【正文】 發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： 評(píng)價(jià)滿足要求的能力； 識(shí)別問(wèn)題并提出跟蹤措施。 3）記錄確認(rèn)的結(jié)果的后續(xù)的跟蹤措施。 2 控制內(nèi)容和方法 ，對(duì)采購(gòu)過(guò)程實(shí)施有效控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 ， 從中選出較好的 1～ 2家供方作為合格供方或定點(diǎn)供方 (基本合格供方 )，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (含新產(chǎn)品 )的采購(gòu) 新產(chǎn)品、或因某種特殊原因，無(wú)法在《合格供應(yīng)商名單》內(nèi)選擇供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)對(duì)另選擇的供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)能力、質(zhì)保能力、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查記錄，采購(gòu)部負(fù)責(zé) 人審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 3 支持性文件 參見(jiàn)手冊(cè)附錄 D： 質(zhì)量管理體系文件明細(xì)表 1控制職責(zé) ，確保對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度、計(jì)劃實(shí)施有效控制和各部門協(xié)調(diào)一致。 、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。 銷售部 負(fù)責(zé) 、 地點(diǎn)、數(shù)量和質(zhì)量交付；產(chǎn)品包裝要求符合規(guī)定。 ，應(yīng)包括： 1）對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的工藝參數(shù)進(jìn)行鑒定； 2）對(duì) 熱壓、干燥、施膠、鋪裝、砂光過(guò)程的 設(shè)備進(jìn)行鑒定和人員資格的認(rèn)可； 3）規(guī)定 熱壓、干燥、施膠、鋪裝、砂光過(guò)程的 工序操作指導(dǎo)書(shū)和工藝要求；； 4）記錄 熱壓、干燥、施膠、鋪裝、砂光過(guò)程的 工藝操作情況； 5）顧客、法定機(jī)構(gòu)或公司需要時(shí)，應(yīng)對(duì)以上內(nèi)容重新 確認(rèn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的成品 、 半成品 、 原材料應(yīng)堆放整齊 ， 應(yīng)標(biāo)明統(tǒng)一編號(hào) 、 產(chǎn)品、零部件名稱和數(shù)量。 、試驗(yàn)后判為合格的，為“合格”狀態(tài)； 、試驗(yàn)后判為不合格的，為“不合格”狀態(tài)； 、試驗(yàn)，結(jié)果未出的，為“待定”狀態(tài)； 、試驗(yàn)的，為“待檢”狀態(tài)。 、 零 部件狀態(tài)標(biāo)識(shí) —— 以檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄為其狀態(tài)標(biāo)識(shí)憑據(jù) ， 為了醒目 ， 一般采用掛牌方法或書(shū)寫(xiě)方法直接標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) —— 以分區(qū)域存放和掛牌方式標(biāo)識(shí) ， 如合格品區(qū) 、 待檢區(qū)等 ， 配以醒目標(biāo)牌識(shí)別。 ，包括原料庫(kù)、輔料庫(kù)、成品庫(kù)。 ， 內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱 、 型號(hào)規(guī)格 、 數(shù)量是否與采購(gòu)計(jì)劃一致 ， 是否有合格證明，包裝、標(biāo)識(shí)是否完好、清晰等，合格后通知品檢驗(yàn)貨，憑質(zhì)檢驗(yàn)貨合格證 明辦理入庫(kù)。 產(chǎn)品交付與防護(hù) 與產(chǎn)品承運(yùn)輸單位簽訂運(yùn)輸合同，并將有關(guān)條款在合同中具體規(guī)定； ， 成品庫(kù)按照防護(hù)有關(guān)規(guī)定 ， 定期檢查 ， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 (包括超期貯存 )及時(shí)匯報(bào)處理，杜絕失竊、蟲(chóng)蛀、失效、變質(zhì)、損壞、變形等事故發(fā)生； ，發(fā)現(xiàn)缺件或破損， 銷售部 應(yīng)立即處理； ，向承運(yùn)部門提出裝卸、運(yùn)輸中的具體要求，發(fā)現(xiàn)破損，及時(shí)調(diào)換； ，采用集裝箱運(yùn)輸，確保運(yùn)輸安全無(wú)損； 口中轉(zhuǎn)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理 ， 客戶自承運(yùn)輸?shù)?， 銷售部 應(yīng)在合同中明確各自的責(zé)任 ，并提供必要的幫助和方便。 ，并負(fù)責(zé)按計(jì)劃 執(zhí)行。 ，應(yīng)在采購(gòu)合同中規(guī)定周期校準(zhǔn)服務(wù)的條款。 ， 包括對(duì)易 生銹的檢測(cè)設(shè)備的防銹處理。 2 控制內(nèi)容和方法 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有效性持續(xù)改進(jìn) ， 監(jiān)督 、 指導(dǎo) 、 支持管理者代表對(duì)改進(jìn)的策劃 ， 并為實(shí)現(xiàn)改進(jìn)提供充分的資源。 