【正文】 全國或地方政府制定的火電行業(yè)取水定額標(biāo)準(zhǔn)作為 標(biāo)桿值， 對標(biāo)指標(biāo)報表見附表 41《 電廠機(jī)組供電煤耗對標(biāo)標(biāo)桿值說明 》 、附表 42《 不同類型機(jī)組可靠性指標(biāo)“標(biāo)桿”值 》 、附表 43《廠用電率同業(yè)對標(biāo)匯總月度報表》 、附表44《發(fā)電水耗同業(yè)對標(biāo)匯總月度報表》 、附表 45《供電煤耗同業(yè)對標(biāo)匯總月度報表》 、附表 46《 機(jī)組可靠性指標(biāo)匯總月度報表 》 。根據(jù)原國家電力公司創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展集團(tuán)公司制定的同業(yè)對標(biāo)創(chuàng)一流實(shí)施細(xì)則，按照一流管理 標(biāo)準(zhǔn)、一流指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和評價考核標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施全方位對標(biāo)管理，定期檢查、評價發(fā)電企業(yè)同業(yè)對標(biāo)和創(chuàng)一流工作成果并進(jìn)行排序、獎懲，促進(jìn)管理水平和指標(biāo)水平的持續(xù)改進(jìn)。 三、 300MW 亞臨界機(jī)組 20xx 年度亞臨界機(jī)組，共 313 臺參加大機(jī)組競賽，平均供電煤耗完成 ，國產(chǎn) 300MW 級機(jī)組 261 臺，平均供電煤耗完成 ，進(jìn)口 300MW 級機(jī)組 52 臺，平均供電煤耗完成 。 與 運(yùn)河 ＃ 4 機(jī)組；靈州 ＃ 2 機(jī)組 同類型供電煤耗最好的機(jī)組是運(yùn)河電廠 4 機(jī)組，國產(chǎn)、煙煤、閉式、設(shè)備利用小時數(shù)為 6195 小時 ， 機(jī)組供電煤耗完成 372g/kwh （ 3 機(jī)組供電煤耗完成 ） 。 與 煙臺 ＃ ＃ 7 機(jī)組 同類型供電煤耗最好的機(jī)組是南京下關(guān)電廠 1 機(jī)組，國產(chǎn)、煙煤、閉式、脫硫、設(shè)備利用小時數(shù)為 5055 小時 ， 供電煤耗完成 （ 2 機(jī)組供電煤耗完成 ） 。 43 與 滇東電廠同類型供電煤耗最好的機(jī)組是國電聊城電廠 1 機(jī)組，國產(chǎn)、無煙煤、閉式、無脫硫、設(shè)備利用小時數(shù)為 6048 小時， 機(jī)組供電煤耗完成 。主 要有總資產(chǎn)報酬率、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、已獲利息倍數(shù)等指標(biāo)， 評價指標(biāo)見附表 49《 財務(wù)評價指標(biāo)匯總月度報表 》 。 四、 電源產(chǎn)業(yè)對標(biāo)管理創(chuàng)一流指標(biāo)評價體系見附件 1。 二、 發(fā)電量： 381640 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4700 （按照財務(wù)口徑核算） 三、 供熱量： 1950000 吉焦 （按照財務(wù)口徑核算） 四 、 廠用電率： ％ （按照財務(wù)口徑核算） 五 、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務(wù)口徑核算） 六 、 綜合標(biāo)煤單價： 元 /噸 （按照財務(wù)口徑核算） 七 、 收入： 118986 萬元 （含臨沂熱力） （按照財務(wù)口徑核算） 八 、 總成本： 107422 萬元 （含臨沂熱力） （按照財務(wù)口徑核算） 九 、 利潤： 1191 萬元 （含臨沂熱力） （按照財務(wù)口徑核算） 十、 熱值差率： 3％ 詳細(xì)計劃見附表 315《發(fā)展集團(tuán)管控臨沂電廠的指標(biāo)計劃》 34 第 十 一 節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 運(yùn)河電廠的 指標(biāo) 計劃 20xx 年發(fā)展集團(tuán)管控 運(yùn)河 電廠的重點(diǎn)指標(biāo) 計劃： 一、 安全目標(biāo)： 杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責(zé)任造成的有嚴(yán)重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 二、發(fā)電量： 5716117 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4739 （按照財務(wù)口徑核算） 三、供熱量： 10129190 吉焦 （按照財 務(wù)口徑核算） 四 、廠用電率： ％ （按照財務(wù)口徑核算） 五 、供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務(wù)口徑核算） 六 、綜合標(biāo)煤單價： 元 /噸 （按照財務(wù)口徑核算） 七 、利潤： 60719 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 詳細(xì)計劃見附表 32《發(fā)展 集團(tuán) 20xx 年計劃分解匯總表》 、 33《 20xx 年魯能所屬電廠分機(jī)組發(fā)電計劃》 、 34《 20xx 年電廠水耗計劃》 、 35《 20xx 年電廠用油計劃》 、 36《 20xx 年魯能管理電廠供熱指標(biāo)計劃》 、 37《 20xx年魯能所屬電廠發(fā)電指標(biāo)計劃》 26 第 三 節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 河曲電廠的 指標(biāo) 計劃 20xx 年發(fā)展集團(tuán) 管控河曲電廠的重點(diǎn)指標(biāo) 計劃： 一、 安全目標(biāo)： 杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責(zé)任造成的有嚴(yán)重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 二、 管控流程 開工前準(zhǔn)備工作根據(jù) 集團(tuán)公司的要求進(jìn)行 。 第 六 節(jié) 機(jī)組大修評價指標(biāo)體系 一 、機(jī)組大修管控的主要指標(biāo)： 機(jī)組大修主要管控安全、工期、大修后無故障連續(xù)運(yùn)行天數(shù)、項(xiàng)目完成率、鍋爐效率、補(bǔ)水率、預(yù)熱器漏風(fēng)率、排煙溫度、給水溫度、氣輪機(jī)熱耗率、真空嚴(yán)密性 等指標(biāo) ，報表 見附表 230《發(fā)電企業(yè)機(jī)組大修重點(diǎn)指標(biāo)報表》 二 、機(jī)組大修管理流程 每年 10 月 上旬 各發(fā)電廠 根據(jù)發(fā)電生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)編制機(jī)組檢修計劃建議 檢修項(xiàng)目 計劃 建議 并上報發(fā)展集團(tuán)公司發(fā)電部。 第 五 節(jié) 燃料管理指標(biāo)體系 一、燃料管理管控模式 按照集團(tuán)公司燃料全過程管理辦法的規(guī)定，燃料管理實(shí)行六統(tǒng)一管理，按職責(zé)分工，物資煤炭營銷公司重點(diǎn)負(fù)責(zé)煤炭采購、調(diào)運(yùn)、監(jiān)制監(jiān)裝、技術(shù)培訓(xùn)等工作，負(fù)責(zé)資源選取、合同談判簽定、價格制定、經(jīng)濟(jì)調(diào)運(yùn)等工作；發(fā) 19 展集團(tuán)參與燃料供應(yīng)方案制定和量、質(zhì)、價、結(jié)算等協(xié)調(diào)配合工作，對發(fā)電企業(yè)燃料全過程管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)； 各發(fā)電企業(yè)的負(fù)責(zé)煤炭的數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn) 收、接卸和收耗存管理并全過程參與燃料管理工作；發(fā)電企業(yè)按照辦法規(guī)定全過程參與燃料采購和量質(zhì)價管理和煤場、入爐煤管理等工作。 （三）、 年中經(jīng)濟(jì)活動分析管理程序： 上半年結(jié)束后 8 日內(nèi)，項(xiàng)目公司召年中經(jīng) 濟(jì)活動分析會議，全面分析 生產(chǎn)經(jīng)營的重點(diǎn) 管控指標(biāo)完成情況，編制 附表 217《發(fā)電生產(chǎn)情況季度報表》、附表 218《供熱生產(chǎn)情況季度報表》、附表 219《電廠成本費(fèi)用指標(biāo)季度報表》、附表 220《電廠主要檢修評價指標(biāo)季度報表》、附表 221《電廠主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況季度報表》， 連同分析報告一并報發(fā)展 集團(tuán)。按照分析內(nèi)容，分為主要生 產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的綜合統(tǒng)計 和同期對比分析，績效評價指標(biāo) 的同期 對比 分析： 綜合統(tǒng)計分析： 主要是與年度計劃 、月度分解計劃 比較，分析完成情況，制定整改措施。 （四）、發(fā)展集團(tuán)每日召開生產(chǎn)例會，每周參加集團(tuán)公司安全例會并匯報安全生產(chǎn)情況，每月上旬完成安全分 13 析報告并填寫月度電力生產(chǎn)情況報表一同上報集團(tuán)公司。 