【正文】 檢具校準(zhǔn)規(guī)程（外部不能檢定的） WINS/ 44 實驗室實驗范圍一覽表 WINS/ 45 封樣樣件管理規(guī)定 WINS/ 46 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書（原材料、外協(xié)件、過程、最終） WINS/ 47 產(chǎn)品審核檢查項目及缺陷分級 WINS/ 48 返工作業(yè)指導(dǎo)書 WINS/ 49 報廢產(chǎn)品粉碎作業(yè)規(guī)定 WINS/ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31頁第 30頁 文件編碼 HX QMAN20xx 附表三 過程績效指標(biāo)清單 序號 目標(biāo)名稱 目標(biāo)值 1 業(yè)務(wù)計劃完成率 90% 2 銷售增長率 5% 3 人力資源計劃完成率 90% 4 投資計劃完成率 90% 5 存貨周轉(zhuǎn)率 85% 6 顧客滿意度 90 7 質(zhì)量損失成本占產(chǎn)值比率 % 8 內(nèi)部故障成本占產(chǎn)值比率 1% 9 外部故障成本占產(chǎn)值比率 % 10 不符合項及時整改率 100% 11 產(chǎn)品審核計劃完成率 100% 12 糾正預(yù)防措施有效率 90% 13 持續(xù)改進(jìn)項目完成率 80% 14 輸出改進(jìn)措施完成率 90% 15 項目目標(biāo)符合率 80% 16 關(guān)鍵過程 CPK值達(dá)成率 100% 17 工裝驗收合格率 98% 18 訂單履行率 100% 19 生產(chǎn)計劃完成率 100% 20 拋光工序合格率 80% 21 下線工序合格率 90% 22 注塑工序廢品率 2% 23 零公里 PPM 500PPM 24 索賠率（ PPM） 500PPM 25 不合格 品及時處置率 100% 26 顧客財產(chǎn)驗收率 100% 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 31 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 附表三 過程績效指標(biāo)清單 序號 目標(biāo)名稱 目標(biāo)值 27 交付及時率 100% 28 庫存產(chǎn)品缺陷率（ PPM） 500PPM 29 文件有效率 100% 30 記錄歸檔及時率 100% 31 人均培訓(xùn)課時數(shù) 30小時 /年 32 員工出勤率 98% 33 合理化建議參與率 20% 34 員工流動率 5% 35 員工滿意度 90 36 新選原材料及時認(rèn)可率 100% 37 采購計劃完成率 100% 38 原材料到貨及時率 100% 39 原材料合格批次率 95% 40 原材料缺陷率（ PPM） 500PPM 41 設(shè)備故障停機(jī)率 1% 42 工裝完好率 90% 43 基礎(chǔ)設(shè)施完好率 100% 44 工位器具完好率 95% 45 周期受檢率 100% 46 周檢合格率 100% 47 測量 系統(tǒng)分析計劃完成率 100% 48 內(nèi)部實驗室檢驗結(jié)果準(zhǔn)確率 100% 49 內(nèi)部實驗室實驗計劃完成率 100% 華翔。 使用 發(fā)放到質(zhì)量體系所覆蓋的部門 /人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量手冊，均為受控版本。 經(jīng)識別本公司無外包過程。 6． 負(fù)責(zé)車間所屬設(shè)備的正常維護(hù)保養(yǎng)。 10. 領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)駐外的日常財務(wù)工作。 2. 向企業(yè)內(nèi)部管理者提供進(jìn)行經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營管理、預(yù)測決策信息。 21. 負(fù)責(zé)公司日常法律咨詢、援助支持，受理和解決各種投訴及處理各種勞務(wù)糾紛等方面的工作。 13. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部管理文件的發(fā)放和歸檔工作。 5. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系覆蓋人員培訓(xùn)檔案的建立。 7. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付工作。 權(quán) 限： 1. 對業(yè)績不好的供貨方提出更換的權(quán)力。 2. 負(fù)責(zé)組織實施各類物資及生產(chǎn)輔助材 料的采購工作。 16．負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、按訂單、日期、保質(zhì)保量完成任務(wù)。 8．負(fù)責(zé)根據(jù)需要對設(shè)備設(shè)施實施更新和改造。 權(quán) 限： 1．有權(quán)就工藝方法和工藝流程提出建議。 10. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的管理及歸檔工作。 2. 負(fù)責(zé)組織公司新產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃工 作。 25. 定期組織 實施相關(guān)培訓(xùn)。 17. 制定公司年度質(zhì) 量工作計劃。 9. 負(fù)責(zé)公司檢驗測量儀器的管理。 質(zhì)量保證部職責(zé)和權(quán)限 職 責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司管理者代表組織建立公司質(zhì)量體系，并確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行。 9. 本著“不安全，不生產(chǎn)，安全第一”的原則嚴(yán)抓本公司安全生產(chǎn)工作。 7部分管理者代表任命令 副總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限 ： 職 責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司管理者代表建立、完善公司的質(zhì)量管理體系。 6. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司管理者代表及各部門嚴(yán)格按照 國際標(biāo)準(zhǔn)組織 建立公司質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 作為管理者代表，除履行原有工作職權(quán)外，還需履行如下職責(zé)和權(quán)限： a） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b） 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c） 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的質(zhì)量宗旨以及顧客的需求和期望，各級管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使公司所有成員都能理解并貫徹實施。 