2 控制內(nèi)容和方 法 負(fù)責(zé)與顧客建立并保持聯(lián)絡(luò)渠道，識(shí)別和確定需要監(jiān)視的信息： ，如產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、交期、價(jià)格等； ； ； 。 出 “客戶意見(jiàn)征詢表 ”， 規(guī)定必要的覆蓋面 (由 銷售部 確定 ， 一般為調(diào)查近期內(nèi)收到過(guò)產(chǎn)品的所有客戶 )， 詳細(xì)調(diào)查客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量滿意或不滿意信息 ； 、消費(fèi)者組織、相關(guān)媒體的報(bào)告，以及行業(yè)研究的結(jié)果； 部 負(fù)責(zé)信息匯總 、 處理 ， 確保有關(guān)信息能及時(shí)到達(dá)最高管理者和相關(guān)部門 ， 并適時(shí)溝通。 ，評(píng)價(jià)體系業(yè)績(jī) 、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的現(xiàn)狀 (與客戶和市場(chǎng)的距離 )、在競(jìng)爭(zhēng)中的地位等 ， 預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)的需求 ， 提出改進(jìn)建議 ， 確保持續(xù)滿足客戶要求 ， 使客戶滿意 。 ； ，由其負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃，確定審核依據(jù)和范圍； ，需要追加審核時(shí)，由管理者代表決定。 、歸檔、保存。 a 通過(guò)對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量 ， 來(lái)證實(shí)最高管理者是否以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和顧客要求滿足程度。 ，上半年 (五月底 )和下半年 (十月底 )各一 次，需要時(shí)，由 總經(jīng)理和管理者代表決定可隨時(shí)組織和實(shí)施過(guò)程監(jiān)測(cè)。 ，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 ， 編制和完善工序檢驗(yàn)規(guī)范 ； 確保重點(diǎn)工序 、 關(guān)鍵工序的檢驗(yàn)過(guò)程通過(guò)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)能處于受控狀態(tài)。 。 2 控制內(nèi)容和方法 持 《不合格品控制程序 》， 確保不符合要求的產(chǎn)品得到控制 ， 以防止其。 過(guò)程不合格品按《不合格品控制程序》規(guī)定處理。 ，或在相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃中另行規(guī)定。質(zhì)檢員按相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。 ，匯集全部監(jiān)測(cè)結(jié)果，包括糾正活動(dòng)和所 采取的措施 或建議，以專題報(bào)告方式送質(zhì)檢部。 ， 每半年測(cè)量 、 評(píng)價(jià)一次 (質(zhì)檢部提供監(jiān)測(cè)證據(jù) )。 ， 對(duì)所有糾正措施的完成情況跟蹤驗(yàn)證 ， 以確認(rèn)其有效性 。 ：提供證據(jù)、確認(rèn)不合格事實(shí)、檢討原因、制定和實(shí)施糾正措施。 。 分析客戶投訴或抱怨 、 索賠和合同信息，了解、掌握客戶對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)的需求。 1 控制職責(zé) “顧客滿意”作為公司的經(jīng)營(yíng)方針，并傳達(dá)到每一位員工。 銷售部 重點(diǎn)收集顧客需求和滿意度信息。 評(píng)價(jià)結(jié)果和后續(xù)措施由質(zhì)檢部記錄并保存。該校驗(yàn)規(guī)范應(yīng)列入驗(yàn)收項(xiàng)目。 ，質(zhì)檢部按采購(gòu)要求驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格，通知供應(yīng)商處理。 ，包括包裝方式、用料、標(biāo)識(shí)等。 、 污染 ， 或發(fā)生丟失 ； 搬運(yùn)人員要注意 保護(hù)搬運(yùn)物資的標(biāo)識(shí)，包括外購(gòu)產(chǎn)品包裝的完好保護(hù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本條款不適用于本公司，予以刪減。 ，該區(qū)域要有醒目標(biāo)記，以說(shuō)明該區(qū)域所有存放產(chǎn)品的狀態(tài)。本公司的產(chǎn)品通過(guò)編號(hào) +產(chǎn)品名稱組成唯一性標(biāo)識(shí) (規(guī)定后不得改變 )， 并在產(chǎn)品的相關(guān)記錄中應(yīng)用 ，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性要求。通過(guò)標(biāo)識(shí)，以區(qū)分和識(shí)別不同產(chǎn)品、不同零部件，防止混淆。本公司 刨花板 生產(chǎn)制造 特殊過(guò)程 熱壓 過(guò)程 ；關(guān)鍵過(guò)程 干燥、施膠、鋪裝、砂光過(guò)程 ： 。 ，檢測(cè)設(shè)備符合檢定要求： 。 2 控制內(nèi)容和方法 ，及時(shí)通知各相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備。 