【正文】 車道 500 米 1, 9 5 0 0 1 人行道 1000 米 7 5 0 0 2 綠化帶 1000 米 1 . 5 5 0 0 2 電力及照明 1000 米 下水道 1000 米 4 南后街改建工程 主道路改造 260 米 下水道改造 520 米 人行道改造 520 米 電力及照明改造 520 米 其它 合 計(jì) 項(xiàng)目建設(shè)資金估算表表9 －1新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 33 ― 占投資比例（%）第一部分（固定資產(chǎn)）%1自來水廠擴(kuò)建工程農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建工程向陽西路新建工程南后街改建工程第二部分（無形資產(chǎn)）%1農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建工程向陽西路新建工程第三部分（開辦費(fèi)）%1咨詢調(diào)查費(fèi)2其他第四部分（預(yù)備費(fèi)）%1基本預(yù)備費(fèi)（5%)建設(shè)期利息%總 計(jì)所占百分比（%）%%%%%投 資 估 算 表表9－2序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程工器具費(fèi)其他費(fèi)用合 計(jì)單位：萬元新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 九 章 投資估算與資金籌措 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 34 ― 單位：萬元建設(shè)期達(dá)產(chǎn)期12341總投資建設(shè)投資 其中：建設(shè)期利息流動(dòng)資金2資金籌措自有資金 其中：用于建設(shè)投資 用于流動(dòng)資金撥款申請(qǐng)國家投資 其中：用于建設(shè)投資 用于流動(dòng)資金投資使用計(jì)劃與資金籌措估算表表9－3 序號(hào) 年 份項(xiàng) 目投 產(chǎn) 期合 計(jì)投 資新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 十 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 35 ― 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 測(cè)算依據(jù) （ 1）項(xiàng)目總投資為 萬元。 項(xiàng)目土地征用及建設(shè)工程投資估算詳見表 9— 1。由新溝鎮(zhèn)人民政府成立政府職能機(jī)構(gòu)組織的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)長(zhǎng)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和解決項(xiàng)目建設(shè)與管理中的問題。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 為保證項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量和進(jìn)度，項(xiàng)目實(shí)施程序按國家基本建設(shè) 有關(guān)法規(guī)生產(chǎn)要求進(jìn)行，實(shí)行交叉作業(yè)，具體實(shí)施步驟和建設(shè)周期如下： 可行性研究報(bào)告的編制和審批 1 個(gè)月 方案設(shè)計(jì)及審批 1 個(gè)月 施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì) 2 個(gè)月 土建施工 8 個(gè)月 制水設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試 2 個(gè)月 工程驗(yàn)收 1 個(gè)月 試生產(chǎn)、轉(zhuǎn)正常生產(chǎn)（營業(yè)） 1 個(gè)月 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目進(jìn)度詳見表 7— 1。 具體布點(diǎn)及道路、管網(wǎng)走向詳見附圖。新溝鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)建設(shè)初具規(guī)模，現(xiàn)已鋪設(shè)了六條主干道，拉開了三縱五橫的城鎮(zhèn)框架。 自然條件 項(xiàng)目建設(shè)單位所在地荊州市地處長(zhǎng)江中上游，江漢平原腹地。 轄區(qū)自來水廠日供水能力 為 5000噸， 11 萬伏的新溝變電站座落城區(qū)，移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá) 100%，城新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第四章 建設(shè)條件與選址 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 18 ― 鎮(zhèn)服務(wù)功能日臻完善?，F(xiàn)代市場(chǎng)建設(shè)向規(guī)模化、功能齊備、管理有序的方向發(fā)展。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 14 ― 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 項(xiàng)目建設(shè)單位荊州市監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)位于江漢平原腹地，地處監(jiān)利、潛江、仙桃、洪湖四縣（市）結(jié)合部，是漢江支流東荊河流最 大的集鎮(zhèn)，屬監(jiān)利縣的西北門戶。加大改善城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施力度，形成先“市”后“城”的建設(shè)格局，把引導(dǎo)轄區(qū)的企業(yè)合理集聚、完善農(nóng)村市場(chǎng)體系等與小城鎮(zhèn)建設(shè)結(jié)合起來，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，合乎轄區(qū)農(nóng)民發(fā)家致富的心愿，是強(qiáng)國富民的重要舉措。向陽西路是城區(qū)路網(wǎng)與湖北省“熊新”公路相通的必經(jīng)之路，道路紅線寬 26 米 ，主車道設(shè)計(jì) 9 米，采用二級(jí)道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，道路兩側(cè)設(shè)計(jì)直徑 800mm 下水道，兩側(cè)人行道各 米，鋪設(shè)彩色地板磚，電力、電訊 、綠化道路配套而成。在全國大背景下，黨的十六大提出全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程的重要論述。新溝鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，交通便利，南距黃金水道長(zhǎng)江 30 公里，北距宜黃高速公路 18 公里，東荊河大橋飛架南北。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 科學(xué)的安排進(jìn)度是確保按計(jì)劃開工和竣工，降低資金投入成本，提高市場(chǎng)建設(shè)效益的重要基礎(chǔ)，為使工程獲得最佳的基建效能，整個(gè)工程建設(shè)安排在一年內(nèi)完成，項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)要抓緊各項(xiàng)工作的落實(shí)，若能考慮多環(huán)節(jié)的目標(biāo)時(shí)間，合理安排，實(shí)現(xiàn)交叉作業(yè)，有可能縮短項(xiàng)目的工作時(shí)間，爭(zhēng)取早建設(shè)、早竣工。