【正文】 填寫 （此時重點維護需求跟蹤表）。 集成負責人 / / 測試負責人、測試管理員、項目負責人、 QA / 4. 集成測試總結(jié) 《測試 總結(jié) 報告》 根據(jù)《集成測試方案》判定集成測試是否完成，對確認完成的集成測試編寫《測試總結(jié) 報告》。 測試負責 人 / / 測試管理員、項目負責人、QA / 《測試缺陷處理記錄表》 測試 小組 進行 系統(tǒng) 測試時發(fā)現(xiàn)缺陷填寫 《測試缺陷處理記錄表》 。 項目負責 人 / QA、項目控制主管 / 9. 里程碑評審 《評審報告》 依據(jù)《項目階段報告》對該階段進行總結(jié)和評審。 項目負責 人 / QA、項目控制主管 / 6. 里程碑評審 《評審報告》 依據(jù)《項目階段報告》對該階段進行總結(jié)和評審。 并將 《 QA 項目總結(jié)報告》以及 QA 活動相關(guān)文檔 、《項目跟蹤總表》、《項目分布表》、《項目總結(jié)報告》、《維護計劃》、《項目結(jié)項確認書》等相關(guān)記錄歸檔。 評審主席 3. 評審問題及缺陷跟蹤 項目跟蹤總表 填寫其中的問題跟蹤表、缺 陷跟蹤表。 問題受理 人 《缺陷處理記錄表》 缺陷 受理人填寫《 缺陷 處理記錄表》，提交項目負責人 。 QA 經(jīng)理、項目負責人和項目控制主管 4. 跟蹤 《 QA 問題跟蹤表》 QA 對上報問題的解決、處理過程進行跟蹤記錄，結(jié)項時進行統(tǒng)計。 QA、項目負責人 SCCB 《配置項關(guān)系表》 描述各配置 項之間的關(guān)系 SCM 4. 備份 《軟件庫備份記錄》 SCM 按《配置管理計劃》中的備份周期、備份內(nèi)容的要求進行定期備份，填寫備份記錄。 項目負責人 研發(fā)項目標準實施指導（增量模型） 25/25 階段名稱 作業(yè) 指導書 主要任務 工作成果 說明 責任人 批準 標準化檢查 提交 備案 4. 月報 《項目月報》 若需要，項目負責人每月月末填寫月報，總結(jié)本月項目進展情況。 培訓負責人 日常記錄 《 項目計劃與跟蹤指導 》 1. 員工周報 《員工周報》 項目組成員每周末填寫周報，總結(jié)本周工作，計劃下周工作。 SCCB 3. 基線報告 《基線狀態(tài)報告》 項目階段結(jié)束時， SCM 應檢查基線庫中配置項的一致性和符合性，填寫《基線狀態(tài)報告》。 QA QA 經(jīng)理 / 項目控制主管、項目負責人 / 2. 檢查 《質(zhì)量檢查總表》 QA 對項目的實施過程進行不定期檢查，記錄檢查結(jié)果。 項目負責人 4. 變更分布 變更分布 在《項目總結(jié)報告》中體現(xiàn) 變更分布情況。 評審小組 2. 評審結(jié)果 《評審報告》 項目負責人指定評審記錄人； QA 協(xié)助項目負責人整理評審報告。 項目負責人 / / QA、客戶項目控制主管、 產(chǎn)品管理員 2. 結(jié)項評審 《評審報告》 評審 《維護計劃》、《項目總結(jié)報告》、《 QA 項目總結(jié)報告》、《項 目跟蹤總表》、《項目分布表》。 SCM SCCB QA 項目負責人、 項目控制主管、 SCCB、客戶 / 4. 內(nèi)部交付 《項目成果交付清單（內(nèi)部）》 按 《項目成果交付清單（內(nèi)部）》 向內(nèi)部提交項目成果。 SCM SCCB / 項目負責人、 QA、項目控制主管、SCCB / 7. 