《14001-gacc環(huán)境管理體系檢查表》-全文預(yù)覽
【正文】 5. 是否保證審核的獨立性、公正性？審 核人員是否有資格？ 6. 通過審核是否能判定體系的符合性及有效性？ 7. 是否形成審核報告？審核結(jié)果是否報告管理者？ 8. 是否對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項啟動糾正措施？措施的執(zhí)行情況如何？是否關(guān)閉？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 8. 應(yīng)急準備及響應(yīng)過程中所需的資源配備是否充分？與外部相關(guān)方的溝通渠道是否通暢？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否 制定相應(yīng)的程序？程序的規(guī)定是否合理、充分？ 2. 公司如何界定信息交流的內(nèi)容及方式？有無明確信息交流的職責？ 3. 內(nèi)部信息交流如何進行？（途徑、對象、內(nèi)容、時機、回復(fù)） GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 13 4. 是否使內(nèi)部各層次和職能的信息交流及時、通暢、有效？ 5. 外部信息交流如何進行？ （途徑、對象、內(nèi)容、時機、回復(fù)） 6. 有無包括就應(yīng)急計劃和其他問題與官方機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)事宜？ 7. 有無明確涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)處理的要求并付諸實施？有無記錄？ 8. 對相關(guān)方的投訴、處罰等信息如何響應(yīng)、處理？效果如何？ 注： 不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 ? 其工作活動實際 /潛在的重大影響， 以及個人工作改進所帶來的環(huán)境效益。 GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 8 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否建立環(huán)境目標和指標？是否形成文件？ 2. 目標指標是否針對每一有關(guān)職能和層次？ 3. 環(huán)境目標是否貫徹了方針的要求？ 4. 是否考慮到法律 /法規(guī) /其他適用要求及重大環(huán)境因素？ 5. 目標指標是否適合企業(yè)的實際情況？ 6. 是否明確考核評價的方法、頻次并就其實現(xiàn)情況進行評價？ 7. 目標指標有無更新？為什么？是 否體現(xiàn)持續(xù)改進？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 9 8. 相關(guān)部門 /人員是否了解與自身職責相關(guān)的目標指標？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 領(lǐng)導(dǎo)層 證書 、標志使用情況檢查 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1． 是否已使用認證證書或標志？ 2． 證書與標志都使用在哪些方面，如 廣告、宣傳資料、會議、展銷 、名片 3． 有無使用產(chǎn)品上，情況如何？ 有無使用的樣版？ 4． 使用的效 果如何？ 認證證書、標志有效性反映如何？ 5． 在使用過程中曾碰到過什么問題？ 6． 有什么看法？ 有何建議、要求和意見？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 3 7． 宣傳上有無誤導(dǎo)或不準確的 8． 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( 及體系基本情況 ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1． 是否依照標準的要求及企業(yè)的自身情況建立環(huán)境管理體系？ 2． 是否有合法的經(jīng)營資 格？ 3． 環(huán)評、三同時、排污許可 /繳費等是否按照國家有關(guān)要求進行？ 4． 涉及產(chǎn)品及流程情況如何？原材料來向及產(chǎn)品去向何處？ 5． 企業(yè)所處位置、周遍環(huán)境如何？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 4 6． 建筑物 /關(guān)鍵點布局及排污走向如何？（結(jié)合平面圖及巡查結(jié)果） 7． 守法情況如何？ 8． 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 3. 組織結(jié)構(gòu)有無重大變化？ 管理者代表有無變更？ 4. 體系中有無重大要素在 管理職能分配上發(fā)生變化？ 5. 環(huán)境行為、績效有無發(fā)生 重大變化？ 6. 有無發(fā)生過環(huán)境事故？ 有無發(fā)生過相關(guān)方的投訴？ 7. 與 GACC 的聯(lián)絡(luò)情況？有無 報告，是否說明了原因、措施、 事后有無報告糾正情況？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第
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