【正文】 △ 工作環(huán)境 △ △ △ ▲ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ △ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) △ △ △ ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ △ △ ▲ △ 采購(gòu) △ △ △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提 供 △ △ △ ▲ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ ▲ △ △ △ 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 △ ▲ △ △ △ △ .1 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ .2 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ ▲ — 主要職能部門(mén) △ — 相關(guān)職能部門(mén) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 1 目的 說(shuō)明本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的總要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 E 本公司 的 外包過(guò)程 為 機(jī)柜、顯示柜和支架的加工 過(guò)程，按標(biāo)準(zhǔn) 及《采購(gòu)控制程序》實(shí)施控制。 5 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款 《文件控制程序》 《記錄控制程 序》 質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/4 1 目的 對(duì)與本公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。由各部門(mén)保存報(bào) 辦公室 備案存檔； B 記錄，由各部門(mén)自行保存年終交 辦公室 備案、存檔； C 外來(lái)文件：外來(lái)的與質(zhì)量體系有關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行政文件等由 辦公室 控制和保存，并 提供 給相關(guān)部門(mén)使用。 版本的修改以 3?標(biāo)識(shí)，修改狀態(tài)以 0、 2? 標(biāo)識(shí)。 《記錄控制程序》。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立、收集、整理、保存本部門(mén)的記錄，記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的銷(xiāo)毀處理 記錄如超過(guò)保存期或 因 其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由 辦公室 申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由 辦公室 統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格實(shí)施所轄部門(mén)或相應(yīng)崗位職責(zé)的要求。 本公司跟蹤顧客的需求和期望、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化，并隨之更新轉(zhuǎn)化已確定的要求及已建立的質(zhì)量管理體系。 C 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)通過(guò)數(shù)據(jù)分析對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查考核。 各級(jí)員工及各部門(mén)質(zhì)量職責(zé) A 總經(jīng)理 a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨、國(guó)家和各級(jí)政府的方針、政策、法令、法規(guī)，建立健全本公司各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)管理，不斷提高本公司的工作質(zhì)量和 工程 質(zhì)量； b）確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效方式保證公司各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； c）批準(zhǔn)本公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、干部任免及人員調(diào)配。 E 工程技術(shù)部 a）在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 過(guò)程 進(jìn)行策劃； b）負(fù)責(zé)制定和下達(dá) 施工 計(jì)劃，負(fù)責(zé) 施工過(guò)程的 控制； c）負(fù)責(zé) 施工 設(shè)施的管理，編制設(shè)備臺(tái)帳、檢修計(jì)劃，組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； d）負(fù)責(zé)對(duì) 施工過(guò)程所發(fā)現(xiàn)的 不合格品進(jìn)行 處理 ； e）負(fù)責(zé) 施工區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識(shí)及不同 狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放，并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的維護(hù)； f）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件及工藝技術(shù)文件（如施工組織設(shè)計(jì) 、 安全操作規(guī)程 等），對(duì) 施 工過(guò)程和 工程 質(zhì)量負(fù)責(zé)； g）在 施工 過(guò)程中，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，并做好記錄，完成公司下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)； h）做到安全、文明 施工 ，負(fù)責(zé)維護(hù)和保持 施工 場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生、杜絕一切安全、質(zhì)量事故。 內(nèi)部溝通 溝通內(nèi)容涉及體系運(yùn)行過(guò)程中多方面的內(nèi)容，如質(zhì)量要求、過(guò)程目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性等。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前 5天， 辦公室 將本次評(píng)審計(jì)劃發(fā)放到各部門(mén)。 會(huì)議結(jié)束后，由 質(zhì)量管理部 根據(jù)管理評(píng)審“會(huì)議記錄”及評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》， 報(bào) 管理者代表 審核、 總經(jīng)理審批后，由 辦公室 發(fā)放至各部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。 辦公室 負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的需求進(jìn)行確定和控制，對(duì) 辦公設(shè)施和 環(huán)境進(jìn)行管理與控制。 