6小金庫復查實施方案(存儲版)
【正文】 底排查可能轉(zhuǎn)化為“小金庫”的各種隱患，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進建章立制，完善內(nèi)控機制，著力構(gòu)建公司防治“小金庫”、實現(xiàn)科學發(fā)展、安全發(fā)展、健康發(fā)展的長效機制。 （二）“小金庫”專項治理復查工作應當遵循的基本原則。同時，還應與完善各類資金與資產(chǎn)管理制度、內(nèi)部控制流程相結(jié)合，檢查制度的完備性與執(zhí)行的有效性，堵塞管理漏洞，采取有效措施防范和杜絕新的“小金庫”出現(xiàn)。 （三）工作內(nèi)容的符合性情況。 （七）宣傳媒介作用發(fā)揮情況。 （二）深刻領(lǐng)會相關(guān)政策。 （四）嚴格落實兩項制度。各單位要在重要場所、醒目位置懸掛“小金庫”專項治理舉報箱，公布公司舉報電話和電子信箱。公司將切實維護舉報人的合法權(quán)益，嚴格執(zhí)行信訪舉報保密制度，堅決打擊報復舉報人的行為。各單位要充分利用本單位的報紙、網(wǎng)站、廣播、電視等各種宣傳陣地，網(wǎng)站要設立“小金庫”專項治理專欄，大力宣傳“小金庫”專項治理的有關(guān)政策規(guī)定，多形式、多層次、多角度宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和本單位專項治理工作進展情況。各單位黨政主要領(lǐng)導是本單位“小金庫”專項治理工作的第一責任人，對本單位及所屬部門、項目部（工區(qū)、車間）的專項治理工作負總責。 （六）反饋問題的整改情況。 （二）機構(gòu)設立和工作開展情況。 專項治理與管理隱患排查相結(jié)合。對于xx年以來自行糾正的“小金庫”問題隱瞞不報的，將視同為被查“小金庫”進行處理。要通過開展“小金庫”專項治理工作，進一步加強內(nèi)部控制，完善體制機制，堵塞管理漏洞，建立防治“小金庫”的長效機制，徹底鏟除滋生“小金庫”的土壤。近年來，公司在應對市場競爭、深化內(nèi)部改革、創(chuàng)新體制機制、加強經(jīng)營管理、市場開拓轉(zhuǎn)型、推動科學發(fā)展方面取得了突出成效，保持了持續(xù)、健康、快速發(fā)展的勢頭。這些不僅影響會計信息的真實性和收入分配的公平性，而且擾亂生產(chǎn)經(jīng)營秩序，違背科學發(fā)展要求，在職工群眾中造成了惡劣影響，嚴重損害了企業(yè)形象。 （一）“小金庫”專項治理的內(nèi)容：再次重申：凡是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”，都應納入專項治理的范圍。 全面自查自糾和重點檢查相結(jié)合。 專項
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