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 總 論 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 5 ― 定員與勞動(dòng)力來源 項(xiàng)目管理要成立專門的領(lǐng)導(dǎo) 班子，由黨政一把手負(fù)總責(zé)。小城鎮(zhèn)建設(shè)直接影響到招商引資的環(huán)境。 項(xiàng)目建設(shè)方案的研究。 項(xiàng)目建設(shè)條件與場(chǎng)址的研究?，F(xiàn)代市場(chǎng)建設(shè)向規(guī)?；?、功能齊備、管理有序的方向發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境和古文物造成損害，沒有有毒有害污染物排放， 主要污染為 生活垃圾、廢棄包裝及生活污水等，對(duì)其采取管理與治理相結(jié)合的措施，即可達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 總投資 本項(xiàng)目總投資為 萬元，其中自來水 廠投資 萬元，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) 萬元，道路建設(shè)及改造 萬元。近年來，新溝鎮(zhèn)人民政府在各級(jí)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，通過不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，形成了以銀欣集團(tuán)、天和水產(chǎn)、恒泰米業(yè)、華田米業(yè)、以旺油脂、鑫泰棉花等為龍頭的 全省知名重點(diǎn) 工業(yè)企業(yè)32 家，食品工業(yè)重鎮(zhèn)的格局已經(jīng)形成。要富裕農(nóng)民必須減少農(nóng)民，要繁榮農(nóng)村必須推進(jìn)城鎮(zhèn)化。 新溝鎮(zhèn)向陽西路道路工程。同時(shí)將機(jī)械加工、食品加工、農(nóng)產(chǎn)品加工應(yīng)集中在小城鎮(zhèn)的工業(yè)小區(qū)，利用小城鎮(zhèn)的供水供電、科技信息、人才交流和產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)等載體，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供配套服務(wù)。項(xiàng)目單位結(jié)合該鎮(zhèn)的“十五”規(guī)劃，將小城鎮(zhèn)發(fā)展融入全縣乃至全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體戰(zhàn)略中，提出建設(shè)自來水廠、道路等基礎(chǔ)設(shè)施，塑造城鎮(zhèn)新形象，改善投資環(huán)境，加大重點(diǎn)工程建設(shè)，完善城鎮(zhèn) 功能，提高建設(shè)水平，是增強(qiáng)其吸納和聚集各種生產(chǎn)要素能力的重要途徑，同時(shí)更是提高城鎮(zhèn)功能，繁榮小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的迫切需要。 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，生活節(jié)奏的加快， 原有的小集貿(mào)市場(chǎng)愈來愈不能適應(yīng)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 項(xiàng)目建設(shè) 公用設(shè)施 項(xiàng)目承辦單位監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)的城 鎮(zhèn)建設(shè)初具規(guī)模，現(xiàn)已鋪設(shè)了六條主干道，拉開了三縱五橫的城鎮(zhèn)框架。 向陽西路道路工程位于新溝城區(qū)向陽西路，該路是 城區(qū)路網(wǎng)與省道“熊新”公路相通的必經(jīng)之路；南后街道路改造工程位于老城區(qū)。隨著監(jiān)利高速公路的新建，將在離城區(qū) 3 公里處設(shè)置互通連接城區(qū)，使之境內(nèi)縱橫交錯(cuò)的交通網(wǎng)絡(luò)與對(duì)外交通更加便暢。 四、自來水廠供水設(shè)施、設(shè)備管網(wǎng)改建工程 自來水廠供水設(shè)施、設(shè)備網(wǎng)管改建在原有基礎(chǔ)上新建一座 1000 噸清水池、 取水管網(wǎng)、 二級(jí)泵站設(shè)備添置和改造、鋪設(shè)一條銀欣大道主供水管道。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 25 ― 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期為 12 個(gè)月。 管理機(jī)構(gòu)定員 組織機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目管理機(jī) 構(gòu) 方案。 建筑工程：根據(jù)建筑物結(jié)構(gòu)形式及當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平按平方米造價(jià)估算。詳見表 9— 3。 總成本費(fèi)用 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)成本費(fèi)用 作為市場(chǎng)建設(shè)管理者，其成本費(fèi)用項(xiàng)目有市場(chǎng)管理費(fèi)、員工工資、福利費(fèi)，固定資產(chǎn) 折舊、無形資產(chǎn)攤銷、修理費(fèi)用、 燃料及動(dòng)力費(fèi) 、其他費(fèi)用支出等。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 十 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 36 ― 經(jīng)營收入 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營收入 根據(jù)監(jiān)利縣其它類似市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況，結(jié)合本市場(chǎng)經(jīng)營特點(diǎn)和小城鎮(zhèn)的特 點(diǎn)，確定本農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)： 交易攤位租金：平均按 240 元 /平方米 ?年計(jì)算 : 四邊門面建設(shè)用地出讓金：平均按 200 元 /平方米計(jì)算。 總投資 本項(xiàng)目總投資為 萬元，因經(jīng)營水廠和市場(chǎng)流動(dòng)資金需求量較少，忽略不計(jì)，所以均為固定資產(chǎn)投資。 新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第 八 章 項(xiàng)目 組織與管理 荊州市工程項(xiàng)目咨詢有限公司 ― 28 ― 項(xiàng)目建設(shè)中的自來水廠和市場(chǎng)勞動(dòng)力定員情況。鎮(zhèn)長(zhǎng)為第一責(zé)任人，每個(gè)項(xiàng)目工程安排具體負(fù)責(zé)人，對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)首要責(zé)任。 地震設(shè)防 湖北省荊州市屬于 6 度地震區(qū)