19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書(19個doc)天然原油開采業(yè)指導書(存儲版)
【正文】 制定目標及管理方案； B 類：制定并實施運行控制程序； A、 B、 C 類均應(yīng)通過員工培訓、績效測量和監(jiān)測來控制； ﹠是否規(guī)定了何種情況要更新危害信息； ﹠是否形成了辨識、評價的輸出信息：危害辨識清單、風險評價重大風險清單； 北京新世紀認證有限公司 2．第一階段審核： ﹡在主管部門查相關(guān)記錄：危 害辨識清單 /重大風險清單，驗證識別過程是否符合程序規(guī)定，抽取一定的危害辨識、評價資料驗證其合理性。 （ 3）采用操作機械化和運行自動化的設(shè)備工藝，實現(xiàn)遠距離的監(jiān)視操作。 （ 2）工藝設(shè)備（裝置）：生產(chǎn)裝置密閉化、管道化，負壓生產(chǎn)；生產(chǎn)過程 機械化、程序化和自動控制。 （ 2）設(shè)置保險裝置：能自動消除生產(chǎn)中由于整個設(shè)備或個別部件發(fā)生事故和損壞，以至引起人身事故危險的裝置。 原油開采 原油加熱 原油計量 集中處理立站 外 輸 回 注 北京新世紀認證有限公司 七、危險源辨 識與評價方法： 1. 詢問、交談 2. 現(xiàn)場觀察 3. 查閱有關(guān)記錄 4. 獲取外部信息 5. 工作任務(wù)分析 6. 安全檢查表 7. 危險與可操作性研究 8．事件樹分析 9． 故障樹分析 以上幾種危險源辨識與分析方法都有各自特點，也有各自的局限性，在辨識危險源的過程中，往往不能只使用一種方法，而是綜合運用上述各方法。 二、適用范圍： 適用于石油天然氣開采業(yè)作參考 。 （ 2）安全距離：采用消防規(guī)范規(guī)定的防火間距。 高處作業(yè)： 凡高度在墜落基準面 2m 以上的工作位置，必須配備平臺、通道、固定梯子和防墜落的欄桿。 （ 6）其他措施：隔離、遙控操作；有毒物質(zhì)濃度監(jiān)測儀、超限報警裝置；檢修時的解毒吹掃、沖洗設(shè)施；生產(chǎn)、貯存、處理極度危害和高度危害毒物的廠房和倉庫，其天棚、墻壁、地面均 應(yīng)光滑，便于清掃，必要時加設(shè)防水、防腐等特殊保護層及專門的負壓清掃裝置和清洗設(shè)施。 綜合： （ 1）機 器設(shè)備的維護保養(yǎng)和計劃檢修：遵守技術(shù)操作規(guī)程；加油、清洗（此時，更應(yīng)注意安全）；大修時要嚴格遵守修理進度及有關(guān)規(guī)章制度，重視各項安全工作。 機構(gòu)和職責 1． 文件審核 ﹡是否明確了用人單位的最高管理者是職業(yè)安全健康的最終責任者及其領(lǐng)導職責？ ﹡是否明確了 管理者代表及其職責和權(quán)限； ﹡是否明確了從事管理、執(zhí)行和驗證的工作人員的職責和權(quán)限？ 2．第一階段審核 ﹡了解部門及職責設(shè)定的是否合理？ 3．第二階段審核 ﹡職責的傳達是否到位？履行職責的資源保障（人力、專項技北京新世紀認證有限公司 能、財力、時間）； ﹡通過對用人單位的全面審核，進一步驗證職責的合理性？ 培訓、意識和能力 1．文件審核 ﹡是否建立了程序文件？是否明確了如何識別培訓的需求，制定培訓計劃？培訓效果如何檢驗？特別是關(guān)鍵崗位的人員培訓資格鑒定（含國家規(guī)定的特殊工種）？ 2．第一階段不審 3．第二階段審核 ﹡查培訓需求識別是否合理？培訓計劃制定是否合理？ ﹡查培訓計劃實施的相關(guān)記錄，驗證完成情況？ ﹡查法規(guī)明示的人員資格證書？ ﹡現(xiàn)場詢問、觀察其活動驗證培訓效果？ ﹡培訓計劃的評審、修訂？ 協(xié)商與交流 1．文件審核 ﹡是否建立了程序文件，明確各類信息接收、傳遞的方式、途徑？各種信息形成記錄、處理、反饋的要求？ 2．第一階段不審 。 十、 審核要點： 1． 文件審核 2． 第一階段（初訪） ， ， ， ， ， ， ， ， 3． 第二階段：全部要素 要素 審核內(nèi)容 職業(yè)安全健康方針 1．文件審核： ﹡查方針的具體內(nèi)容是否體現(xiàn)了﹠遵守法規(guī)﹠持續(xù)改進﹠事故預(yù)防保護員工職業(yè)安全健康的承諾？是否經(jīng)最高管理者批準？ 北京新世紀認證有限公司 ﹡查方針制定的原則、職責，何時以何種方式進行評審是否作出規(guī)定？ 2．第一階段審核 ﹡了解方針是如何制定的？員工及其代表是否參與了協(xié)商？ ﹡驗證方針是否與用人單位的職
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