【正文】 ??????? ? ?????????????? ????? 39 二、節(jié)能措施 ?????????? ???????????? ?????? 39 三、節(jié)水措施 ?????????????????????? ?????? 39 第十二章 生產(chǎn)組織及勞動(dòng)定員 .................................. 41 一、生產(chǎn)組織 ?????????????????????? ?????? 41 二、工作制度 ?????????????????????? ?????? 41 三、勞動(dòng)定員 ?????????????????????? ?????? 41 四、人員培訓(xùn) ?????????????????????? ?????? 42 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施及管理 ...................................... 43 一、實(shí)施原則及步驟 ??????????????????? ?????? 43 二、項(xiàng)目建設(shè)管理機(jī)構(gòu) ?????????????????? ?????? 43 4 三、設(shè)計(jì)施工與安裝 ??????????????????? ?????? 44 四、調(diào)試與運(yùn)轉(zhuǎn) ??????????????????????????? 44 第十四章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ........................................ 45 一、建設(shè) 工期 ????????????????? ? ????? ????? 45 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ???????????????????? ?????? 45 第十五章 投資估算與資金籌措 .................................. 46 一、投資估算 ?????????????????????? ?????? 46 二、總投資及籌措方案 ?????????????????? ?????? 47 第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和效益分析 .................................. 48 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 依據(jù)和說(shuō)明 ????????????????? ?????? 48 二、成本估算 ?????????????????????? ?????? 48 三、銷售收入 ?????????????????????? ?????? 49 四、利潤(rùn)估算 ?????????????????????? ?????? 49 五、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 ?????????????????? ?????? 49 六、盈虧平衡分析 ???????????????????? ?????? 49 第十七章 可 行性研究結(jié)論及建議 ................................. 51 一、可行性研究結(jié)論 ??????????????? ? ???? ????? 51 二、建議 ???????????????????????? ?????? 51 附圖： 項(xiàng)目區(qū)位置圖 廠區(qū)平面布置圖 附表： 建設(shè)投資估算表 資金來(lái)源與運(yùn)用表 還本付息表 總成本費(fèi)用估算表 銷售收入和銷售稅金估算表 損益表 自有資金現(xiàn)金流量表 5 第一章 項(xiàng)目總論 一、項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱 巢湖市春明印刷包裝 公司彩色印刷項(xiàng)目 擬建地點(diǎn) 巢湖市居巢區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園 建設(shè) 性質(zhì) 新建 建設(shè)單位 巢湖市春明印刷包裝 公司 建設(shè)內(nèi)容規(guī)模 項(xiàng)目規(guī)劃占地 畝， 總建筑面積 4440 平方米。我國(guó)印刷包裝產(chǎn)業(yè)從 1978年總產(chǎn)值 50 億至 2021 年總產(chǎn)值達(dá)到 4400 億，僅次于美國(guó)、日本，提前完成了印刷業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃確定的年產(chǎn)值發(fā)展目標(biāo)，印刷工業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)部門(mén)。 降低經(jīng)營(yíng)成本，提高 經(jīng)濟(jì)效益 ，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速發(fā)展 依托居巢區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，和多項(xiàng)優(yōu)惠政策，本項(xiàng)目的實(shí)施，將降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 巢湖 周邊目前大型彩印項(xiàng)目較少，為周邊地區(qū)的企業(yè)做印刷紙板箱、彩印包裝、服裝吊牌、宣傳資料等配套服務(wù)也將極大帶動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施。 二、我國(guó)印刷業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 與趨勢(shì) 國(guó)家新聞出版總署提出力爭(zhēng) 2021 年把我國(guó)建成全球重要的印刷基地的任務(wù)，為我國(guó)印刷業(yè)今后發(fā)展指明了方向。在“十一五”規(guī)劃中，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)提出了一些預(yù)期性目標(biāo)，如到 2021 年，百萬(wàn)人均年擁有圖書(shū)量將達(dá)到 186 種，人均年消費(fèi)圖書(shū) 冊(cè)、期刊 冊(cè)。