公司視質(zhì)量為企業(yè)的 生命，一貫重質(zhì)量守信譽(yù)，始終堅持“以顧客為中心，超過顧客期望值”的質(zhì)量方針。先后獲得了 GB/T190029 OHSAS18000、ISO14000、 QS9000、 ISO/TS16949： 20xx質(zhì)量體系認(rèn)證。 質(zhì) 量 手 冊 QUALITY MANUAL HXQMAN20xx ISO/TS16949： 20xx 版本版次 ：第 A 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 20xx 年 8 月 1 日 生效日期： 20xx 年 8 月 1 日 持有人（部門）： 受控狀態(tài)： 長春華翔汽車塑料件制造有限公司 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有 限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 1 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 目錄 0 目錄……………………………………………………………………………………… 1 1 發(fā)布令…………………………………………………………………………………… 2 2 公司概況………………………………………………………………………………… 3 3 質(zhì)量體系范圍…………………………………………………………………………… 4 4 引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)術(shù)語定義… …………………………………………………………… 4 5 質(zhì)量方針………………………………………………………………………………… 5 6 質(zhì)量目標(biāo)范圍 ………………………………………………………………………… 5 7 管理者代表任命令……………………………………………………………………… 7 8 顧客代表任命令………………………………………………………………………… 8 9 公司組織機(jī)構(gòu)圖 ……………………………………………………………………… 9 10 職責(zé)權(quán)限……………………………………………………… ……………………… 10 11 業(yè)務(wù)過程 ……………………………………………………………………………… 17 ……………………………………………………………………… 17 ……………………………………………………………… 18 ………………………… 22 …………………………………………… 23 、外包過程、顧客的服務(wù)協(xié)議、顧客財產(chǎn)、 內(nèi)部實 驗室 ……… 24 12質(zhì)量手冊的管理 ……………………………………………………………………… 25 附表一 程序文件清單 ……………………………………………………………… 26 附表二 三級文件清單 ……………………………………………………………… 27 附表三 過程績效指標(biāo)清單…………………………………………………………… 30 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 2 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 1 發(fā)布令 發(fā) 布 令 依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn) ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合公司發(fā)展需要，建立并保持符合ISO/TS16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系并文件化，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄。主要生產(chǎn)汽車零部件，與國內(nèi)各汽車制造廠家直接配套，是一汽大眾、上海大眾、上海通用共同體成員，上海轎車國產(chǎn)化成員和美國通用汽車專業(yè)供應(yīng)商。 公司從成立至今，一直堅持“以人為本、客戶至上”的管理思想，發(fā)展非常迅速，生產(chǎn)能力不斷提升，現(xiàn)正處于擴(kuò)大規(guī)模的飛速發(fā)展時期。 5 質(zhì)量方針 以顧客為中心，超過顧客期望值。 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 7 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 7 管理者代表任命令 管理者代表任 命令 根據(jù) ISO/TS16949： 20xx國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)任命公司總經(jīng)理助理： 常景洲 同志為公司的管理者代表（ Management Representative） 。 5. 負(fù)責(zé)建立公司的組織機(jī)構(gòu)。 2. 對重大質(zhì)量隱患有權(quán)命令車間停止生產(chǎn)。 華翔 ISO/TS16949： 20xx 長春華翔汽車塑料件 制造有限公司 發(fā)布日期 版本版次 A/0 質(zhì)量手冊 頁 碼 共 31 頁第 11 頁 文件編碼 HX QMAN20xx 8. 根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度及庫存情況合理安排生產(chǎn)及采購過程。 3. 有權(quán)在出現(xiàn)交付應(yīng)急情況時批準(zhǔn)啟動公司應(yīng)急計劃。 8. 負(fù)責(zé)組織實施成品入庫前檢驗和周期試驗。 16. 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證部的日常工作。 24. 與客戶質(zhì)量保證部門的協(xié)調(diào)溝通。 技術(shù)開發(fā)部職責(zé)和權(quán)限 職 責(zé) : 1. 負(fù)責(zé)實施工藝分析及工藝改進(jìn)工作，持續(xù)改進(jìn)制造過程質(zhì)量。 9. 技術(shù)開發(fā)部人員日常工作的分配。 17. 本部門的日常管理工作以及其它相關(guān)工作。 7．負(fù)責(zé)組織制定公司現(xiàn)有設(shè)備的年度和月份維修保養(yǎng)計劃及檢修，確保所有設(shè)備處于完好狀態(tài)。 15．負(fù)責(zé)組織公司應(yīng)急計劃的制定，并在出現(xiàn)交付應(yīng)急情況時組織啟動公司應(yīng)急計劃。 職 責(zé) : 1. 負(fù)責(zé)根據(jù)物料需求編