【正文】 （即 ），根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。 第五條 保管物資，未經(jīng)科長同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。 □ 其他事項 第一條 記帳字跡清楚，每批進貨、出貨物資登記清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時。 第二條 范圍 有關(guān)成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā) 貨作業(yè)及倉儲管理等事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。 庫位流水編號。成品庫開具“入庫單”，一式三聯(lián)，第一聯(lián)由成品庫，第二聯(lián)交繳庫部門，第三聯(lián)交會計部門。 （三）成品庫接獲“訂貨通知單”才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。 第四條 成品交運 （一）成品交運時，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票及訂貨通知單，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄幸免客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月二日前匯送會計部門。該單一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關(guān) 行簽收后，第四聯(lián)送客戶，依存于成品庫，第五聯(lián)經(jīng)報關(guān)行簽收后由承運人持回，據(jù)此申請費用。作廢的“訂貨通知單”第一聯(lián)儲運部，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。 其他用途章（如公文專用章）充當(dāng)“收貨章”。 第二條 退貨品的驗收 （一）退貨品運回工廠后，成呂庫應(yīng)會同有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應(yīng)將實退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。 （ 2）正常品繳庫后雖未滿 6 個月，但有變質(zhì)的顧慮。 □ 儲存管理 第一條 帳務(wù) 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 成品庫收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。 （三）倉庫內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時，應(yīng)先報備，并有人專責(zé)允許后才可。 第三條 出市執(zhí)行任務(wù)時用車部門必須提前一天填寫用車申請單，除特殊情況一般不安排臨時用車。 第十條 駐外辦事處車輛的使用由辦事處負(fù)責(zé)人主管。 第七條 出車在外一定要注意選取停放地點和位置，要確保安全，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險地段停車。 第十一條 要按時上下班，隨叫隨到，接送員工上下班的司機，要準(zhǔn)時出車，不得誤點。否則，由此發(fā)生其它后果，均由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 （四）借支標(biāo)準(zhǔn)：大貨司機每人可借 20xx 元，小車司機每人可借 1000 元，借支部份為出車備用金，超出借支，每次報銷費用要結(jié)清，未結(jié)清前帳者，不得借支，并在當(dāng)月工資中扣除前帳。 湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 （二）油耗考核每月評比一次，超過的由司機負(fù)責(zé)，節(jié)約部分給予獎勵。 第二十一條 維修管理： （一）車輛維修一律在公司指定的修理廠進行； （二）送修車輛由公司司機提出具體維修意見，大概需要維修時間和維修費用，列出維修項目，如需大修，由車隊報主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進行； （三）所有維修車輛維修時， 司機必須到現(xiàn)場監(jiān)修； （四）各駐外車輛維修費用超過 500 元的，需申報車隊同意后，方可維修； （五）車輛維修完畢，仔細(xì)核實換件的數(shù)量和質(zhì)量，按實簽字認(rèn)可，將更換舊件一律帶回公司。 第二十條 司機費用報銷規(guī)定 （一）大小貨車司機被派出車實行差旅費、住宿包干。 第十四條 上班時間，司機手機必須保證通信暢通，對公司領(lǐng)導(dǎo)和車隊人員的電話，必須接聽；情況特殊不能正常接聽的，須盡快設(shè)法聯(lián)系，并說明其原因，如聯(lián)系不上又不知去向，視作缺勤，情節(jié)嚴(yán)重者，給予下崗處理。接送領(lǐng)導(dǎo)和公司客人應(yīng)主動打招呼，幫助開關(guān)車門，并向其確認(rèn)目的地。出車回來，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不到一格時，應(yīng)立即加油，不得出車時才臨時加油。 第八條 車輛使用完畢，用車部門人員請于行車日志上簽字，并承認(rèn)用車時間，里程數(shù)及所發(fā)生費用（停車費、過路、橋費等），以作為費用分?jǐn)偤蛨箐N依據(jù)。統(tǒng)一安排公司正常的業(yè)務(wù)用車，首先保障公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門領(lǐng)導(dǎo)日常工作和外事活動用車。 第四條 庫房管理應(yīng)注意事項 （一）倉庫內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時注意通風(fēng)情況。 （三）成品庫應(yīng)于翌月 5 日前匯總填制“滯成品處理月報表”，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。 □ 滯成品管理 第一條 滯成品分類、提報 （一）滯成品部分由成品庫依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫位存放便于管理。 （二）業(yè)務(wù)部每月初時把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會計科據(jù)以核對。 第九條 “成品交運單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé) （一）審核：成品庫收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè) 務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補簽： 未蓋“收貨章”?；喟吹谑l的規(guī)定執(zhí)行。 第六條 直接外銷的成品交運 （一）儲運部應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監(jiān)視費等）。 （二）成品庫應(yīng)于每日下午 5 點以前備妥第二天應(yīng)交運的“訂貨通知單”，并通知儲運部調(diào)派車輛。 （二）因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非 其營業(yè)所在地的，依下湖南太子奶生物科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 200 年 月 日發(fā)布 200 年 月 日實施 列規(guī)定辦理： 經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運。 （二）計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。 第二條 成品堆放 成品庫應(yīng)會同品質(zhì)保證部的質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。 第四條 庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，辦求做到不出現(xiàn)差錯。