【正文】 中國某某航空器材進出口總公司 質量手冊 題目 : 產(chǎn)品實現(xiàn) 生效日期 : 版次 : A/0 文件編號 : 頁碼 :4/7 設計驗證 在設計的適當階段，要進行設計驗證，確保該設計階段的輸出滿足設計階段的輸 入要求。 設計確認的內容包括： ； ； 。通過評審，確保顧客的要求得到滿足。 在進行產(chǎn)品設計和開發(fā)時編制計劃，其計劃包括： 設計的名稱、服務領域、資源； 設計過程階段； 所要求的評審、驗證和確認活動； 設計活動的職責和權限，特別是各接 口之間的關系以及信息溝通的渠道； 設計輸入 服務項目、單據(jù)等的設計應針對公司業(yè)務開展情況和顧客需求的分析進行， 將所了解的顧客需求，業(yè)務所需的法令法規(guī)做為設計的輸入。 評審修訂所引發(fā)的相關信息，必須傳遞到相關人員 /部門以及顧客。對于特定的項目或合同中特殊要求， 由各業(yè)務部門進行質量策劃，其結果形成文件，該文件與質量管理體系文件規(guī)定的 所有其它要求保持協(xié)調一致。 如在日常工作中發(fā)生影響服務質量的環(huán)境問題，如照明、清潔度、噪聲等，及時加以 更正或改進。 設備設施 總則 公司設備、設施包括公司所屬的各部門的所有辦公場所、計算機、通訊、辦公設備及 所需的硬件和軟件。 他們的工作活動對質量的重要影響，包括現(xiàn)實的與潛在的； 識別從事影響公司業(yè)績及影響質量活動的人員能力要求； 服務改進意見 改進活動報告 辦公室 ） 管理評審 公司管理評審由總經(jīng)理主持，對質量管理體系的適應性、充分性、有效性按計 劃的時間間隔進行系統(tǒng)的評價。 中國某某航空器材進出口總公司 質量手冊 題目：管理職責 生效日期： 版次： A/0 文件編號： 頁碼： 6/8 一部 準確了解國家政策、項目信息，幫助顧客了解有關進口程序，協(xié)助顧客做好項目前期的準備工作，并最終為其代理進口商品； 負責顧客采購信息評審的組織及評審工作； . 做好業(yè)務相關供方的評價與跟蹤評價工作；代理顧客與供方簽訂合同，并履行合 同 。 g. 任命管理者代表。各自崗位上的工作目標； 其結果是下列情況之一或幾項： 3． 職責和權限的分配； 4． 需要的技能和 知識 。 對于特殊的經(jīng)營（產(chǎn)品）品種、項目或合同要求，需要進行質量策劃（見本手冊 、 、 章節(jié)條款內容） ,這些策劃不僅要符合本條款要求 ,而且必須與公司質量管 理體系文件規(guī)定的其它要求一致。針對本公司業(yè)務類型以及質量管理體系覆蓋的范圍，識別產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相應的 支持過程； 質量方針和質量目標的貫徹執(zhí)行 公司組織對質量方針進行定期的評審和修訂。各業(yè)務部門領導： 確?！顿|量手冊》的內容在本公司質量管理體系的各項業(yè)務中得以貫徹執(zhí)行并不 斷改進，確保公司的進出口貿(mào)易、招標的提供過程滿足規(guī)范的要求，達到顧客滿意。公司最高管理層 : 全面推進“以顧客為關注焦點”的經(jīng)營思想 ,并使其在公司管理工作的各個環(huán)節(jié)中得到體現(xiàn) , 確保公司滿足顧客和法律、法規(guī)要求。 文件和資料的更改 文件更改的審批一般由該文件的原審批部門進行，若指定其他部門審批時，該部門 應獲得原審批所依據(jù)的有關背景材料。 文件控制 通用要求 公司編制《文件控制程序》 ,對與質量管理體系運行有關的文件和資料進行控制。按照本手冊的相關章節(jié)，對供方提出要求，對于運輸過程以協(xié)議的方式確保受控的具體要求，供方的過程和供方的控制方法應形成有關文件，商檢、海關過程以協(xié)調方式進行。