三、績效考核標(biāo)準(zhǔn) : 發(fā)展集團(tuán)公司關(guān)鍵績效指標(biāo)以及所占權(quán)重、考核標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)當(dāng)年實(shí)際情況由集團(tuán)公司決定 發(fā)展集團(tuán)按照集團(tuán)公司績效考核管理辦法的規(guī)定制定具體考評實(shí)施細(xì)則，每月進(jìn)行統(tǒng)計分析與考核預(yù)兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)全過程管控 每年初，根據(jù)績效指標(biāo)和重點(diǎn)工作計 劃完成情況，發(fā)展集團(tuán)公司根據(jù)集團(tuán)公司的要求及時提出上年度公司本部和發(fā)電企業(yè)績效考評意見并報集團(tuán)公司人力資源部。年度重點(diǎn)工作根據(jù)各電廠當(dāng)年工作重點(diǎn)設(shè)定不同的考核內(nèi)容和權(quán)重，年度重點(diǎn)工作內(nèi)容包括供熱量、供熱煤耗、供熱廠用電率、熱費(fèi)、電費(fèi)回收率、成本三費(fèi)、節(jié)能項(xiàng)目、前期工作、基建工程、等效 可用系數(shù)、不良資產(chǎn)損失、安全生產(chǎn)、精神文明建設(shè)等工作 內(nèi)容，各電廠上報發(fā)展集團(tuán)的績效考核指標(biāo) 報表見附表 25《電廠績效考核指標(biāo)季度報表》 。 （七）、發(fā)展集團(tuán)公司指標(biāo)管控體系見附圖 22《 魯能集團(tuán)電源產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)指標(biāo)分級管控體系圖 》 。 （三）、計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)主要生產(chǎn)指標(biāo)、燃料管理指標(biāo)的管控。 三、集團(tuán)公司指標(biāo)管控職責(zé)與分工 （一）、集團(tuán)總師辦 負(fù)責(zé) 指標(biāo)體系建設(shè)和同業(yè)對標(biāo)工作的組織協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、技術(shù)管理指標(biāo)的管控，主要有安全記錄、各類事故等安全指標(biāo)以及主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)。 三、電源產(chǎn)業(yè)指標(biāo)體系建設(shè)工作的管控原則 堅(jiān)持科學(xué)、公平、合理、實(shí)事求是的原則；堅(jiān)持電力行業(yè)優(yōu)秀傳統(tǒng)管理模式與創(chuàng)新管理模式相結(jié)合的原則；堅(jiān) 6 持同業(yè)對標(biāo)與創(chuàng)一流 工作 相結(jié)合的原則；堅(jiān)持統(tǒng)一管理和分級管 控相結(jié)合的原則；堅(jiān)持動態(tài)管理與持續(xù)改進(jìn)相結(jié)合的指標(biāo)體系建設(shè)原則；堅(jiān)持引進(jìn)、對比、 分析、完善、改進(jìn)的原則。 國家一系列節(jié)能減排 政策的出臺對于電源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、構(gòu)建和諧社會 具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。面對嚴(yán)峻形勢，為確保電源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，集團(tuán)公司決定 利用國家上大壓小政策，優(yōu)化省內(nèi)電廠的裝機(jī)結(jié)構(gòu)，提高市場競爭力，同時 加強(qiáng)指標(biāo)體系建設(shè)，進(jìn)一步深化、細(xì)化同業(yè)對標(biāo)管理，深挖內(nèi)部潛力 ， 降低 運(yùn)營 成本，全面提升發(fā)電企業(yè)的管理水平和市場競爭力。集團(tuán)公司管控發(fā)展集團(tuán)公司、發(fā)展集團(tuán)公司管控發(fā)電企業(yè)、發(fā)電企業(yè)管控部門（車間）的三級指標(biāo)管控模式 ， 見附圖 21《 電源產(chǎn)業(yè)指標(biāo)體系管控組織結(jié)構(gòu)圖 》 。 （四）、規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé) 經(jīng)營活動分析有關(guān)指標(biāo)的管控，主要是反映產(chǎn)量和生產(chǎn)效率的指標(biāo)。