【正文】 （部室）備案。隊組專人將限期隱患內容填寫在《安全生產管理臺賬》上。（2）安全員負責現場監(jiān)督整改，對措施落實進行監(jiān)督檢查；并對限期整改進度及完成情況報安監(jiān)部。五、崗位隱患排查治理流程操作（一）隱患排查崗位排查由當班班長負責組織各崗位操作工進行崗位隱患排查。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。每周安全例會、月底安委會擴大會議前，形成總結報隊長。（四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）現場立即整改隱患（1）在現場提出立即整改的隱患，跟班隊長、班長組織人員現場整改：安全員負責現場監(jiān)督。（五）隱患驗收銷號現場提出立即整改隱患銷號：由安監(jiān)部安全員與責任部門（隊組）跟班隊干共同對隱患整改完成情況進行驗收；驗收合格符合作業(yè)條件，責任部門（隊組）負責人記錄本上簽字辦理銷號手續(xù)，恢復正常作業(yè)。（三）排查依據以“三大規(guī)程”、行標、質量標準化標準、措施等為依據，公司、專業(yè)、區(qū)隊及班組制定隱患排查表，依據排查表進行排查；崗位依據“手指口述”標準進行排查。班組、崗位：安排跟班隊干每班跟蹤驗收，整改后匯報隊部，上井后簽字銷號，驗收情況于班前會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號），月底隊組對所查隱患進行月度總結。本制度規(guī)定了隱患分類﹑排查、整理、報告、整改、自檢復查、存檔及獎勵辦法。集團公司安全部對隱患整改措施的可行性和合理性負責。（2）隱患整理各級檢查人員將查出的隱患問題統(tǒng)一上報綜合辦進行匯總，并尋找隱患對應的部門，并按照隱患的等級，形成書面隱患整改通知單或隱患匯報單并進行打分。在安全隱患治理過程中，安全隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。未按照《集團公司安全檢查制度》執(zhí)行安全檢查和隱患排查的部門及個人，處以100元罰款。乾豐國際綜合辦【安】字03 隱患整改“五定”制度五定：即定人、定時間、定標準、定措施及定責任。一、安全隱患排查的責任劃分（一）總經理對安全隱患排查負全面責任，平衡解決重大安全隱患整改所需的人、財、物，落實整改負責人，確定需向相關上級部門上報的重大安全隱患。（二）分級隱患排查的重點、班組重點查現場。隱患整改報告經單位戰(zhàn)線負責人簽字后會同未整改隱患上報至本單位安檢部門。一般隱患由主管業(yè)務部室進行復查，重大隱患由安檢部進行復查。（1）領會上級的安全生產方針和需求,做到認真貫徹執(zhí)行。為充分體現領導和全體職工安全生產的主體地位、充分發(fā)揮在隱患排查中的主觀能動性，制定了日常管理考核標準、月末績效考核制度、先進班組評審、先進個人評審和獎罰制度，激發(fā)了隱患排查的工作積極性。必須每班排查本崗位安全隱患，對排查出來的安全生產隱患要及時進行整改；如不能整改的，必須及時向班組長和段隊帶班干部進行匯報，同時，在現場作業(yè)過程中，必須無條件接受各級領導及安全管理人員交辦的安全生產隱患整改任務，并按要求完成隱患整改工作。作業(yè)前，必須認真排查本班組生產作業(yè)場所存在的安全生產隱患，提出在工作過程中應采取的安全防范措施，并在生產過程中采取切實可行的措施認真加以解決；對依靠本班組力量無法進行整改，或一時不能徹底整改的安全生產隱患，必須及時向段隊以及礦調度室匯報。（5）經常對本班組安全生產隱患進行排查治理。（四）對排查出重大安全隱患并采取有效措施，從而直接避免人身傷亡或其他三級以上非傷亡事故發(fā)生的，對隱患排查的班組和排查人分別給予5000—10000元獎勵。（八）各業(yè)務部室按照《梨園礦隱患排查表》內容要求，對全公司業(yè)務范圍內的隱患進行全面排查，并根據各基層單位上報的隱患和自己排查出的隱患（重點排查系統(tǒng)、設計、措施）進行分類處理，匯總到戰(zhàn)線隱患排查表上，隱患整改報告經戰(zhàn)線負責人簽字后，會同需上報的隱患報礦安檢科。區(qū)隊值班隊長將排查搜集整理后匯總到區(qū)隊隱患排查臺帳上（包括班組上報隱患），對現場已整改的隱患，整改報告經區(qū)隊負責人簽字后會同現場不能整改的隱患上報到單位相應戰(zhàn)線科室。三、隱患排查及上報（一）公司隱患排查自下而上為一個體系分四級隱患排查，即班組，區(qū)隊，戰(zhàn)線部室，安檢部（代表公司）。定責任：處理后的隱患要制定責任制，落實安全責任人或監(jiān)管人員，防止已處理的隱患死灰復燃。自檢復查：隱患整改完畢后相關單位應進行自檢，自檢通過后，通知集團公司綜合辦組織相關部門進行隱患復查。根據隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現者進行505000元的獎勵，獎勵采用現金兌現，由安全部申報，總經理批準后實施。公司根據隱患的性質，組織公司層面的專業(yè)人員和各個部門進行隱患整改，并由兼職安全員對隱患的整改進行全程跟蹤監(jiān)控。安全隱患排查領導小組辦公室設在彼得堡酒店，主要負責開展各項安全監(jiān)督檢查工作及企業(yè)的各項日常安全管理工作。