確定、確保這些過程有效運作和得到控制所需的準則和方法。 質量管理體系能夠提供持續(xù)改進的框架，通過質量管理體系的建立使公司有秩序 的控制所有與質量有關的過程，并不斷識別實際的和 潛在的質量問題以及持續(xù)改 進的機會，使公司的總體績效不斷提高。 5. 規(guī)定測量每個過程的有效性和效率的方法； 6. 應用這些測量方法確定每個過程的有效性和效率 。 采購：是指出口業(yè)務中接收國內產(chǎn)品的代理出口，進口業(yè)務中的國外產(chǎn)品的代理 進口。航材公司在中國某某進出口額最大的 500 家企業(yè)中排序名列前茅。 航材公司 20 多年的發(fā)展壯大，培養(yǎng)和鍛煉了一支經(jīng)驗豐富、辦事高效的職工隊伍，形成了一種積極向上、團結奮進的團隊精神 廠商保持著廣泛的業(yè)務 聯(lián)系和密切的合作關系，具有廣泛的知名度和良好的商業(yè)信譽。在本公司是指 供貨廠家、船公司、貨運代理、 海關、商檢、保險公司等為進出口提供產(chǎn)品或服務的組織，為招標業(yè)務提 供服務的組織和個人，包括：發(fā)布招標公告的媒體、評標專家以及印刷標 書廠家。 ? 公司質量管理體系的建立及管理 遵循了八項質量管理原則 1. 以顧客為關注焦點 2. 領導的作用 3. 全員參與 4. 過程方法 5. 管理的系統(tǒng)方法 6. 持續(xù)改進 7. 基于事實的決策方法 8. 互利的供方關系 采用管理的系統(tǒng)方法及過程方法對質量管理體系進行建立和管理 建立和實施質量管理體系的方法由下述幾個步驟組成： 1. 通過與顧客接觸的過程 ,確定顧客的需求和期望； 2. 圍繞顧客的需求與期望 ,建立了本組織的質量方針和質量目標； 3. 確定實現(xiàn)質量目標必須的過程和職責； 4. 確定和提供實現(xiàn)質量目標必 需的資源 。 確定這些過程的順序和相互作用； 本公司在整體的質量體系過程設計時，識別出其影響產(chǎn)品符合性的供方過程為： 運輸?shù)倪^程、商檢過程、報關過程。質量手冊、程序文件的下發(fā)、修改、換版均按《文件控制程序》實施。 為確保公司質量管理體系文件受控，各級文件管理部門應編制有效文件清單。 中國某某航空器材進出口總公司 質量手冊 題目 : 管理 職責 生效 日 期 : 版次 : A/0 文 件 編號 : 頁碼 :1/8 5 管理職責 管理承諾 為了履行最高管理者對顧客的承諾，實現(xiàn)所制定的質量方針和目標，公司管理層 作出下列承諾： 中國某某航空器材進出口總公司 質量手冊 題目 : 管理 職責 生效 日 期 : 版次 : A/1 文 件 編號 : 頁碼 :2/8 ? 質量方針的貫徹執(zhí)行見 ，質量方針由總經(jīng)理組織制定并批準，在質量手冊中發(fā)布。 質量方針和目標評審的途徑 質量方針和總體目標的評審，通過質量管理體系內部審核、管理評審進行評審。明確各環(huán)節(jié)之間接口關系，使信息渠道暢通，體系具備自我完善持續(xù)改進的功能。 策劃包括以下內容： 對于某些活動的變動，比如組織機構的重大變化、新的管 理、經(jīng)營理念引進、新的經(jīng)營品種等，如果超出質量管理體系文件所能控制的范圍， 公司開展質量管理體系策劃，并形成文件。 策劃過程的結果 策劃結果一般應形成相關的文件。為完成這些任務所應承但的責任； f. 確保質量活動所必需的資源。 財務部 a. 負責實施公司財務工作管理，監(jiān)督各項財務規(guī)章制度的執(zhí)行； 負責本公司存量資金的管理 , 加速資金周轉，提高資金使用效益；負責清理往來帳 款； 負責公司對外對內結匯結算工作，負責公司出口退稅和資料申報，退 稅款收回工作 , 并負責外匯業(yè)務的核銷工作； 負責進口單證的終審。 