【正文】 1個(gè)月 考核、驗(yàn)收 1 個(gè)月 各階段之間互相交叉，確保工程的建設(shè)在 8 個(gè)月內(nèi)投入式生產(chǎn)。 總成本及費(fèi)用 （ 1）經(jīng)營(yíng)期年均總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元； （ 2）經(jīng)營(yíng)期年均經(jīng)營(yíng)成本為 萬(wàn)元 。 二、建議 綜上 所述，本項(xiàng)目的建設(shè)具有較強(qiáng)的可操作性 。 51 第十七 章 可行性研究結(jié)論及建議 一、可行 性研究結(jié)論 本可行性研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目的生產(chǎn)規(guī)模、銷售市場(chǎng)、生產(chǎn)技術(shù)方案和技術(shù)經(jīng)濟(jì)的可行性和合理性進(jìn)行了全面的分析比較，認(rèn)為本項(xiàng)目建設(shè)所需的原料供應(yīng)和動(dòng)力供應(yīng)是有保障的， 廠址落實(shí)，建廠條件具備；本項(xiàng)目的 生產(chǎn)技術(shù)可行， 產(chǎn)品有著良好的市場(chǎng)前景，具有 良好的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和 社會(huì)效益 。 燃料動(dòng)力主要包括水、 電 消耗。 試運(yùn)轉(zhuǎn)工作應(yīng)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位和安裝單位共同參加，試運(yùn)轉(zhuǎn)操作人員上崗前必須通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)。 43 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施及管理 一、項(xiàng)目實(shí)施原則及步驟 本建設(shè)工程的實(shí)施，首先應(yīng)符合國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)和審批程序 ，認(rèn)真做好項(xiàng)目的前期工作，為工程的順利進(jìn)行創(chuàng)造良好條件。 三、節(jié)水措施 本項(xiàng)目采用的節(jié)水措施主要有： 在供水 系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)上均設(shè)有水表計(jì)量，以便分級(jí)核算成本，達(dá)到節(jié)水目的 。 （ 2）在必要的地方設(shè)置安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)警示牌等。夜間施工應(yīng)特別注意噪聲帶來(lái)的不良影響，必要時(shí)應(yīng)停止夜間施工。因此， 車輛運(yùn)輸及物料堆放產(chǎn)生的道路揚(yáng)塵較大，對(duì)大氣環(huán)境質(zhì)量 有 一定 影響 ，應(yīng)采取措施加以控制。 四、交通運(yùn)輸布置 場(chǎng)區(qū)運(yùn)輸設(shè)計(jì)的要求 （ 1）盡量使廠內(nèi)、外的運(yùn)輸與車間內(nèi)部運(yùn)輸密切結(jié)合，統(tǒng)一考慮，把場(chǎng)區(qū)內(nèi)部從原材料輸入、產(chǎn)品外運(yùn)以及車間與車間、車間與倉(cāng)庫(kù)、車間內(nèi)部各工序之間的物料流動(dòng)都作為整體系統(tǒng)，進(jìn)行物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)，使全廠物料運(yùn)輸形成有機(jī)整體。 （ 2）供水管網(wǎng)系統(tǒng)采用生活 —— 生產(chǎn) —— 消防統(tǒng)一的供水管網(wǎng)系統(tǒng)，規(guī)劃配水管道管徑為 DN200DN500，采用球墨鑄鐵管。 （ 8）主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間相互配套。區(qū)內(nèi)綠化覆蓋率達(dá) 32%，環(huán)境良好。 （ 3） 進(jìn)一步創(chuàng)新市場(chǎng)營(yíng)銷的方式和手段； （ 4） 建立強(qiáng)大的銷售隊(duì)伍； 營(yíng)銷渠道細(xì)分 （ 1） 網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易平臺(tái)：阿里巴巴網(wǎng)、 慧聰網(wǎng)、印刷包裝網(wǎng) （ 2） 雜志推廣平臺(tái)：印刷包裝?？? （ 3） 展會(huì)：大型國(guó)內(nèi)外展銷會(huì)、全國(guó)的訂貨會(huì)、政府采購(gòu)招標(biāo)會(huì)等。 我國(guó)政府已經(jīng)確立了印刷業(yè)的發(fā)展目標(biāo)： 第一步是力爭(zhēng)在 2021 年把中國(guó)建設(shè)成為全球重要的印刷生產(chǎn)基地之一。 三、安徽省印刷工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 安徽的印刷包裝工業(yè) 就自身發(fā)展縱向比較，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品檔次、工藝技術(shù)、裝備水平，還是企業(yè) 經(jīng)營(yíng) 管理 ，都有 了 很大進(jìn)步。