《14001-gacc環(huán)境管理體系檢查表》(文件)
【正文】 8. 全范圍的環(huán)境運行績效如何？（包括對相關(guān)方的影響） 注：不符合在 備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標(biāo)準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2. 如何界定不合格？（監(jiān)測結(jié)果、違規(guī)、違法、嚴重投訴等） 3. 是否明確對不符合進行處理與調(diào)查的職責(zé)和權(quán)限？ 4. 針對不符合是否采取措施以減少由此產(chǎn)生的影響 ？ 5. 采取了哪些糾正措施？是否能針對不符合的原因？完成情況如何？ 6. 采取了哪些預(yù)防措施？是否能針對潛在不符合的原因？完成情況如何？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 19 7. 所采取糾正與預(yù)防措施是否與該問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境影響相適應(yīng)？ 8. 對于糾正與預(yù)防措施所引起的對文件的修改是否按文控有關(guān)規(guī)定進行？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域：油庫 標(biāo)準條款號： ( /7 等 ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 9. 存有何種油品？存量多少？用途如何？ 10. 是何種油庫？周邊環(huán)境如何 ?是否明確相應(yīng)標(biāo)識？ 11. 有無避雷裝置、接地裝置？裝置狀態(tài)是否正常？有否定期監(jiān)測？結(jié)果如何？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 23 12. 是否明確其管理要求？遵循情況如何？ 13. 加油 /清理時如何進行控制？ 14. 何人負責(zé)該庫的管理？崗位人員是否明確了解其職責(zé)及相關(guān)管理要求？ 15. 有無識別可能的潛在危害（如泄露、燃爆等）？有無應(yīng) 急方案？有無進行相應(yīng)的演習(xí)？ 16. 有無配備必須的應(yīng)急設(shè)備 /設(shè)施？其狀態(tài)如何？ 17. 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 27 受審核部門 / 區(qū)域：污水處理站 標(biāo)準條款號：（ ） 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 處理什么污水？污水有什么特征？處理流程如何？ 2. 處理設(shè)施是什么時候投入使用的？ 有無經(jīng)過驗收？ 3. 處理設(shè)施的處理能力是否適宜？底泥如何處理？ 4. 是否明確并遵循必要的管理要求？ 5. 崗位人員是否具備必要的資格 /能力？ 6. 設(shè)施的狀況如何？有無進行必要維護？ 7. 設(shè)施運行記錄有無異常？有無投藥等要求？投藥記錄是否正常？ 8. 維護、故障等異常情況下的排污狀況如何？ 9. 有無應(yīng)急方案？有無進行相應(yīng)的演習(xí)？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 28 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域：危險化學(xué)品倉 標(biāo)準條款號：（ ） 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 存有哪些危險化學(xué)品？倉庫及周遍環(huán)境如何？有無相應(yīng)標(biāo)識？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 25 2. 對于危險化學(xué)品的特性是否了解（ MSDS）？ 3. 有無明確危險化學(xué)品（倉）的管理要求？ 4. 有無專人管理？資格 /能力是否勝任？對管理要求及異常處理是否熟悉？ 5. 危險化學(xué)品的標(biāo)識 /標(biāo)簽是否按要求進行？有無考慮并滿足儲存禁忌的要求？ 6. 有無考慮到異常 /緊急狀態(tài)（如泄露、燃爆等）？如何響應(yīng)？應(yīng)急設(shè)備的配置及狀態(tài)如何？ 7. 是否明確并遵循相應(yīng)的管理要求 8. 有無進行必要的檢查？發(fā)現(xiàn)問題如何處理？ 9. 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標(biāo)準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ （范圍、頻次、方法） 2. 是否定期進行內(nèi)審？是否制定審核方案？ 3. 審核的安排是否立足于所涉及活動的環(huán)境重要性和以往審核的結(jié)果？ 4. 是否規(guī)定了審核的準則范圍、頻次和方法？審核范圍覆蓋面是否充分？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 21
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