【正文】 檢具校準規(guī)程（外部不能檢定的） WINS/ 44 實驗室實驗范圍一覽表 WINS/ 45 封樣樣件管理規(guī)定 WINS/ 46 檢驗作業(yè)指導書（原材料、外協(xié)件、過程、最終） WINS/ 47 產(chǎn)品審核檢查項目及缺陷分級 WINS/ 48 返工作業(yè)指導書 WINS/ 49 報廢產(chǎn)品粉碎作業(yè)規(guī)定 WINS/ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31頁第 30頁 文件編碼 HX QMAN20xx 附表三 過程績效指標清單 序號 目標名稱 目標值 1 業(yè)務計劃完成率 90% 2 銷售增長率 5% 3 人力資源計劃完成率 90% 4 投資計劃完成率 90% 5 存貨周轉(zhuǎn)率 85% 6 顧客滿意度 90 7 質(zhì)量損失成本占產(chǎn)值比率 % 8 內(nèi)部故障成本占產(chǎn)值比率 1% 9 外部故障成本占產(chǎn)值比率 % 10 不符合項及時整改率 100% 11 產(chǎn)品審核計劃完成率 100% 12 糾正預防措施有效率 90% 13 持續(xù)改進項目完成率 80% 14 輸出改進措施完成率 90% 15 項目目標符合率 80% 16 關(guān)鍵過程 CPK值達成率 100% 17 工裝驗收合格率 98% 18 訂單履行率 100% 19 生產(chǎn)計劃完成率 100% 20 拋光工序合格率 80% 21 下線工序合格率 90% 22 注塑工序廢品率 2% 23 零公里 PPM 500PPM 24 索賠率（ PPM） 500PPM 25 不合格 品及時處置率 100% 26 顧客財產(chǎn)驗收率 100% 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 31 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 附表三 過程績效指標清單 序號 目標名稱 目標值 27 交付及時率 100% 28 庫存產(chǎn)品缺陷率（ PPM） 500PPM 29 文件有效率 100% 30 記錄歸檔及時率 100% 31 人均培訓課時數(shù) 30小時 /年 32 員工出勤率 98% 33 合理化建議參與率 20% 34 員工流動率 5% 35 員工滿意度 90 36 新選原材料及時認可率 100% 37 采購計劃完成率 100% 38 原材料到貨及時率 100% 39 原材料合格批次率 95% 40 原材料缺陷率（ PPM） 500PPM 41 設(shè)備故障停機率 1% 42 工裝完好率 90% 43 基礎(chǔ)設(shè)施完好率 100% 44 工位器具完好率 95% 45 周期受檢率 100% 46 周檢合格率 100% 47 測量 系統(tǒng)分析計劃完成率 100% 48 內(nèi)部實驗室檢驗結(jié)果準確率 100% 49 內(nèi)部實驗室實驗計劃完成率 100% 華翔。 使用 發(fā)放到質(zhì)量體系所覆蓋的部門 /人員及認證機構(gòu)的質(zhì)量手冊，均為受控版本。 經(jīng)識別本公司無外包過程。 6． 負責車間所屬設(shè)備的正常維護保養(yǎng)。 10. 領(lǐng)導協(xié)調(diào)駐外的日常財務工作。 2. 向企業(yè)內(nèi)部管理者提供進行經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營管理、預測決策信息。 21. 負責公司日常法律咨詢、援助支持，受理和解決各種投訴及處理各種勞務糾紛等方面的工作。 13. 負責公司內(nèi)外部管理文件的發(fā)放和歸檔工作。 5. 負責公司質(zhì)量體系覆蓋人員培訓檔案的建立。 7. 負責產(chǎn)品的交付工作。 權(quán) 限： 1. 對業(yè)績不好的供貨方提出更換的權(quán)力。 2. 負責組織實施各類物資及生產(chǎn)輔助材 料的采購工作。 16．負責組織生產(chǎn)、按訂單、日期、保質(zhì)保量完成任務。 8．負責根據(jù)需要對設(shè)備設(shè)施實施更新和改造。 權(quán) 限： 1．有權(quán)就工藝方法和工藝流程提出建議。 10. 負責公司技術(shù)文件的管理及歸檔工作。 2. 負責組織公司新產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃工 作。 25. 定期組織 實施相關(guān)培訓。 17. 制定公司年度質(zhì) 量工作計劃。 9. 負責公司檢驗測量儀器的管理。 質(zhì)量保證部職責和權(quán)限 職 責： 1. 負責協(xié)助公司管理者代表組織建立公司質(zhì)量體系，并確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。 9. 本著“不安全，不生產(chǎn)，安全第一”的原則嚴抓本公司安全生產(chǎn)工作。 7部分管理者代表任命令 副總經(jīng)理的職責和權(quán)限 ： 職 責： 1. 負責協(xié)助公司管理者代表建立、完善公司的質(zhì)量管理體系。 6. 負責領(lǐng)導公司管理者代表及各部門嚴格按照 國際標準組織 建立公司質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。 作為管理者代表，除履行原有工作職權(quán)外，還需履行如下職責和權(quán)限： a） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b） 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c） 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的質(zhì)量宗旨以及顧客的需求和期望，各級管理人員要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使公司所有成員都能理解并貫徹實施。 