從現(xiàn)在到 2020 年是我國(guó)印刷業(yè)發(fā)展重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。同時(shí)，引進(jìn)的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和豐富的行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，將實(shí)現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展。 項(xiàng)目投資與資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自有資金及設(shè)備投資 萬(wàn)元，銀行貸款 500 萬(wàn)元 。 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 滿足巢湖市及安徽省內(nèi) 對(duì)印刷業(yè)的巨大需求 9 目前巢湖市 的印刷 包裝企業(yè)大都規(guī)模較小、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、設(shè)備技術(shù)較為落后，難以滿足現(xiàn)在 的市場(chǎng)需求。 2021 年至 2021 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增和社會(huì)消費(fèi)品市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)如下圖所示 1： 2573063006702021 2021 2021 2021 2021 202120212021年 國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(億 元) 2021 年 2 0 0 8 年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增長(zhǎng)速度52516 595016717776410892101084889 . 1 0 %1 3 . 3 0 % 1 2 . 9 0 % 1 3 . 7 0 %1 6 . 8 0 %2 1 . 6 0 %0500001000001500002021年 2021年 2021年 2021年 2021年 2021年0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %2 5 . 0 0 %金額（億元） 增速 印刷工業(yè)與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)，是依托于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而發(fā)展的。 從鉛排鉛印到照排膠印的轉(zhuǎn)變，是我國(guó)第二次印刷技術(shù)革命重要 15 標(biāo)志，印刷產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn) 了從模擬技術(shù)時(shí)代向模擬與數(shù)字技術(shù)并存時(shí)代的轉(zhuǎn)變。其中，“珠三角 ”地區(qū)積極發(fā)揮粵港外向型經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展成為我國(guó)印刷加工貿(mào)易出口的基地；“長(zhǎng)三角”地區(qū) 發(fā)揮科工貿(mào)綜合實(shí)力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展成為集各類印刷生產(chǎn)、科研在內(nèi)的綜合性印刷生產(chǎn)基地；“環(huán)渤?！钡貐^(qū)發(fā)揮出版資源集中的優(yōu)勢(shì)，發(fā)展成為以出版印刷為側(cè)重點(diǎn)的印刷生產(chǎn)基地。 二、市場(chǎng)推廣 整體規(guī)劃 （ 1） 實(shí)行“市場(chǎng)推廣 +渠道銷售”的總體營(yíng)銷戰(zhàn)略。 五、基礎(chǔ)設(shè)施情況 巢湖市居巢區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園 基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，能滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗(yàn)的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計(jì)。 總平面布置特點(diǎn) 綜上所述，確?？偲矫娌贾梅桨妇哂泄に嚵鞒添槙?，功能分區(qū)明 29 確，場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸便捷等特點(diǎn)。管道施工技術(shù)要求嚴(yán)格按照《給水排水管道施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB5026897 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。該區(qū)位環(huán)境質(zhì)量良好，環(huán)境管理措施有力，區(qū)內(nèi)無(wú)工業(yè)污染，生活垃圾能及時(shí)清理。 