印刷媒體產(chǎn)品將不再局限于紙質(zhì)為主的物理媒體，相同的數(shù)字資源可以按照不同方式輸出，成為不同媒體產(chǎn)品，多媒體和跨媒體成為印刷產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新領(lǐng)域和新的增長(zhǎng)點(diǎn)。 在“十一五”期間，我國(guó)印刷業(yè)將保持 持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展，市場(chǎng)供需基本平衡，上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的鏈接更加緊密；印刷市場(chǎng)多樣化需求持續(xù)增長(zhǎng)。印刷企業(yè)與配套產(chǎn)業(yè)將更加集中，印刷業(yè)發(fā)展的自然格局與地域經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展逐步適應(yīng)。印刷工業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)和廣闊的市場(chǎng)空間。 （ 2） 籌建業(yè)務(wù)部門(mén)，將客戶分類管理，明確管理制度，保證每個(gè)客戶都有專人定期服務(wù)，避免出現(xiàn)失落客 戶。 土層為粘土、亞粘土和細(xì)粘土，無(wú)土洞，滑坡、軟弱夾層等不良 22 工程地質(zhì)現(xiàn)象。園區(qū)內(nèi)道路網(wǎng)發(fā)達(dá)，交通方便。 24 第七章 原材料及燃料動(dòng)力 一、原材料 項(xiàng)目生產(chǎn)年所需的原材料包括 銅版紙、卡紙、雙膠紙、水印紙、油墨、 PVA 膠等 序號(hào) 原材料 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì)（萬(wàn)元） 1 卡 紙 8000 噸 2600 元 /噸 2080 2 銅版紙 1000 噸 5700 元 /噸 570 3 雙膠 紙 1000 噸 8000 元 /噸 800 4 水印 紙 10 萬(wàn)平方米 8 元 /平方米 80 5 PVA 膠水 200 噸 3000 元 /噸 60 6 油墨 3 噸 160000元 /噸 48 7 合計(jì) 3638 二、燃料動(dòng)力 項(xiàng)目生產(chǎn)年用水量 1 萬(wàn)噸，電 36 萬(wàn)度 ,年需費(fèi)用 序號(hào) 原材料 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì)（萬(wàn)元） 1 水 1 萬(wàn)噸 元 /噸 2 電 56 萬(wàn)度 元 /度 3 合計(jì) 25 第八章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、工藝技術(shù)方案 彩印生產(chǎn)工藝流程 設(shè) 計(jì) 排 版 輸 出 制 版 上 機(jī) 印 刷 表 面 處 理復(fù) 合 成 型 成 品 包 裝 紙板包裝生產(chǎn)線工藝流程 原 紙 上 機(jī) 起 坑 上 膠 加 熱 干 燥壓 合 成 型 吹 風(fēng) 冷 卻 切 張 成 品 包 裝 花紙印刷生產(chǎn)線工藝流程 二、主要設(shè)備選擇 項(xiàng)目建設(shè)擬采購(gòu)主要設(shè)備為生產(chǎn)加工設(shè)備，選型的原則是技術(shù)先進(jìn)、可靠和經(jīng)濟(jì)合理。 （ 7）在滿足機(jī)械功能和生產(chǎn)過(guò)程的條件下，力求經(jīng)濟(jì)合理（含用料、制造、操作和維護(hù)保養(yǎng)）。生產(chǎn)車間實(shí)際設(shè)計(jì)中除要注意選擇經(jīng)濟(jì)合理的結(jié)構(gòu)形式以滿足使用要求外，還必 須全面考慮現(xiàn)場(chǎng)制造、運(yùn)輸，安裝等條件。 （三）給水管 網(wǎng)布置 （ 1）給水管道的布置遵照國(guó)家規(guī)范《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GB50013— 2021）中的城市管道綜合 設(shè)計(jì)要求。雨水口選用平箅式單箅雨水口及 偏溝式單箅雨水口，采用鋼纖維砼 篦蓋。 備用電源 31 自備柴油發(fā)電機(jī)作為備用電源，以滿足一級(jí)負(fù)荷供電可靠性的要求及生產(chǎn)的要求。 32 五、廠區(qū)道路及綠化 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)道路便于交通運(yùn)輸和消防。 三、項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響分析 建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響 34 （ 1） 大氣環(huán)境影響分析 施工期出于需要大量的建筑材料、機(jī)械設(shè)備等，各類運(yùn)輸車輛進(jìn)出施工場(chǎng)地來(lái)往較頻繁。污水來(lái)源主要是設(shè)備清洗污水。 施工機(jī)械噪聲會(huì)使一定范圍內(nèi)的環(huán)境噪聲超標(biāo)，因此，應(yīng)選擇噪聲低的設(shè)備施工，同時(shí)還要避免高噪聲設(shè)備同時(shí)作業(yè)，防止噪聲疊加影響。 （ 4）噪聲 本項(xiàng)目噪聲主要是 機(jī)械噪音 。 六、安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）《建設(shè)項(xiàng)目（工程）安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 （ 2）《傳染病防治法》 （ 3）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB 500162021 （ 4）《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》 GB12523－ 90 主要安全防范措施： （ 1）本項(xiàng)目地處 6 度地震烈度區(qū)，在本工程建筑物的抗震設(shè)計(jì)中， 38 嚴(yán)格按 6 度抗震設(shè)防。 （ 9） 對(duì)倉(cāng)庫(kù) 等場(chǎng)所，嚴(yán)格按消防要求留有足夠的防火間距和消防通道， 并確保消防供水要求。合理地布置綠地和樹(shù)木，科學(xué)布局和選擇樹(shù)種，最大限度地發(fā)揮建筑和綠化的節(jié)能作用，達(dá)到冬暖夏涼，通風(fēng)良好，日照充足，遮擋寒風(fēng)的效果。