主要管控收入、利潤、綜合標(biāo)煤單價、成本費(fèi)用、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率、已獲利息倍數(shù)、資本保值增值率 、資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)。 （三）、落實(shí)發(fā)展集團(tuán)公司指標(biāo)體系建設(shè)和指標(biāo)管控工作部署，制定指標(biāo)體系建設(shè)考評管理制度和工作措施等。 （三）、發(fā)展集團(tuán) 公司全面了解有關(guān)省市電力市場信息，參考發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃建議，全面匯總分析生產(chǎn) 11 經(jīng)營形勢，編制次年度財務(wù)預(yù)算和重點(diǎn)工作計劃，提出主要生產(chǎn)指標(biāo)計劃、成本費(fèi)用指標(biāo)計劃建議，按照指標(biāo)管控職責(zé)分工于 11 月底上報集團(tuán)公司總師辦、規(guī)劃發(fā)展部、財務(wù)部、人力資源部等相關(guān)部門。 （三）、發(fā)電廠管控異常、一、二類障礙及以 上的各類事故，電廠上報發(fā)展集團(tuán)的電力生產(chǎn) 安全指標(biāo) 報表見附表 27《電廠電力生產(chǎn)事故月度報表》 。 一、經(jīng)營活動分析的模式 經(jīng)營活潑動分析按照集團(tuán)公司、發(fā)展集團(tuán)公司、發(fā)電企業(yè)自下而上的方式逐級召開，每月組織召開一次月度經(jīng)營活動分析會或?qū)ｎ}分析會，每季度首月召開上季度經(jīng)營活動分析會。 每月 10 日前 ， 發(fā)展 集團(tuán)召開月度經(jīng)濟(jì)活動分析會議，全面分析項(xiàng)目公司的管控指標(biāo)完成情況，編制 附表 28《電量完成情況匯總月度報表（分機(jī)組）》、附表 29《廠用電率完成情況匯總月度報表（分機(jī)組）》、附表 210《供電煤耗完成情況匯總月度報表（分機(jī)組）》、附表 211《發(fā)電成本情況匯總月度報表》、附表 212《電廠收入情況匯總月度報表》、附表 213《發(fā)電及供熱生產(chǎn)情況匯總月度報表》、附表 214《供熱指標(biāo)完成情況匯總月度報表》、 附表 215《利潤完成情況匯總月度報表》、附表 216《主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況匯總月度報表》、附表 222《綜合標(biāo)煤單價情況月度報表》、附表 223《煤折標(biāo)煤單價情況月度報表》 ,連同分析報告一并報集團(tuán)公司 。 （四）、 年度經(jīng)濟(jì)活動分析管理程序 、年度結(jié)束后 8日內(nèi)，項(xiàng)目公司召年度經(jīng)濟(jì)活動分析會議，全面分析 生產(chǎn)經(jīng)營 的管控指標(biāo)完成情況，編制 附表 217《發(fā)電生產(chǎn)情況年度報表》、附表 218《供熱生產(chǎn)情況年度報表》、附表 219《電廠成本費(fèi)用指標(biāo)年度報表》、附表 220《電廠主要檢修評價指標(biāo)年度報表》、附表 221《電廠主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況年度報表》， 連同分析報告一并報發(fā)展 集團(tuán)。發(fā)電企業(yè)每月 8日前召開燃料專題經(jīng)營活動分析例會，分析燃料供應(yīng)和燃料管理方面存在的問題，制定改進(jìn)工作措施； 發(fā)電企業(yè)每月 20 日前根據(jù)機(jī)組運(yùn)行方式、發(fā)電供熱負(fù)荷以及庫存情況制定次月煤炭需求計劃并報煤炭營銷公司，煤炭影響公司制定次月供煤方案。 機(jī)組大修準(zhǔn)備完畢，向發(fā)展集團(tuán)公司匯報并按規(guī)定報電力 調(diào)度部門批準(zhǔn) 后開工 。 基建工程實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，對工期、質(zhì)量、安全、造價全過程負(fù)責(zé)。 二、 發(fā)電量： 6720xx 萬千瓦時 、發(fā)電小時 5600 （按照財務(wù)口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財務(wù)口徑核算） 四、 供電煤耗： 311 克 /千瓦時 （按照財務(wù)口徑核算） 五、 綜合標(biāo)煤單價： 元 /噸 （按照財務(wù)口徑核算） 六、 收入： 168443 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 七、 總成本： 128926 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 八、 利潤： 23714 萬元 （按照財 務(wù)口徑核算） 九、 熱值差率： 3％ 詳細(xì)計劃見附表 310《發(fā)展集團(tuán)管控王曲電廠