施工揚(yáng)塵會(huì)使周圍環(huán)境空氣顆粒物大幅度增加，影響周圍環(huán)境空氣質(zhì)量，對(duì)人體健康及植物光合作用都會(huì)產(chǎn)生一定危害。 種植樹(shù)木以常青樹(shù)為主，不能綠化的道路鋪成不起塵的硬化路面，暫時(shí)不能綠化的空地也應(yīng)采取措施，杜絕塵土飛揚(yáng)。 采用效率高、低 能耗、技術(shù)先進(jìn)的空調(diào)系統(tǒng)和設(shè)備。其中銷售人員 10人，生產(chǎn)人員 100 人，技術(shù)人員 10 人。有關(guān)的細(xì)節(jié)要在商務(wù)合同中明確。 48 第十六章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和效益分析 一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)和說(shuō)明 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法按國(guó)家發(fā)改委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》進(jìn)行編制。進(jìn)行這種分析時(shí)，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時(shí)臨界點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。 （ 2）公司各部門緊密配合，以加快項(xiàng)目運(yùn)作進(jìn)度。 49 三、銷售收入 紙板：每年生產(chǎn) 200 萬(wàn)平方米，每平方米按 元計(jì)，實(shí)現(xiàn)收入 700 萬(wàn)元； 彩?。好磕晟a(chǎn) 4800 萬(wàn)張，每張按 元計(jì)，實(shí)現(xiàn)收入 4320萬(wàn)元； 花紙印刷 ：每年生產(chǎn) 10 萬(wàn)平方米，每平方米按 60 元計(jì)，實(shí)現(xiàn)收入 600 萬(wàn)元。 不同年份的價(jià)格資料均調(diào)整到 2021 年 10 月價(jià)格水平 。 施工管理 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的土建施工與安裝工程的指揮，施工進(jìn)度與計(jì)劃安排， 44 同時(shí)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗(yàn)收工作。勞動(dòng)定員管理和勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)編制必須符合《安全生產(chǎn)法》、《勞動(dòng)法》等法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，符合客觀實(shí)際，反映出合理和相對(duì)穩(wěn)定的生 產(chǎn)勞動(dòng)組織結(jié)構(gòu)及其變化，減人提效，保證安全生產(chǎn)工作的需要。 （ 9） 對(duì)倉(cāng)庫(kù) 等場(chǎng)所，嚴(yán)格按消防要求留有足夠的防火間距和消防通道， 并確保消防供水要求。 （ 4）噪聲 本項(xiàng)目噪聲主要是 機(jī)械噪音 。污水來(lái)源主要是設(shè)備清洗污水。 32 五、廠區(qū)道路及綠化 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)道路便于交通運(yùn)輸和消防。雨水口選用平箅式單箅雨水口及 偏溝式單箅雨水口，采用鋼纖維砼 篦蓋。生產(chǎn)車間實(shí)際設(shè)計(jì)中除要注意選擇經(jīng)濟(jì)合理的結(jié)構(gòu)形式以滿足使用要求外，還必 須全面考慮現(xiàn)場(chǎng)制造、運(yùn)輸，安裝等條件。 24 第七章 原材料及燃料動(dòng)力 一、原材料 項(xiàng)目生產(chǎn)年所需的原材料包括 銅版紙、卡紙、雙膠紙、水印紙、油墨、 PVA 膠等 序號(hào) 原材料 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì)（萬(wàn)元） 1 卡 紙 8000 噸 2600 元 /噸 2080 2 銅版紙 1000 噸 5700 元 /噸 570 3 雙膠 紙 1000 噸 8000 元 /噸 800 4 水印 紙 10 萬(wàn)平方米 8 元 /平方米 80 5 PVA 膠水 200 噸 3000 元 /噸 60 6 油墨 3 噸 160000元 /噸 48 7 合計(jì) 3638 二、燃料動(dòng)力 項(xiàng)目生產(chǎn)年用水量 1 萬(wàn)噸，電 36 萬(wàn)度 ,年需費(fèi)用 序號(hào) 原材料 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì)（萬(wàn)元） 1 水 1 萬(wàn)噸 元 /噸 2 電 56 萬(wàn)度 元 /度 3 合計(jì) 25 第八章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、工藝技術(shù)方案 彩印生產(chǎn)工藝流程 設(shè) 計(jì) 排 版 輸 出 制 版 上 機(jī) 印 刷 表 面 處 理復(fù) 合 成 型 成 品 包 裝 紙板包裝生產(chǎn)線工藝流程 原 紙 上 機(jī) 起 坑 上 膠 加 熱 干 燥壓 合 成 型 吹 風(fēng) 冷 卻 切 張 成 品 包 裝 花紙印刷生產(chǎn)線工藝流程 二、主要設(shè)備選擇 項(xiàng)目建設(shè)擬采購(gòu)主要設(shè)備為生產(chǎn)加工設(shè)備，選型的原則是技術(shù)先進(jìn)、可靠和經(jīng)濟(jì)合理。 