7行政事業(yè)單位內(nèi)部控制現(xiàn)狀與對策(存儲版)
【正文】 根本目標就是促使行政事業(yè)單位建立一整套嚴格、規(guī)范、有序的運行和監(jiān)管機制，以制度管理單位和人，實現(xiàn)從“人治”到“法治”的根本轉(zhuǎn)變，做到財政放心、領(lǐng)導安心、業(yè)務順心、財務舒心、紀委省心。各行政事業(yè)單位抽調(diào)專人，配備至少3名內(nèi)部控制工作人員（內(nèi)控制度工作人員、內(nèi)控信息化工作人員、內(nèi)控監(jiān)督和評價工作人員各一名）。一個信息系統(tǒng)的建立除了專業(yè)人員也不是一般人員能夠做到，所以基層行政事業(yè)單位基本不具備建設內(nèi)部控制信息化系統(tǒng)的能力。大部分的行政事業(yè)單位目前的內(nèi)部控制建設都僅限于各項內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行，沒有形成一套體系，沒有開展風險評估工作和自我評價與監(jiān)督工作，導致內(nèi)控工作沒有科學有效的監(jiān)督體系，無法真正的達到內(nèi)控的目的。如果結(jié)果出了問題，也很難分的清究竟是哪個環(huán)節(jié)出的問題。有的單位建立了部分制度，但制度內(nèi)容簡單、粗略，不夠健全和細化，沒有具體的操作實施細則。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制現(xiàn)狀與對策 一、行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度簡介 ，強化內(nèi)部流程控制； ，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行； ，促進內(nèi)控信息公開； ，加大考評問責力度。有的行政事業(yè)單位在日常工作中直接引用上級主管部門的相關(guān)制度和規(guī)定，而沒有根據(jù)自己單位的情況制定相應的管理制度。有的行政事業(yè)單位在執(zhí)行過程中有一套較為嚴格的控制程序，但沒有落到制度和流程上，沒有形成一個統(tǒng)一規(guī)范的嚴密的流程，事情做了，也開展了內(nèi)部控制工作，但是沒有過程記錄，無法體現(xiàn)控制過程，
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