《不合格品控制程序》執(zhí)行。 ， 要及時(shí)提出警告 、 減少訂貨并令其盡快改進(jìn) ，改進(jìn)后仍達(dá)不到要求，則停止訂貨，直到產(chǎn)品符合要求。 ， 按規(guī)定的評(píng)價(jià)和選擇原則 ， 預(yù)選出合格的供應(yīng)商，并附上有關(guān)資料及說(shuō)明，作為評(píng)價(jià)的依據(jù)。 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)： 1）進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)，以證實(shí)產(chǎn)品能滿足預(yù)期使用的要求。 4）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)包含月 l 用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 8）相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作守則。 6）設(shè)計(jì)階段中的各種設(shè)計(jì)工作責(zé)任在相關(guān)設(shè)計(jì)計(jì)劃（方案）及一般工作指引中說(shuō)明，每項(xiàng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)專案開(kāi)發(fā)時(shí)，須得到正式確認(rèn)。 ， 要十分重視并定期或不定期向各相關(guān)部門傳達(dá) 顧客反饋意見(jiàn) ； 重要的信息 (例如顧客抱怨或投訴 )要及時(shí)傳達(dá)，以便迅速、有效地處理，確保顧客滿意。 ， 授權(quán) 銷售部 簽訂合同或進(jìn)行投標(biāo)活動(dòng) 。 方評(píng)審，由管理者代表負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)顧客并組織實(shí)施。 ：見(jiàn)本手 冊(cè) 。 。 通過(guò)這些制度的執(zhí)行 ， 形成一種責(zé)任明確 、 友好協(xié)作 、 彼此尊重、關(guān)系融洽、心情舒暢、文明禮貌、環(huán)境達(dá)標(biāo)、令人奮進(jìn)的工作氛圍。 。 ，辦公室和 機(jī)修組 分別評(píng)估現(xiàn)有辦公設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備的能力，提出補(bǔ)充、維修、折舊更新和報(bào)廢計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ， 以及如何為實(shí) 現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 爐 車間主任 ： 要求具備二年以上木制品行業(yè)生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn) ， 一年以上油 爐 實(shí)際經(jīng)歷 ； 熟悉木制品行業(yè)的質(zhì)量需求，善于總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握節(jié)約成本的方法和技術(shù)。 ： 要求具有市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)和管理技巧 、 二年以上營(yíng)銷經(jīng)歷 、 一年以上木制品行業(yè)銷售經(jīng)歷 ： 具有較強(qiáng)的市場(chǎng)開(kāi)拓能力 ； 熟悉木制品行業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)運(yùn)作要求 ； 能熟練使用外語(yǔ)處理各種業(yè)務(wù)；熟悉 IS09001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中與顧客有關(guān)過(guò)程的要求。 ，由相關(guān)部 門提出改進(jìn)措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施， 歸口 部門驗(yàn)證措施執(zhí)行情況，確保資源滿足要求。 。 3 支持性文件 參見(jiàn)手冊(cè)附錄 D： 質(zhì)量管理體系文件明細(xì)表 6 資源管理 1控制職責(zé) 、提供所需 資源。 ， 參加評(píng)審人員為中層以上管理人員和總經(jīng)理及管理者代表指定的有關(guān)人員。 ：信息處理單、專題報(bào)告 等。 、 有效的溝通方式 。 內(nèi)部溝通 1控制職責(zé) 。 b. “職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為本手冊(cè)組成部分發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量體系出現(xiàn)重大變更時(shí)，變更計(jì)劃及其實(shí)施記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 2） 公司所有質(zhì)量目標(biāo)均為可測(cè)量值，有助于實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。 ，由辦公室控制發(fā)放。 質(zhì)量方針 1控制職責(zé) 。 2控制內(nèi)容和方法 最高管理者要求各職能部門 ， 必須以滿足顧客的合法要求為制定其部門質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)行活動(dòng)的準(zhǔn)則。 總經(jīng)理、管理者代表、 辦公室 和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人均要為上述活動(dòng)提供證據(jù)。 ， 由辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定提出處理意見(jiàn) ， 經(jīng)與該文件有關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后按規(guī)定要求處理。 3支持性文件 參見(jiàn)手冊(cè)附錄 D： 質(zhì)量管理體系文件明細(xì)表 1 控制職責(zé) ， 負(fù)責(zé)相關(guān)控制程序 、 規(guī)范的編制 、 修改和完善 ，指導(dǎo)各職能部門對(duì)記錄實(shí)施有效控制。 ，包括本部門使用和編制的文件。 ， 各章節(jié)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求 ， 闡述了實(shí)施方法和控制準(zhǔn)則 ， 其內(nèi)容一般包括控制職責(zé)、控制內(nèi)容或?qū)嵤┓椒?、?duì)程序和作業(yè)文件的引用、適用 的記錄等。 、 分析和測(cè)量 ， 以證實(shí)體系的有效性 持續(xù)提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)的能力。 ： 、本手冊(cè)：本公司《質(zhì)量手冊(cè)》的簡(jiǎn)稱； ：“儋州鑫木鋒木業(yè)有限公司”的簡(jiǎn)稱； ：簡(jiǎn)稱質(zhì)量體系，本體系、體系，或用 QMS代之。 GB／ T 1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用程度 。 辦公室 1） 員工培訓(xùn)合格率 100%。 每年對(duì)手冊(cè)進(jìn)行一次審查 ， 對(duì)實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 ， 提 出改進(jìn)意見(jiàn)，向管 理者代表報(bào)告，需要時(shí)，提請(qǐng)管理評(píng)審。 公司 地址：海南省儋州市那東路美扶工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 電話： 089823880088 傳真： 089823880077 郵編： 571700 E— mail： a. GB／ T 19001— 20xx質(zhì)量管理體系要求 (IDT ISO 9001： 20xx)； b. GB／ T 1900020xx質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) (IDT ISO 9000： 20xx)； 。 總經(jīng)理 ： 王紹鋒 儋州鑫木鋒木業(yè)有限公司坐落于風(fēng)景秀麗的海南省儋州市， 公司創(chuàng)建于 20xx年，經(jīng)過(guò)多年來(lái)不斷完善，已成為一間上規(guī)模的刨花板生產(chǎn)廠。 公司質(zhì)量方針： ● 精益求精，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品謀求企業(yè)發(fā) 展 ● 誠(chéng)實(shí)守信，以良好的信譽(yù)贏得客戶青睞 建立文件化質(zhì)量管理體系是貫徹 GB/T 1900120xx標(biāo)準(zhǔn)的第一步 。 公司決定：批準(zhǔn)上述全部質(zhì)量管理體系文件并發(fā)布實(shí)施。 管理者代表的職責(zé)是： ； ，包括改進(jìn)的需求； ； 。 鑫木鋒十分重視質(zhì)量行為和質(zhì)量形象，遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，注重社會(huì)公眾的期望，建立配套的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，使產(chǎn)品質(zhì)量得到長(zhǎng)足有效的不斷持續(xù)提高，得到了顧客和政府主管部門的贊揚(yáng)、認(rèn)可。 ， 包括檢查持有者是否按規(guī)定更改 。 計(jì)算公式： （進(jìn)貨檢驗(yàn)合格數(shù) /進(jìn)貨總交驗(yàn)數(shù)） 100%。 ： 刨花板的生產(chǎn)制造和銷售服務(wù) 。 GB／ T 1900020xx質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) (IDT ISO 9000： 20xx) 3 術(shù)語(yǔ)和定義、縮略語(yǔ) GB／ T 1900020xx標(biāo)準(zhǔn)中所給出的術(shù)語(yǔ)和定義 。 、 檢查本手冊(cè)規(guī)定之實(shí)施 ； 各職能部門負(fù)責(zé)確保本系統(tǒng) 、 本部門所需資源的配備、所需信息的暢通，以支持歸口管理的過(guò)程有序高效運(yùn)行。經(jīng)管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定了公司質(zhì)量管理體系上述 范圍。 技 術(shù)文件 ， 如 檢驗(yàn) 規(guī)范 、 國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 、 適用的法律法規(guī) ， 由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)控制 ；與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件 ， 由辦公室負(fù)責(zé)控制 ； 所有文件 (包括外來(lái)文件 )均由辦公室歸檔。 ，應(yīng)監(jiān)視其改版，防止使用作廢版本。 、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、清晰、整潔，不得任意涂改； (包括電子文檔 )條件，確保存放記錄完好無(wú)損、不丟失； 、檢索方便，需要時(shí)能及時(shí)提供查閱。 ，確保各職能部門按質(zhì)量管理體系要求運(yùn)轉(zhuǎn)。 1控制職責(zé)