5審計工作整改措施工作報告(存儲版)
【正文】 用。同時，科教興市領(lǐng)導(dǎo)小組推進辦公室根據(jù)市政府要求，會同市財政局、市科委修訂科教興市專項資金管理辦法，進一步理順科教興市專項資金與其他專項資金的關(guān)系，明確科教興市專項資金的定位，改進科教興市專項資金的管理與運作機制，以提高資金使用效率。 對城鎮(zhèn)醫(yī)保基金超 比例支付了部分乙類藥品費用的問題，市醫(yī)保局對涉及的定點醫(yī)療機構(gòu)進行了專項檢查，收回了多支付的醫(yī)?；?，并組織研究計算機網(wǎng)絡(luò)審核手段，從源頭上防止錯誤申報和結(jié)算。4戶市管企業(yè)將少計的利潤合計 億元中的 億元進行了調(diào)賬處理，其余的 億元正在積極清理。同時，該公司進一步完善規(guī)章制度，加強監(jiān)控力度，杜絕再次發(fā)生類似問題。要結(jié)合整改開展自查自糾工作，切實加強對下屬單位的監(jiān)管，進一步規(guī)范內(nèi)部管理，不斷提升審計整改工作效果。 。要探索切實有效的整改方式，研究科學(xué)合理的整改方法，制定系統(tǒng)完善的整改方案，確保各項具體整改措施逐一落實到位。 （四）對內(nèi)部控制不嚴造成損失的問題， 3 戶市管企業(yè)積極完善內(nèi)部控制制度。 六、市管企業(yè)資產(chǎn)負債損益的審計整改情況 對審計發(fā)現(xiàn)的問題，市國資委積極加強對整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立了出資監(jiān)管單位經(jīng)濟責(zé)任審計后續(xù)管理工作推進小組， 第 14 頁 共 16 頁 建立了責(zé)任追究制度和審計整改結(jié)果反饋制度，督促被審計企業(yè)切實加強整改。 對醫(yī)保費用預(yù)付制試點辦法尚需進一步完善的問題，市醫(yī)保局修訂了醫(yī)保費用預(yù)付管理辦法，并將預(yù)付款項直接下達到定點醫(yī)療機構(gòu)，預(yù)付資金滯留區(qū)縣管理部門的問題將不再發(fā)生。市市政局也在作相關(guān)準備，待國家費改稅政策出臺后及時研究相關(guān)配套措施，進一步完善對養(yǎng)路費的征收管理。曙光醫(yī)院將在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，參照有關(guān)公共建筑節(jié)能規(guī)范，積極實施節(jié)能專項改造，以完善空調(diào)系統(tǒng)，大力推進節(jié)能降耗。 對 5 個部門決算審簽發(fā)現(xiàn)的收入不實 3122 萬元、支出不實1287 萬元、資產(chǎn)不實 億元的問題，市市政局、市醫(yī)保局、市水務(wù)局和市規(guī)劃局等部門積極進行了整改 ，對收入不實 2689萬元、支出不實 1285 萬元、資產(chǎn)不實 億元做了調(diào)賬處理，另外收入不實 433萬元和支出不實 2萬元由于上年決算匯總工作已結(jié)束，市醫(yī)保局和市規(guī)劃局表示今后嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。 關(guān)于市婦聯(lián)、市政府外辦等 9 個部門所屬單位對外投資管理不健全的問題，有關(guān)單位積極收回相關(guān)資金資產(chǎn)，并 將相關(guān)投資納入賬內(nèi)管理。如市檔案局根據(jù)市場價格調(diào)整了與其下屬單位縮微中心之間的檔案縮微掃描結(jié)算價格，將結(jié)算價格由 1 元 /頁調(diào)整為 元 /頁。具體整改情況如下： （一）市級部門存在問題的整改情況 關(guān)于市醫(yī)保局等 9 個部門多報預(yù)算或部門預(yù)算編報不完整的問題，有關(guān)部門對審計發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析原因，積極探索整改辦法，完善 xx 年部門預(yù)算編制執(zhí)行和分析制度，進一步提高嚴格預(yù)算執(zhí)行的意識。 （二）對轉(zhuǎn)移支付資 金結(jié)存較多、部分資金使用不規(guī)范的問題，市財政局研究采取整改措施，從 xx 年開始，今后每年 8 月底前將本市轉(zhuǎn)移支付計劃方案上報市政府，待批準后及時下達區(qū)縣執(zhí)行，切實解決由于計劃下達不及時而造成區(qū)縣當年預(yù)算難以執(zhí)行完畢的問題。 （二）對部分資金未納入部門預(yù)算管理的問題，市發(fā)展改革委、市財政局、市房地資源局聯(lián)合研究制定了相關(guān)管理辦法，規(guī)定從 xx 年 1 月 1 日起簽定的土地出讓合同所涉及的土地出讓業(yè)務(wù)費納入部門預(yù)算管理。市文管委、市檔案局等部門領(lǐng)導(dǎo)親自抓部署、抓自查、抓落實。市政府分管領(lǐng)導(dǎo)對審計查出問題多次批示并召開專題會議，要求有關(guān)部門積極加強研究，全面查 找原因，舉一反三，認真落實整改措施，進一步健全管理辦法，完善相關(guān)制度。要綜合分析，建立長效機制，健全管理體制，要通過整改促進決策科學(xué)民主、執(zhí)行依法高效、監(jiān)督嚴格有效，確保決策、執(zhí)行、監(jiān)督等運行環(huán)節(jié)既相互制約又相互協(xié)調(diào)，不斷規(guī)范權(quán)力運作、提高行政效能、維護國家和群眾利益。市公安局等部門領(lǐng)導(dǎo)批示要求切實抓好整改工作 。上海仲裁委員會對過渡賬戶中未按規(guī)定及時上繳的 644 萬元資金，已全部上繳財政。 二、市本級轉(zhuǎn)移支付的審計整改情況 （一）對部分區(qū)縣相關(guān)支出決算編報范圍不一致、導(dǎo)致轉(zhuǎn)移支付分配依據(jù)不
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