各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內的安全隱患進行排查并監(jiān)控治理。附表：《隱患統(tǒng)計、錄入責任人》第三篇：集團公司隱患排查閉合管理制度乾豐國際綜合辦【安】字03隱患排查管理制度為進一步加強集團公司安全管理及隱患排查能力，推動安全生產責任制和安全檢查制度的落實，全面排查整治安全隱患和薄弱環(huán)節(jié)，認真解決存在的突出問題，逐步建立健全以集團公司為首的隱患排查治理組織機構，有效防范和遏制安全生產事故的發(fā)生，特制定本制度，望各公司嚴格執(zhí)行。專業(yè)：由各專業(yè)根據整改日期進行驗收，驗收表必須由當班跟班隊干或班組長簽字確認，驗收情況于調度會上通報，驗收確認后由驗收人員簽字銷號（同時在風險預控體系中銷號）。七、工作制度（一）隱患排查周期公司每周四，專業(yè)每周（各自定時間），區(qū)隊每日，班組每班，崗位崗前。（2）安監(jiān)部指定專人負責現場監(jiān)督整改，并對措施落實進行檢查；安全員對限期整改進度及時報安監(jiān)部。公司領導所查隱患由調度負責在公司主要領導碰頭會上通報。確定限期整改一般隱患銷號：由安全員與跟班隊干聯合驗收銷號，隊組專人錄入風險預控管理體系。限定時間整改隱患： 重大隱患整改（1）由總經理負責，組織各分管經理及相關職能部室負責人召開專題會議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經理負責掛牌督辦。（六）統(tǒng)計分析隊組對所查隱患按照專業(yè)進行統(tǒng)計，并對隱患成因進行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計分析表》。（3）隱患責任部門（隊組）按照方案整改；責任工區(qū)專人負責現場督促整改；在限定時間內整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進度報安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負責通報。四、班組隱患排查治理工作流程（一）隱患排查班組排查由隊組跟班隊長負責組織班長、安全員、瓦斯員參加進行班排查。一般隱患整改（1）責任工區(qū)、責任部門（隊組）或職能部室制定整改期間的安全技術保障措施；并按照措施組織整改；責任工區(qū)督促整改；在限定時間內整改完成。三、隊組日隱患排查治理工作流程（一）隱患排查由隊組負責人牽頭，跟班隊干按照標準進行日排查。（2）專業(yè)部門指定專人負責現場監(jiān)督整改；對措施落實進行檢查；并對限期整改進度及時報專業(yè)部門。由專業(yè)部門分管領導主持召開會議，專業(yè)部門負責對問題統(tǒng)計、整理、登記建檔，由隱患責任部門（隊組）負責人簽字確定整改時間、整改措施、整改負責人、整改落實人；分發(fā)調度、責任工區(qū)、安監(jiān)部，安監(jiān)部備案。確定限期整改重大隱患銷號：隱患責任部門（隊組）將整改情況書面報安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗收銷號表》，由總經理牽頭，組織各分管經理、相關職能部室按照標準組織驗收；驗收合格后，驗收人員在《隱患排查問題整改驗收銷號表》上簽字銷號；停止作業(yè)的，下達恢復作業(yè)通知單。（2）安全員登記整改完成情況，班后匯報值班調度或值班部長，安監(jiān)部專人錄入風險預控體系、《隱患排查登記電子臺賬》，并在《隱患排查治理臺賬》中記錄。（二）隱患登記上級檢查：上級檢查組填寫執(zhí)法文書、安全檢查記錄卡等，安監(jiān)部收集登記。第十二章 獎勵與處罰第三十六條建立隱患事故追查制度。第二十五條全面落實“三不生產”的原則，對于作業(yè)場所和環(huán)境存在的隱患，一經查出要及時處理。董事長對安全生產隱患排查整改全面負責；黨委書記安全宣傳教育方面存在的問題全面負責。工作面隱患排查的內容：按照山西**制定的機電質量標準化標準，逐條對照檢查、落實。（3）有無利用支護錨桿（索）或棚子起吊大件，在棚腿上栓牽引滑輪，用木柱從側面斜頂棚梁做擋車器或絞車壓柱等各種危及支護安全的現象與行為。（六）運輸類：指運輸設備本身存在質量和人為缺陷或由于安全設施欠帳，有可能導致生產人身傷害的隱患。組 長：董事長、黨委書記副組長：安全經理、生產經理、機電經理、總工程師、董事長助理成 員: 安全監(jiān)察部、調度信息部、質標辦、地測部、運輸區(qū)、機電區(qū)、通風區(qū)、技術部領導組下設辦公室，辦公室設在安全監(jiān)察部。（一）頂板類：指井下巷道、采面頂板、巷（煤）幫等自然和人為問題可能導致生產和人身傷亡事故的隱患。（九）水害類：指有老空水、地表水，因構造引起的承壓水、潛水、工業(yè)用水及黃泥、流沙等灌入井下或作業(yè)場所以及生活區(qū)等隱患。（6）檢查操作人員是否正規(guī)操作，“行人不行車，行車不行人”是否能得到堅決落實。（4）排查現場是否嚴格按照措施進行施工。第七章 隱患整改復查第二十二條礦、區(qū)（科）、隊各級安全第一責任者對隱患的整改復查全面負責，安全監(jiān)察部對隱患的整改復查情況進行