶持政策： 一是要一手抓創(chuàng)花木品牌，一手抓規(guī)模膨脹，堅持花木品種引進、 繁育、推廣相結(jié)合，走優(yōu)化結(jié)構(gòu)和規(guī)模經(jīng)營的路子；二是要立足于開拓花木市場，建立相對穩(wěn)定的銷售基地，進一步加強對農(nóng)民經(jīng)紀人的培訓(xùn)，鞏固、發(fā)展農(nóng)民經(jīng)紀人隊伍；三是要提高花卉苗木的標(biāo)準化、產(chǎn)業(yè)化組織程度，實現(xiàn)標(biāo)準化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；四是 安排交通通訊便利，基礎(chǔ)設(shè)施完備，建立全面、完善、準確的 花卉 信息網(wǎng)絡(luò) ；五 是對 花卉種植 專業(yè)戶，協(xié)調(diào)發(fā)放小額貼息貸款 。 （ 3） 土壤分布狀況 項目所在地 土壤分為三大類；西部崗區(qū)多為褐土， 占 %；中東部平原工多為潮土，占 %；平洼地多為砂姜黑土，占%。 C，歷史上年極端最高氣溫 44176。具體位置見廠區(qū)區(qū)域位置圖。利用先進的花木花卉生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備， 提高產(chǎn)品科技含量，將潛在的區(qū)域資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢 。以豐富多彩的花卉植物，為人類創(chuàng)造可持續(xù)發(fā)展的有利條件，也為大規(guī)模經(jīng)濟建設(shè)創(chuàng)造良好的環(huán)境。在 **縣的帶動影響下，周邊各縣市的花木生產(chǎn)業(yè)得到了較大發(fā)展， 生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，已逐步形成了 以 **花木為中心區(qū)， G31 G107 兩條花卉苗木長廊。 有利于 完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條 通過該項目的實施充分發(fā)揮 **區(qū)位和資源優(yōu)勢，加快 **農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進程。目前， **縣的 名優(yōu)花木品種美國紅櫨、雜交馬褂木、七葉樹等百余種，銷往北京、上海、遼寧等１０多個省市 。 全縣 平原綠化叫響神州，國家林業(yè)生態(tài)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)試點縣在這里命名，國家林木無性系快繁基地在這里開創(chuàng)。同時，集中力量扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)， **公司、 **公司等一批農(nóng)業(yè)企業(yè)迅速崛起，輻射帶動作用不斷增強，促進了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)民增收。 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 **縣 經(jīng)濟發(fā)展迅猛 ， 總面積 1002 平方公里，耕地面積 101 萬畝，轄 16 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 445 個行政村， 7 個居委會，總?cè)丝诮?80 萬，是全國最大的檔發(fā)加工出口基地、腐竹生產(chǎn)集散地和童鞋加工基地，是 **省 首批對外開放重點縣和發(fā)展開放型經(jīng)濟先進縣。因此，要大力推行促進花卉標(biāo)準化交易入手，促進生產(chǎn)、質(zhì)量、計量、包裝、入市等方面的標(biāo)準化，爭取在最短的時間內(nèi)，與國際市場接軌。從各個環(huán)節(jié)減少產(chǎn)品成本，保證產(chǎn)品價格優(yōu)勢，保持產(chǎn)品較強的市場競爭力，減少產(chǎn)品市場風(fēng)險。 **縣花卉生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展，初步形成了多層次的花卉商品基地布局；花卉苗木市場繁榮興旺，數(shù)量充足，品種豐富，供應(yīng)趨于四季均衡。項目實施擬采取 “公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，帶動了 20xx 畝 名優(yōu)花木 種植基地的建設(shè)，壯大當(dāng)?shù)?