土層為粘土、亞粘土和細(xì)粘土，無(wú)土洞，滑坡、軟弱夾層等不良 22 工程地質(zhì)現(xiàn)象。印刷工業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)和廣闊的市場(chǎng)空間。 在“十一五”期間，我國(guó)印刷業(yè)將保持 持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展，市場(chǎng)供需基本平衡，上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的鏈接更加緊密；印刷市場(chǎng)多樣化需求持續(xù)增長(zhǎng)。在“十一五”規(guī)劃中，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)提出了一些預(yù)期性目標(biāo)，如到 2021 年，百萬(wàn)人均年擁有圖書量將達(dá)到 186 種，人均年消費(fèi)圖書 冊(cè)、期刊 冊(cè)。 巢湖 周邊目前大型彩印項(xiàng)目較少，為周邊地區(qū)的企業(yè)做印刷紙板箱、彩印包裝、服裝吊牌、宣傳資料等配套服務(wù)也將極大帶動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施。我國(guó)印刷包裝產(chǎn)業(yè)從 1978年總產(chǎn)值 50 億至 2021 年總產(chǎn)值達(dá)到 4400 億，僅次于美國(guó)、日本，提前完成了印刷業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃確定的年產(chǎn)值發(fā)展目標(biāo)，印刷工業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)部門。 8 第二章 項(xiàng)目建 設(shè)背景及 可行 性分析 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 印刷業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家是屬于十大支柱產(chǎn)業(yè)之一，但在我國(guó)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人民物質(zhì)文化生活水平還比較低，與西方發(fā)展國(guó)家的差距比較大，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步這種階段性的重大變化中，其發(fā)展必將有更加廣闊的空間和巨大的潛力。 按照印刷的工藝流程來(lái)看 安徽 的設(shè)備狀況：印前，在彩色制版方面， 20 世紀(jì) 80 年代初后引進(jìn)不 同型號(hào)電子分色機(jī)，制版技術(shù)得到較大提高， 90 年代中期引進(jìn)彩色桌面系統(tǒng) 11 臺(tái)（套），滿足高檔彩色印品的制版需要；印刷，書刊印刷全部實(shí)現(xiàn)膠印、地市報(bào)紙用卷筒紙輪轉(zhuǎn)膠印、卷煙包裝裝璜印品多以凹印為主，膠印、柔印、絲印為次，其他包裝裝璜印品以膠印為主；印刷設(shè)備，書刊印刷企業(yè)基本采用單張紙膠印機(jī)，書刊印刷骨干企業(yè)擁有卷筒紙輪轉(zhuǎn)膠印機(jī)，報(bào)社印刷廠是卷筒紙輪轉(zhuǎn)膠印機(jī)； 印后加工，平、精裝與騎馬訂聯(lián)動(dòng)機(jī)在大中型書刊印刷企業(yè)中已普及，小型書刊印刷企業(yè)是機(jī)械化、半機(jī)械化與手工作業(yè)并存，機(jī)械化比重逐步增加，大中型包裝裝璜印刷企業(yè) 普遍采用自動(dòng)模切、自動(dòng)燙金等加工設(shè)備。 目前，全國(guó)共有印刷企業(yè) 9 萬(wàn)余家，從業(yè)人員 300 多萬(wàn)人，預(yù)計(jì)我國(guó)印刷工業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)速度 8%左右，到 2021 年， 我國(guó)印刷工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到 4400 億元左右，約占國(guó)民生產(chǎn)總值的 %?！笆晃濉逼陂g，我國(guó)印刷業(yè)要保持持續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展的態(tài)勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)之一和國(guó)際重要的印刷生產(chǎn)基地，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)、政治和文化各方面的發(fā)展，為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)做出積極貢獻(xiàn)。這些品牌產(chǎn)品和大型物流都需要各種包裝加工后才與消費(fèi)者見(jiàn)面，帶來(lái)大量的印刷需求。 三、地質(zhì)條件