基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（ 施工、辦公場(chǎng)所及水、電、氣供應(yīng)設(shè)施等）、過(guò)程設(shè)備（包括施工設(shè)備、 工具、監(jiān)視和測(cè)量裝置、軟件等）、支持性服務(wù)（通訊和運(yùn)輸設(shè)施）等。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》和《崗位職責(zé)及任職要求》。由本公司自行組織的培訓(xùn)工作，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： A滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B違反這些要求所造成的后果； C自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦公設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行控制。 c) 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由 辦公室 負(fù)責(zé)與供貨單位聯(lián)系更換、修理或退貨，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 b) 運(yùn)輸車(chē)輛由專(zhuān)職司機(jī)負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔送指定單位保養(yǎng)。 設(shè)施在進(jìn)行維修之前，應(yīng)提前通知該設(shè)施所在崗位負(fù)責(zé)人，以便作相應(yīng)的 工作調(diào)整。 c) 確保員工生產(chǎn)工作環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，配置必要的通風(fēng)、 照明、 消防設(shè)施，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全要求。 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé) 工程的施工 、過(guò)程確認(rèn)、標(biāo)識(shí)及 工程 防護(hù)的控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供，是指 工程施工 直至交付后服務(wù)的過(guò)程。 本公司暫時(shí)未將計(jì)算機(jī)用于產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 B 中型合同：指合同金額在 20 萬(wàn)元以上（含 20 萬(wàn)元）， 100 萬(wàn)元以下的工程合同。 招標(biāo)文件中的問(wèn)題得到澄 清后。 4 控制 程序 與工程（產(chǎn)品）有關(guān)的要求的確定 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)通過(guò)招標(biāo)文件、上門(mén)拜訪、電話咨詢(xún)、傳真、實(shí)地考察、收集和研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資料，或網(wǎng)絡(luò)信息等方式確定以下與工程（產(chǎn) 品）有關(guān)的要求： A 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括工程（產(chǎn)品）交付及交付后的性能、用途、使用所必須的要求； B 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； C 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求； D 本公司決定的其它附加要求。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司將對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，公司將對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 公司制定并執(zhí)行 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 ，以規(guī)定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 以及 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改 等過(guò)程 的控制 要 求。 市場(chǎng)部 負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息，并組織相關(guān)部門(mén) 對(duì)招標(biāo)文件 或合同 草案進(jìn)行 評(píng)審 。 工作環(huán)境的確定和管理 工程技術(shù) 部應(yīng)識(shí)別、確定并管理好實(shí)現(xiàn) 工 程 符合性所需的工作環(huán)境中的因素（人和物），根據(jù) 施工 作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的辦公場(chǎng)所、及倉(cāng)庫(kù)等， 并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。 對(duì)日常工作中使用者無(wú)法排出的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備維修申請(qǐng)單》報(bào) 工程技術(shù)部安排檢修，必要時(shí)請(qǐng)供方協(xié)助參與。 c) 設(shè)備使用者應(yīng)嚴(yán)格按照 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 進(jìn)行操作， 使用前對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查，確保設(shè)備的 能力與要求相一致。 b）采購(gòu)或自制完成的設(shè)備，由 工程技術(shù) 部組織人員進(jìn)行 驗(yàn)收，在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字 ，并記錄設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)工程符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng) 所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)（如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等）的控制，對(duì)工作環(huán)境中的因素（包括人和物）進(jìn)行控制。 特 殊工種人員培訓(xùn) A 特殊工種人員（如電工、 焊工、駕駛員 等） 必須持 證上崗； B 檢驗(yàn)員需經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理部 進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能培訓(xùn)，考試合格方能上崗； C 質(zhì)量體系內(nèi)審員應(yīng)由具有培訓(xùn)資格的質(zhì)量認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 如需要進(jìn)行計(jì)劃外培訓(xùn)，由需求部門(mén)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，報(bào) 辦公室 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 辦公室 組織實(shí)施。 質(zhì)量管理部 負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。 