公司視質(zhì)量為企業(yè)的 生命，一貫重質(zhì)量守信譽，始終堅持“以顧客為中心，超過顧客期望值”的質(zhì)量方針。先后獲得了 GB/T190029 OHSAS18000、ISO14000、 QS9000、 ISO/TS16949： 20xx質(zhì)量體系認證。 質(zhì) 量 手 冊 QUALITY MANUAL HXQMAN20xx ISO/TS16949： 20xx 版本版次 ：第 A 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 20xx 年 8 月 1 日 生效日期： 20xx 年 8 月 1 日 持有人（部門）： 受控狀態(tài)： 長春華翔汽車塑料件制造有限公司 編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有 限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 1 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 目錄 0 目錄……………………………………………………………………………………… 1 1 發(fā)布令…………………………………………………………………………………… 2 2 公司概況………………………………………………………………………………… 3 3 質(zhì)量體系范圍…………………………………………………………………………… 4 4 引用標準和有關(guān)術(shù)語定義… …………………………………………………………… 4 5 質(zhì)量方針………………………………………………………………………………… 5 6 質(zhì)量目標范圍 ………………………………………………………………………… 5 7 管理者代表任命令……………………………………………………………………… 7 8 顧客代表任命令………………………………………………………………………… 8 9 公司組織機構(gòu)圖 ……………………………………………………………………… 9 10 職責權(quán)限……………………………………………………… ……………………… 10 11 業(yè)務過程 ……………………………………………………………………………… 17 ……………………………………………………………………… 17 ……………………………………………………………… 18 ………………………… 22 …………………………………………… 23 、外包過程、顧客的服務協(xié)議、顧客財產(chǎn)、 內(nèi)部實 驗室 ……… 24 12質(zhì)量手冊的管理 ……………………………………………………………………… 25 附表一 程序文件清單 ……………………………………………………………… 26 附表二 三級文件清單 ……………………………………………………………… 27 附表三 過程績效指標清單…………………………………………………………… 30 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 2 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 1 發(fā)布令 發(fā) 布 令 依據(jù)國際標準 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合公司發(fā)展需要，建立并保持符合ISO/TS16949： 20xx標準的質(zhì)量管理體系并文件化，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導文件和質(zhì)量記錄。主要生產(chǎn)汽車零部件，與國內(nèi)各汽車制造廠家直接配套，是一汽大眾、上海大眾、上海通用共同體成員，上海轎車國產(chǎn)化成員和美國通用汽車專業(yè)供應商。 公司從成立至今，一直堅持“以人為本、客戶至上”的管理思想，發(fā)展非常迅速，生產(chǎn)能力不斷提升，現(xiàn)正處于擴大規(guī)模的飛速發(fā)展時期。 5 質(zhì)量方針 以顧客為中心，超過顧客期望值。 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 7 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 7 管理者代表任命令 管理者代表任 命令 根據(jù) ISO/TS16949： 20xx國際質(zhì)量管理體系標準的要求，現(xiàn)任命公司總經(jīng)理助理： 常景洲 同志為公司的管理者代表（ Management Representative） 。 5. 負責建立公司的組織機構(gòu)。 2. 對重大質(zhì)量隱患有權(quán)命令車間停止生產(chǎn)。 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 11 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 8. 根據(jù)生產(chǎn)進度及庫存情況合理安排生產(chǎn)及采購過程。 3. 有權(quán)在出現(xiàn)交付應急情況時批準啟動公司應急計劃。 8. 負責組織實施成品入庫前檢驗和周期試驗。 16. 負責質(zhì)量保證部的日常工作。 24. 與客戶質(zhì)量保證部門的協(xié)調(diào)溝通。 技術(shù)開發(fā)部職責和權(quán)限 職 責 : 1. 負責實施工藝分析及工藝改進工作，持續(xù)改進制造過程質(zhì)量。 9. 技術(shù)開發(fā)部人員日常工作的分配。 17. 本部門的日常管理工作以及其它相關(guān)工作。 7．負責組織制定公司現(xiàn)有設(shè)備的年度和月份維修保養(yǎng)計劃及檢修，確保所有設(shè)備處于完好狀態(tài)。 15．負責組織公司應急計劃的制定，并在出現(xiàn)交付應急情況時組織啟動公司應急計劃。 職 責 : 1. 負責根據(jù)物料需求編