勞動(dòng)定員管理和勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)編制必須符合《安全生產(chǎn)法》、《勞動(dòng)法》等法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，符合客觀實(shí)際，反映出合理和相對(duì)穩(wěn)定的生 產(chǎn)勞動(dòng)組織結(jié)構(gòu)及其變化，減人提效，保證安全生產(chǎn)工作的需要。因此，公司工作人員除上崗前培訓(xùn)外，還要接受定期集中培訓(xùn)，聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的管理人員擔(dān)任主講，講授先進(jìn)的服務(wù)方法和科學(xué)的管理方法。 施工管理 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的土建施工與安裝工程的指揮，施工進(jìn)度與計(jì)劃安排， 44 同時(shí)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗(yàn)收工作。 四、調(diào)試與運(yùn)轉(zhuǎn) 設(shè)備的調(diào)試可根據(jù)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，或由供貨單位派人進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。 不同年份的價(jià)格資料均調(diào)整到 2021 年 10 月價(jià)格水平 。 二、成本估算 成本估算依據(jù)及說(shuō)明 項(xiàng)目生產(chǎn)所需原材料主要為 卡 紙、銅版紙、 雙膠 紙、 水印 紙 、 PVA膠水 等。 49 三、銷售收入 紙板：每年生產(chǎn) 200 萬(wàn)平方米，每平方米按 元計(jì)，實(shí)現(xiàn)收入 700 萬(wàn)元； 彩?。好磕晟a(chǎn) 4800 萬(wàn)張，每張按 元計(jì)，實(shí)現(xiàn)收入 4320萬(wàn)元； 花紙印刷 ：每年生產(chǎn) 10 萬(wàn)平方米，每平方米按 60 元計(jì)，實(shí)現(xiàn)收入 600 萬(wàn)元。本項(xiàng)目采用生產(chǎn)能力利用率來(lái)表示，所使用測(cè)算公式為： 50 盈 虧 平 衡 點(diǎn) B E P =年 固 定 總 成 本 年 銷 售 收 入 年 可 變 成 本 年 營(yíng) 業(yè) 稅 金 及 附 加 1 0 0 % 年固定總成本＝年工資費(fèi) +年修理費(fèi) +年其他費(fèi) +年折舊費(fèi) ＝ 240+++＝ 萬(wàn)元 年銷售收入＝ 5620 萬(wàn)元 年可變成本＝年外購(gòu)原材料 +年外購(gòu)燃料、動(dòng)力費(fèi) ＝ 3638+＝ 年?duì)I業(yè)稅金及附加＝ 萬(wàn)元 計(jì)算得 盈虧平衡 點(diǎn) BEP＝ % 可見(jiàn) ， 項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 的 %就可保本，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 （ 2）公司各部門(mén)緊密配合，以加快項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度。 建議 加強(qiáng) 項(xiàng)目進(jìn)程中的投資、質(zhì)量、進(jìn)度計(jì)劃，注重對(duì)可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預(yù)測(cè)與防范對(duì)策，以保證項(xiàng)目按期完成。進(jìn)行這種分析時(shí)，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時(shí)臨界點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。 （ 3）貸款 期為五年，貸款利率按 2021 年 12 月 23 日人民銀行最新貸款利率 %計(jì)算，還款方式為：投產(chǎn)前 5 年等額本金償還。 48 第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和效益分析 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)和說(shuō)明 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法按國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行編制。 46 第十五章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 建設(shè)投資估算 按照工程方案的工程量參照 2021 年《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額安徽省綜合估價(jià)表》及單位造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。有關(guān)的細(xì)節(jié)要在商務(wù)合同中明確。 行政管理 負(fù)責(zé)日常行政工作以及項(xiàng)目履行單位的接待聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)工作 。其中銷售人員 10人，生產(chǎn)人員 100 人，技術(shù)人員 10 人。 二、工作制度 生產(chǎn)車間 實(shí)行三 班制，年工作日 300 天。 采用效率高、低 能耗、技術(shù)先進(jìn)的空調(diào)系統(tǒng)和設(shè)備。 （ 7） 按國(guó)家 有關(guān)勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特殊崗位操作人員按防護(hù)規(guī)定穿戴必要的防 護(hù) 用品，定期進(jìn)行相應(yīng)體檢，定期配發(fā)相關(guān)保護(hù)用品。 種植樹(shù)木以常青樹(shù)為主，不能綠化的道路鋪成不起塵的硬化路面，暫時(shí)不能綠化的空地也應(yīng)采取措施，杜絕塵土飛揚(yáng)。