能力意識(shí)和培訓(xùn) A 辦公室 負(fù)責(zé)組織制定《崗位職責(zé)及任職要求》，確定各崗位職責(zé)及能力要求，并將其作為選擇、招聘、配備、考核人員的主要依據(jù)； B 辦公室 根據(jù)人員的受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能水平與工作經(jīng)驗(yàn)選 派到適宜的崗位以滿足崗位要求； C 各部門(mén)根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位要求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)或采取其它措施，使其具備滿足要求的能力； D 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論和實(shí)際操作考核等； E 對(duì)全公司員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，使其認(rèn)識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； F 辦公室 對(duì)每位員工建立檔案，并保存員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 2 范圍 適用于公司包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源的有效控制。 總經(jīng)理 對(duì)所涉及的評(píng)審的內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次： A 本公司組織機(jī)構(gòu)、 經(jīng)營(yíng) 范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； B 發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶(hù)有嚴(yán)重質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； C 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； D 市場(chǎng)、客戶(hù)需求發(fā)生重大變化時(shí)； E 即將進(jìn)行第二、第三方審 核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； F 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； G 其它經(jīng)總經(jīng)理決定需要評(píng)審時(shí) 。 5 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款 《管理評(píng)審控制程序》 質(zhì)量手冊(cè) 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào) KWT/CX— —20xx 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/2 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 J 工人 a) 熟悉質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 安全操作 規(guī)程、 施工組織設(shè)計(jì) 及相關(guān)的質(zhì)量體系文件； b) 嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律和操作規(guī)程，按 要求 操作，對(duì)所 施 工 項(xiàng)目 的 質(zhì)量 負(fù)責(zé)； c) 搞好 分部分項(xiàng)工程 的自檢、互檢，做好標(biāo)識(shí)工作，認(rèn)真做好原始記錄； d) 努力完成各項(xiàng)考核指標(biāo)，包括質(zhì)量、工藝紀(jì)律、安全文明 施工 等； e) 維護(hù) 和保持 施工 場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生，做到安全、文明 施工 ，杜絕安全、 環(huán)境和 質(zhì)量事故。 C 辦公室 a）負(fù)責(zé) 按 《崗位職責(zé)及任職要求》選聘和安排 相關(guān)崗位 的 工作 人員； b）負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估； c）負(fù)責(zé)文件和記錄的控制及監(jiān)督檢查； d）負(fù)責(zé)組織制定公司的管理制度，并負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外 來(lái)文件的管理； e）負(fù)責(zé)本公司有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)的籌備和組織工作； f）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)往來(lái)的接待工作及辦公設(shè)施的管理； g） 負(fù)責(zé) 對(duì) 辦公 環(huán)境進(jìn)行控制 ； h） 負(fù)責(zé)按照“采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)”對(duì)采購(gòu)物資實(shí)行分類(lèi)管理； i）負(fù)責(zé)調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇合格供方，并組織定期對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)； j）負(fù)責(zé) “采購(gòu)計(jì)劃”的制訂，并組織實(shí)施； k）負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品 的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存和防護(hù)控制。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)本手冊(cè) “公司組織機(jī)構(gòu)圖” ），并規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)（見(jiàn)本手冊(cè) “質(zhì)量管理體系職能分配表”及 “管理職責(zé)” ）。 A 質(zhì)量 目標(biāo)是質(zhì)量方針的具體落實(shí)與體現(xiàn)，包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求且是可測(cè)量的。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司以 增強(qiáng) 顧客滿意為目標(biāo)，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研 、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)確定顧客的需求和期望，執(zhí)行 本手冊(cè)“ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ” 中的相關(guān)規(guī)定 。 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理對(duì)本章各過(guò)程活動(dòng)進(jìn)行建立、實(shí)施和保持。 辦公室 每季度要檢查一次各部門(mén)記錄的使用、管理情況。 記錄的格式由各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由 辦公室 打印或復(fù)制。 每年 12 月份由 辦公室 組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行例行 評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。凡提供給客 戶(hù)的文件，為非受控文件，其不受更改控制，但要做發(fā)放登記。 4 控制程序 文件分類(lèi)及保管 本公司的文件分為兩級(jí)，如圖所示： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 （ 包括 質(zhì)量