某證券股份有限公司管理變革項目現(xiàn)有流程清單(存儲版)
【正文】 術(shù)總部 序號 流程編號 流程名稱 1. 設(shè)備選型管理流程 2. 設(shè)備采購管理流程 3. 供應(yīng)商選擇流程 4. 信息系統(tǒng)建設(shè)招標、驗收流程 5. 系統(tǒng)維護管理流程 6. 分支機構(gòu)信息系統(tǒng)建設(shè)審核流程 7. 軟件開發(fā)管理流程 8. 信息系統(tǒng)使用情況評估流程 9. 交易軟件開發(fā)管理流程 10. 信息技術(shù)部人員招聘、轉(zhuǎn)正、培訓(xùn)、考核流程 11. 與分公 司、營業(yè)部接口管理流程 需提供的現(xiàn)有流程清單 清算總部 序號 流程編號 流程名稱 1. 資金清算流程 2. 股票核對流程 3. 轉(zhuǎn)托管流程 4. 異常清算流程 5. 交易所資金交割流程 6. 境外客戶資金交割流程 7. 系統(tǒng)內(nèi)資金劃撥流程 8. 業(yè)務(wù)部門資金劃撥流程 9. 清算數(shù)據(jù)導(dǎo)入財務(wù)數(shù)據(jù)流程 10. 資金劃撥憑證生成流程 11. 營業(yè)部信息清算流程 需提供的現(xiàn)有流程清單 總裁辦公室 序號 流程編號 流程名稱 1. 工作簽報流程 2. 公司發(fā)文流程 3. 合同（協(xié)議）管理流程 4. 公司收文流程 5. 督辦流程 6. 檔案管理流程 7. 文檔借閱使用流程 8. 客戶檔案建立流程 9. 機構(gòu)客戶管理信息系統(tǒng)建設(shè)、維護、更新流程 10. 信息管理中長期規(guī)劃制定流程 11. 經(jīng)營業(yè)務(wù)綜合統(tǒng)計分析流程圖 12. 預(yù)算制定流程 13. 采購申請審批流程 14. 實物資產(chǎn)采購流程 15. 固定資產(chǎn)調(diào)撥流程 需提供的現(xiàn)有流程清單 序號 流程編號 流程名稱 16. 固定資產(chǎn)報廢清理流程 17. 車輛采購流程 18. 車輛調(diào)度流程 19. 行政接待流程 20. 基建管
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