【正文】 控制與跟蹤測(cè)量結(jié)果。 2． 經(jīng)營部負(fù)責(zé)提供市場(chǎng)狀況和顧客需求信息、發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表。責(zé)任部門應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)及時(shí)采取糾正措施。 5． 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)主要生產(chǎn)過程的工序能力進(jìn)行測(cè)量。 4. 生產(chǎn)綜合部 負(fù)責(zé)按成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 /規(guī)范或質(zhì)量計(jì)劃要求進(jìn)行成品檢驗(yàn)，并出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。 6． 返工 后必須重新檢驗(yàn)。 4. 行政 部 負(fù)責(zé)將改進(jìn)方案按照 P、 D、 C、 A 循環(huán)實(shí)施，以持續(xù)滿足顧客的需求和期望。 3． 糾正措施： 通過有效地處理顧客意見和產(chǎn)品不合格報(bào)告，調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，記錄調(diào)查結(jié)果，以制訂糾正 措施并具體實(shí)施，確保糾正措施的有效性。 中國管理資訊網(wǎng) 第 49頁 章 節(jié)： 糾正和預(yù)防措施 1． 制定并實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ,對(duì)已發(fā)現(xiàn)不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析 ,并采取糾正措施消除其原因 ,防止同類問題再度發(fā)生；對(duì)潛在不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析，并采取預(yù)防措施消除其原因，防止不合格的發(fā)生。 3. 行政 部 負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)方案的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4． 在發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，作業(yè)員（或檢驗(yàn)員）應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)并將其隔離。 2. 生產(chǎn)綜合部 根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)程序 /規(guī)范或質(zhì)量計(jì)劃要求對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。生產(chǎn)部應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品 和過程特性，使用控制圖來判斷過程是否處于穩(wěn)定狀態(tài)。當(dāng)內(nèi)部 /外部不合格增加或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，審核的頻次應(yīng)增加。 6. 生產(chǎn) 部 對(duì)統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行分析，找出主要質(zhì)量問題，為改進(jìn)質(zhì)量提供信息。 5． 校準(zhǔn)應(yīng)按規(guī)程進(jìn)行，并由有資格的人員定期實(shí)施。 3). 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客 財(cái)產(chǎn)的入庫數(shù)量點(diǎn)收、標(biāo)識(shí)、保管和維護(hù)。 3). 倉庫、車間負(fù)責(zé)按產(chǎn)品特點(diǎn)，制訂合理的搬運(yùn)方法，配置適宜的搬運(yùn)工具，保證搬運(yùn)安全、可靠，以避免物資損壞。 2． 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) 1). 進(jìn)貨應(yīng)保留其原標(biāo)識(shí)，無標(biāo)識(shí)應(yīng)增補(bǔ)標(biāo)識(shí)，不合格品加上“不合格”標(biāo)簽、放入不合格區(qū)。 7. 顧客的財(cái)產(chǎn)：圖紙 /文件 /信涵，進(jìn)行分類保管并按要求執(zhí)行 。 3） .顧客 的驗(yàn)證不能代替本 公司 的驗(yàn)證，也不能免除本 公司 提供合格 產(chǎn)品的責(zé)任。 10．相關(guān)文件 QP07A《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 中國管理資訊網(wǎng) 第 34頁 章節(jié)： 采購 1． 制定并實(shí)施《采購控制程序》 ,確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 5． 設(shè)計(jì)輸出（初稿）： 設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃書和設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求進(jìn)行初步設(shè)計(jì)，包括指導(dǎo)采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等活動(dòng)的圖樣、清單、 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、明細(xì)表等。 4． 常規(guī)產(chǎn)品的短期合同或單批要貨訂單由銷售業(yè)務(wù)員詳細(xì)詢問顧客所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、交貨期、運(yùn)輸方式等情況，根據(jù)本單位常規(guī)產(chǎn)品目錄、生產(chǎn)能力、 產(chǎn)品庫存情況決定是否接受訂單，并將顧客訂貨情況進(jìn)行登記。 中國管理資訊網(wǎng) 第 28頁 章節(jié)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 1． 應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品、合同 /訂單，進(jìn)行實(shí)現(xiàn)過程的策劃和開發(fā)，確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源和活動(dòng)順序，以保證產(chǎn)品滿足顧 客要求。 6. 相關(guān)部門配合做好工作環(huán)境管理的相關(guān)工作。 、場(chǎng)地、庫房、 辦公室 等工作場(chǎng)地進(jìn)行合理布局，以保證必須的作業(yè)空間，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。 2. 資源可包括：人員、資金、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境等。 2． 一般每年進(jìn)行一次管理評(píng)審。 5. 供應(yīng)部： 1). 負(fù)責(zé) 原材料 采購； 2). 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的采購； 3). 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購； 4). 負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件的生產(chǎn)加工聯(lián)系； 5). 負(fù)責(zé)對(duì)原材料 、外購件、外協(xié)件 、 生產(chǎn)設(shè)備 、監(jiān)視和測(cè)量裝置 供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)； 6. 生產(chǎn)部： 1). 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織生產(chǎn)作業(yè)； 2). 負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)調(diào)度指令； 3). 負(fù)責(zé)設(shè)備管理 ,組織對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制 ,保證水、電、氣供應(yīng) ； 中國管理資訊網(wǎng) 第 18頁 4). 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理，實(shí)行安全生產(chǎn)，確保生產(chǎn)進(jìn)度的完成； 5). 負(fù)責(zé)倉庫管理； 6). 負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、操作 規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)文件的編制和控制； 7). 負(fù)責(zé) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)評(píng)審 ,以及 新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用工作； 8). 