14001-gacc環(huán)境管理體系檢查表(存儲版)
【正文】 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 13 4. 是否使內(nèi)部各層次和職能的信息交流及時、通暢、有效？ 5. 外部信息交流如何進行？ （途徑、對象、內(nèi)容、時機、回復） 6. 有無包括就應急計劃和其他問題與官方機構的聯(lián)絡事宜？ 7. 有無明確涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡處理的要求并付諸實施？有無記錄？ 8. 對相關方的投訴、處罰等信息如何響應、處理？效果如何？ 注： 不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否制定相關程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ （范圍、頻次、方法） 2. 是否定期進行內(nèi)審？是否制定審核方案？ 3. 審核的安排是否立足于所涉及活動的環(huán)境重要性和以往審核的結果？ 4. 是否規(guī)定了審核的準則范圍、頻次和方法？審核范圍覆蓋面是否充分？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 21 5. 是否保證審核的獨立性、公正性？審 核人員是否有資格？ 6. 通過審核是否能判定體系的符合性及有效性？ 7. 是否形成審核報告？審核結果是否報告管理者？ 8. 是否對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項啟動糾正措施？措施的執(zhí)行情況如何？是否關閉？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 27 受審核部門 / 區(qū)域：污水處理站 標準條款號：（ ） 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 處理什么污水？污水有什么特征？處理流程如何？ 2. 處理設施是什么時候投入使用的？ 有無經(jīng)過驗收？ 3. 處理設施的處理能力是否適宜？底泥如何處理？ 4. 是否明確并遵循必要的管理要求？ 5. 崗位人員是否具備必要的資格 /能力？ 6. 設施的狀況如何？有無進行必要維護？ 7. 設施運行記錄有無異常？有無投藥等要求？投藥記錄是否正常？ 8. 維護、故障等異常情況下的排污狀況如何？ 9. 有無應急方案？有無進行相應的演習？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 28 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否制定相關程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2. 如何界定不合格？（監(jiān)測結果、違規(guī)、違法、嚴重投訴等） 3. 是否明確對不符合進行處理與調(diào)查的職責和權限？ 4. 針對不符合是否采取措施以減少由此產(chǎn)生的影響 ？ 5. 采取了哪些糾正措施？是否能針對不符合的原因？完成情況如何？ 6. 采取了哪些預防措施？是否能針對潛在不符合的原因？完成情況如何？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 19 7. 所采取糾正與預防措施是否與該問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應？ 8. 對于糾正與預防措施所引起的對文件的修改是否按文控有關規(guī)定進行？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 ? 違章的潛在后果。 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條 款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否針對環(huán)境因素的管理建立相應程序？程序是否合理？ 2. 是否（如何）進行環(huán)境因素識別活動？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 6 3. 環(huán)境因素識別充分性如何： ? 是否覆蓋了所有場所 /區(qū)域 /產(chǎn)品 /活動 /服務 /過程？ ? 是否考慮到了可望對其施加影響的環(huán)境因素？ ? 過程中是否考慮到了過去 /現(xiàn)在 /將來三種時態(tài)及正常 /異常 /緊急三種狀態(tài)？ ? 是否考慮到對大氣 /水體/廢物 /土地 /社區(qū) /資源 /能源 /噪聲等方面的影響 ？ 4. 如何對識別出的環(huán)境因素進行系統(tǒng)整理及評價？ 5. 環(huán)境因素的評價是否合理？是否形成重大環(huán)境清單？ 6. 是否（如何）進行環(huán)境因素的更新？更新后是否做評價？ 7. 是否就評價出的重大環(huán)境因素傳達至相關部門？是否以此作為制定目標 /指標 /方案 /規(guī)范 /監(jiān)視 /培訓等的依據(jù)？ 8. 現(xiàn)場員工對與職責有關的重大環(huán)境因素
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