項目跟蹤 《項目跟蹤總表》 在項目實施過程中，項目負責人填寫并維護該表在每一次 Release 時完成 相關(guān)部分的填寫 （此時重點維護問題和缺陷 跟蹤表）。 項目負責人 項目控制主管 / QA / 2. 系統(tǒng)測試 《測試環(huán)境確認表》 測試前對測試環(huán)境進行確認，填寫 《測試環(huán)境確認表》。 集成負責人 / / 測試負責人、測試管理員、項目負責人、 QA / 《測試過程記錄表》 集成小組 進行集成測試時的過程記錄。 測試 負責人 / / / / 6. 編碼 /代碼評審 /單元測試 代碼 技術(shù)負責 人 / / / / 7. 文檔編寫 二次開發(fā)編程手冊 在軟件構(gòu)建階段結(jié)束前完成。 項目負責 人 / / 項目控制主管、 QA / 6. 里程碑評審 《評審報告》 依據(jù)《項目階段報告》對該階段進行總結(jié)和評審。 技術(shù)負責人 / / QA、項目負責人 / 流程設(shè)計說明書 技術(shù)負責 人 / / QA、項目負責人 / 界面設(shè)計說明書 技術(shù)負責 人 / / QA、項目負責人 / 編碼規(guī)范 技術(shù)負責 人 / / QA、項目負責人 / 《軟件集成計劃》 根據(jù)確定的需求，修訂軟件 集成計劃。 項目負責 人 / / / / 8. 項目 跟蹤 《 項目 跟蹤 總 表》 在項目實施過程中 ，項目負責人 填寫并維護該表 （此時重點維護需求跟蹤表） 。 需求負責人 / / / / 4. 需求分析 《需求規(guī)格說明書》 采用適合的需求分析方法，分析客戶的需求。 項目負責人 / / 項目控制主管、 QA / 研發(fā)項目標準實施指導（增量模型） 4/25 階段名稱 作業(yè) 指導書 主要任務 工作成果 說明 責任人 批準 標準化檢查 提交 備案 《項目裁剪指導》 《項目溝通指導》 《 風險分析操作指南》 《項目風險管理制度》 《項目估算手冊》 《質(zhì)量保證計劃》（草案） QA 根據(jù)總體計劃，與項目負責人協(xié)商制定。 會議記錄人 / / 相關(guān)人員 / 4. 項目過程討論會 議 《會議紀要》 確定項目開發(fā)模型、流程。 QA 項目控制主管 QA 計 劃 跟 蹤 S C M Q A Release 階段 項目立項階段 驗收交付階段 項目結(jié)項階段 項目計劃階段（初定） 需求階段 軟件構(gòu)建階段 概要設(shè)計階段 軟件集成階段 項目計劃階段（確認） 系統(tǒng)測試階段 生成 1 ∣ 4 次 研發(fā)項目標準實施指導（增量模型） 2/25 研發(fā)項目各階段所對應的作業(yè)指導書和表格 /記錄見下表： 階段名稱 作業(yè) 指導書 主要任務 工作成果 說明 責任人 批準 標準化檢查 提交 備案 立項階段 《項目（實施項目）立項指導》 《項目裁剪指導》 1. 立項申請 《項目申請表》 立項申請人根據(jù)項目特性填寫并提交立項申請及相關(guān)資料。 QA / / 項目控制主管、 QA經(jīng)理、項目負責人 / 計劃階段（初定） 《項目計劃與跟蹤指導》 《估算過程指導》 《風險管理指導》 《配置管理過程指導》 1. 編寫初步計劃 《項目總體計劃》（草案） 項目負責人根據(jù)委任書對項目進行估算，與 QA 協(xié)商制定。 測試負責人、測試管理員 / / 項目控制主管、 QA、項目負責人 / 《 驗 收 計 劃 》 （草案） 項目負責人根據(jù)