內部溝通 公司質量工作的溝通有以下渠道： 公司通過會議、專題研討、內部文件、內部計算機網(wǎng)絡等就質量管理體系有關問題進行溝通并實現(xiàn)信息共享。辦公室在各部報告的基礎上 結合內、外審核結果形成全公司的質量管理體系報告。競爭對手評價 辦公室 質量管理體系改進意見 培訓、意識和能力 公司制定《各部人員崗位責任及任職條件》、《職工培訓管理辦法》、《職工年度考核 管理辦法》以確保； 符合質量方針和質量管理體系要求的重要性； 評估培訓對人員能力的提高。 公司所布置的工作環(huán)境滿足國家有關安全環(huán)境法規(guī)、標準和規(guī)定要求。建立作業(yè)性文件及相關的檢驗性文件應給下列工 作奠定基礎： a. 過程特性的確定和溝通 b. 為實現(xiàn)過程所需的培訓 c. 信息的共享和溝通 d. 過程的測量與審核 e. 過程的評審與改進 對于以上內容的策劃形成必要的作業(yè)文件。 評審內容應確保： 發(fā)標的材料內容已經(jīng)明確； b. 顧客的要求已經(jīng)充分理解并已有明確規(guī)定； c. 本公司供貨能力、交貨期限等等能滿足合同要求； d. 與合同（含訂單）不一致的問題已經(jīng)得到解決； 評審應發(fā)揮內外部溝通的作用，以使有關的信息及時準確到達所需的場所。其產(chǎn)品的設計、開發(fā)全過程為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的一部分，即針對新要求所形成服務過程的設計。 設計評審 在設計的輸入、輸出、試用階段進行評審，評審的階段和內容在《設計開發(fā)計劃 書》中予以規(guī)定。設計確認的方法有（之一或組合）： ； 、業(yè)務、質量等部門進行開發(fā)階段的產(chǎn)品設計確認； ； ，多數(shù)人認可即為確認。設計驗證采用試運行等方法進行，以確保顧客要求得到滿足，設計輸入 的內容得以實現(xiàn)。 設計輸出 設計輸出應按照經(jīng)評審的設計輸入要求進行設計，按照新的業(yè)務過程特點。 公司各部門負責受理接到的顧客的意見、抱怨以及投訴，并給予正確處理，并填寫 《 顧客投訴登記表 》 。 各部門得到的顧客采購需求信息的識別至少包括以下內容： 7 顧客對進出口、招標服務及所代理進出口的商品的完整要求； 8 雖然顧客沒有規(guī)定，但為了顧客使用及銷售必須滿足的要求； 9 與公司提供進出口、招標服務以及涵蓋所代理進出口的商品有關的責任，包括法律法規(guī)的要求； 10 針對進出口和招標服務以及所代理進出口的商品的交付、其它支持、培訓、零備件與售后服務等的要求。在考 慮過程管理時，考慮其過程的可維護性（對過程必要的調整和改進）和如何對 其進行 驗證。公司制定并執(zhí)行《設備管理規(guī)定》，由公司辦公室統(tǒng)一配置經(jīng) 營活動所需的設備、設施，并對設備、設施進行維護、保養(yǎng)，以持續(xù)滿足要求。 制定培訓計劃包括： 按照培訓的實施情況評價培訓的有效性； 人力資源 公司制定人力資源管理原則，確保質量管理體系所需的人力資源達到顧客滿意，公司 為合理利用和開發(fā)人才資源，充分調動員工參與的積極性、主動性、創(chuàng)造性，制定和 執(zhí)行公司關于人力資源管理的政策 ,開通人員的流通渠道。管理評審會議主要討論內容及決定 單證差錯率的統(tǒng)計分析 財務部 b. 確保質量管理體系持續(xù)的充分性 公司針對設定的質量目標，通過來自內部、外部的信息反饋，發(fā)現(xiàn)各種改進的需求， 最高管理者則必須在整個質量管理體系的范 圍內開展持續(xù)改進的活動，充分性包括