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制； 9). 負(fù)責(zé) 原材料、外購件、外協(xié)件、 半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作 ,及不合格品的評(píng)審和處置 ； 10). 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制； 11). 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制； 7. 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人： 1). 負(fù)責(zé)在本車間內(nèi)貫徹本 公司質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本車間產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人； 2). 嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，制止違章操作，確保工作質(zhì)量； 3). 按計(jì)劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)安全和生產(chǎn)進(jìn)度； 4). 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的自檢和互檢，并做好產(chǎn)品的 交接工作； 5). 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)清潔； 6). 對(duì)本車間員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，積極開展技術(shù)革新和合理化建議等群眾性的質(zhì)量競(jìng)賽活動(dòng)； 7). 協(xié)助 生產(chǎn)綜合部 對(duì)本車間出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置，并采取糾正和預(yù)防措施。 4. 當(dāng)本 公司質(zhì)量 管理體系的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生生大變化時(shí) ,最高管理者應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃 (如調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置 )，以確保質(zhì)量管理體系的完整性、防止體系的局部失效。如從顧客滿意的信息反饋中不斷了解顧客的滿意程度、改進(jìn)工作，確保相關(guān)部門通過與顧客的有效溝通、數(shù)據(jù)測(cè)量和分析，判定本 公司 是否滿足了顧客要求： 4). 顧客要求、法律法規(guī)要求也會(huì)隨時(shí)間的推移而發(fā)生變化，因 此本 公司 已轉(zhuǎn)化的顧客要求和已建立的質(zhì)量管理體系應(yīng)及時(shí)更新。 4. 各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)部門質(zhì)量記錄的防護(hù)和保管，并按規(guī)定辦理借閱手續(xù)。 6. 文件 (包括外來文件 )應(yīng)編號(hào)、登記發(fā)放或蓋章標(biāo)識(shí)，作廢文件應(yīng)及時(shí)撤回、需保留的作廢文件須有“作廢”標(biāo)志。 中國管理資訊網(wǎng) 第 8頁 章節(jié)： 文件要求 1. 制定并實(shí)施《文件控制程序》 ,以管理與本 公司質(zhì)量 活動(dòng)有關(guān)的所有文件 ,包括有關(guān)外來文件。 QP：程序文件。 c) 質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 公司自成立以來，一直以質(zhì)量第一、工期第一、優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為我們的工作準(zhǔn)則，加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量管理、提高員工素質(zhì)，并對(duì)原設(shè)備進(jìn)行更新改造，開發(fā)了電泳著色、電解腐蝕等新工藝，提高了產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率，以高檔次、高品質(zhì)的標(biāo)牌來加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為客 戶 制造更滿意的產(chǎn)品。 總經(jīng)理 ： 周劍峰 日 期： 中國管理資訊網(wǎng) 第 2頁 柳州市劍泉標(biāo)牌有限公司 管理者代表 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 吳國泉 為 我公司 的管理者代表。 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 本 公司質(zhì)量 管理體系所覆蓋的范圍是： a)標(biāo)牌 的 設(shè)計(jì) 生產(chǎn)和銷售。 f) 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 b) 確定了這些過程的順序、接口和相互關(guān)系。 3. 質(zhì)量手冊(cè)是對(duì)本 公司質(zhì)量 管理體系的總體規(guī)定，它闡述了本 公司質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所建立的 一組相互關(guān)聯(lián)和相互作用的過程，注明了引用的程序文件名稱。 9. 外來文件的控制 各部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)國際、國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的最新版本，并按規(guī)定范圍發(fā)放和回收。 7. 過期的質(zhì)量記錄由部門負(fù)責(zé)人核實(shí)批準(zhǔn)后集中銷毀，并作好記錄。 總經(jīng)理 ： 周劍峰 日期： 中國管理資訊網(wǎng) 第 14頁 章節(jié)： 質(zhì)量管理體系的策劃 本 公司 最高管理者應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，規(guī)定必要的過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)本 公司質(zhì)量 目標(biāo)。 3. 行政部 ： 1). 負(fù)責(zé)文件和資料的控制； 2). 負(fù)責(zé)本 公司 行政事務(wù)、員工培訓(xùn)管理工作、確保內(nèi)部溝通； 3). 負(fù)責(zé)對(duì)辦公場(chǎng)所的衛(wèi)生和設(shè)施等進(jìn)行管理。 2． 內(nèi)部溝通的信息主要有：質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行信息、不合格（含潛在）信息、緊急信息等。各職能部門、車間在評(píng)審前應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行完成情況、審核結(jié)果、過程業(yè)績(jī)、內(nèi)外部質(zhì)量信息、市場(chǎng)信息、顧客反饋等數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行匯總分析。 3. 行政部 應(yīng)根據(jù)體系各工作崗位對(duì)人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項(xiàng)工作。 中國管理資訊網(wǎng) 第 25頁 章節(jié)： 生產(chǎn)設(shè)備 制定并實(shí)施《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》 ,以保持設(shè)備良好的運(yùn)行狀態(tài) . 1. 設(shè)備操作工人應(yīng)按照設(shè)備維修保養(yǎng)制度對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)并做好運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。 2． 行政部 組織對(duì)各部門辦公場(chǎng)所進(jìn)行合理布 局和衛(wèi)生檢查，保證有舒適的工作環(huán)境，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。 3． 當(dāng)進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)或產(chǎn)品改型時(shí)，由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)策劃活動(dòng)，包括成立產(chǎn)品（項(xiàng)目）開發(fā)小組，確定小組有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及工作進(jìn)度，選用、修改和制 訂有關(guān)程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及質(zhì)