花木 產(chǎn)業(yè)，進一步發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的帶動優(yōu)勢，促進農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 主要設(shè)備： 新增 制冷設(shè)備 1 套 ， 灌溉設(shè)備 2 臺， 育苗設(shè)備 2 臺 ，病蟲防治器械 4 套，運輸車 2 輛， 田間生產(chǎn)工具 3 套， 化驗設(shè)備 2臺、配電設(shè)備 1 套、鍋爐及配套設(shè)備 1 套 ，機井及配套設(shè)施 1 套 。據(jù)統(tǒng)計， 20xx 年，花卉苗木交易 1300 多手，金額達 5678 萬元，無一起投訴，在花卉苗木行業(yè)中樹立了良好的信譽。 優(yōu)質(zhì)花木基地建設(shè)項目 可行性研究報告 第一章 總論 第一章 總論 項目單位基本情況 概況 項目單位名稱： *****有限公司 。 公司以質(zhì)量第一，信守合同，用戶至上，服務(wù)周到為經(jīng)營宗旨，以相互合作，互利互惠，公司營利，花農(nóng)增收為經(jīng)營原則，通過“公司 +農(nóng)戶”的合作方式與 600 多戶農(nóng)民簽訂花卉苗木供銷合同。 項目聘請 **省農(nóng)科院、 **農(nóng)業(yè)大學(xué)等多位園藝專家，組成花卉 花 木 生產(chǎn)技術(shù)專家組，對 公司 生產(chǎn)長期指導(dǎo)，同時，建立起多層次、全方位的農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)，提高種植戶的科技水平。 表 12 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)一覽表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 年生產(chǎn)規(guī)模 （ 1）花木種苗 萬株 （ 2）臘梅 株 （ 3）櫻花 株 2 項目總投資 萬元 （ 1）建設(shè)投資 萬元 （ 2）建設(shè)期利息 萬元 （ 3）流動資金 萬元 3 資金籌措 （ 1）項目資本金 萬元 （ 2）債務(wù)資金 萬元 （ 3）財政投資 萬元 （ 4）其他資金 萬元 第一章 總論 4 正常生產(chǎn)年年銷售收入 萬元 以第七年為例 5 年上繳增值稅 萬元 以第七年為例 6 銷售稅金及附加 萬元 以第七年為例 7 年上繳所得稅 萬元 以第七年為例 8 年稅后利潤 萬元 以第七年為例 9 項目財務(wù)凈現(xiàn) 值 萬元 稅后 10 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 11 項目投資回收期 年 稅后，含建設(shè)期 1 年 12 項目投資利潤率 % 13 直接帶動基地面積 畝 20xx 14 直接帶動農(nóng)戶數(shù) 戶 500 15 農(nóng)民戶均增加收入 元 7200 16 畝增加收入 元 1800 社會效益： 該項目 充分利用了公司在花卉種植方面的 資源、市場、技術(shù)等優(yōu)勢，引進新品種新技術(shù)，擴大花卉基地種植規(guī)模，提高公司市場競爭力和經(jīng)濟效益。 （ 2）市場優(yōu)勢： 隨著人民生活水平的不斷提高，人民對盆花、盆景和鮮切花的需求日益增長，特別是近年來，國家和各地政府加大對生態(tài)綠化建設(shè)的投入，生態(tài) 林建設(shè)、城鎮(zhèn)綠化、通道綠化、花卉等苗木需求較大，市場前景十分廣闊。 風(fēng)險評估： 公司從種苗供應(yīng)、苗木種植處理、包裝銷售等各個環(huán)節(jié)加強科學(xué)管理，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 花木 的檔次和質(zhì)量不高，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)比例不協(xié)調(diào)，貯藏加工落后，經(jīng)營效益下滑。 另外，通過項目的實施對 **縣及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整將起到重要示范和帶動作用，一批先進技術(shù)得到推廣應(yīng)用，一批優(yōu)良品種得以引進和推廣，花卉的質(zhì)量和種植效益將大大增強，農(nóng)民科技水平和經(jīng)濟效益將顯著提高 。 **縣 以增加農(nóng)民收入為目標(biāo)，以調(diào)整結(jié)構(gòu)為主線，以加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化為主要措施，堅持用發(fā)展工業(yè)的理念發(fā)展農(nóng)業(yè)，積極推進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變，以優(yōu)質(zhì)專用小麥、花卉、煙葉、林果、腐竹、蔬菜、畜牧養(yǎng)殖、食用菌為重點的八大特色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)格局