【正文】 作業(yè)流程 合同建立流程 類別 編號 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 27 頁 一、 目的：為便于合同建立作業(yè)，特制定本流程。由電腦系統(tǒng)管理員在建立系統(tǒng)檔案時按該廠商所屬營運類別由系統(tǒng)生成 廠編規(guī)則：廠編由 5位數(shù)字組成，前兩位為部門編碼，第 3 位為自定編碼，最后兩位為流水號。 d 租賃 是租賃廠商以 支付租金來取得商場經(jīng)營場地的使用，商品物流不由商場管理。 費用管理及收取 ① 費用項目（ 按合同約定） ② 收取類型： 一次性 /長期③ 收取金額或比率 ④ 計算對象 ⑤收取時間 ⑥ 收取方式 ,將該廠商供貨的商品資料或銷售碼檢索進入該廠商合同目錄 . ,電腦部將廠商編碼填入新廠商引進申請書“廠編”欄 ,并將新廠商引進申請書按部門整理 ,交店長審核 . ,同時通知有關人員 . 中國最大的管理資源中心 第 7 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 商品資料建立流程 類別 編號 一、 目的為規(guī)范新建商品資料作業(yè) ,特制定原則 . 二、 適用范圍 :本公司新增商品資料是適用 . 三、 內容 : 流程圖 新商品資料名詞規(guī)范釋義 : :商品品牌 +商品名稱 +(功能 /特性 /型號 /貨號 /規(guī)格 )例 : (中括號部分的內容可選擇使用 ) 日雜 : 品牌 +[原料 /功能 ]+名稱 (如 :碧麗珠家具護理噴蠟 )。 贈品的收貨原： 賣 A送 A： 贈品和商品是同品且在重量、規(guī)格、質量等方面完全一致，收貨部清點驗收后《訂貨單》該商品對應的“搭贈品”項按贈品驗收數(shù)填入贈品數(shù)量。 打印店內碼的無（錯）碼商品必須是系統(tǒng)內已建有資料的商品，系統(tǒng)內無資料則拒收。 財務核對“退貨單”后，在系統(tǒng)“財務管理 /票據(jù)記帳”中進行廠商應付款項的記帳。 電腦課錄入并審核電腦報損單。 營運主管督導部門營業(yè)員向電腦課申領新價格標簽。并提示更換標價簽 中國最大的管理資源中心 第 19 頁 共 27 頁 一、 目的：為規(guī)范商品銷售作業(yè)時，特制定本流程。 三、 內容： 流程圖： 流程說明： 1. 營業(yè)員在交班時對銷售小票、《專柜銷售日報》手工臺帳進行匯總核對，如有差異立即與當班收銀員核對，確保一致后簽字與下班營業(yè)員，當日營業(yè)結束后交與收銀課主管。待盤點后退換 c、 收貨區(qū)： 將庫房內的貨物歸類碼放整齊，退貨盡可能地在盤點前退完 庫區(qū)將自己所負責的票據(jù)全部處理完畢，并將資料與計算機核對 依次盤點、抄錄商品條形碼、數(shù)量并由參加盤點人員簽字后交后臺文中錄入 也可以通過前臺收銀機來進行盤點 d、 錄入： 后臺電腦課根據(jù)預盤表順序錄入貨架號、條形碼、數(shù)量，每張預盤表對應錄成一張實盤單并保存 將實盤單單號抄于預盤表右上角 復核人員根據(jù)預盤表標明的實盤單號審核實盤單按預盤表錄入無誤后，對該實盤單審核確認。 i、 實物清盤：各部門必須按統(tǒng)一規(guī)定的時間進行盤點；盤點過程僅以實物為標準。其他大面值的儲值卡 （如：面值分別再一千元整、二千元整、五千元整的儲值卡）可少量授權（通常分別儲備 10 張左右）。 收銀員操作儲值卡付款，并刷入消費者的儲值卡號。（注：次項服務只對可續(xù)款儲值卡有效） 掛失：由用戶初具書面的儲值卡掛失申請報告，根據(jù)儲值卡掛失申請報告，財務對其儲值卡進行掛失，并打印掛失憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。） 注銷：由財務初具書面的儲值卡注銷申請報告，并由企業(yè)主要負責人（總經(jīng)理或幅總經(jīng)理）簽字后，財務對其儲值卡進行注銷，并打印儲值卡注銷憑 注意事項： 一、 要求在授權、制作和發(fā)放可續(xù)款儲值卡時，對應每一張儲值卡單獨授權、制作和發(fā)放。 四、 其他情況的處理及流程 續(xù)款：由財務收取續(xù)款額，同時在儲值卡管理系統(tǒng)中將其續(xù)款額存入該用戶對應的儲值卡帳號中，并打印出續(xù)款憑證（一式二聯(lián)），雙方簽字各保留一聯(lián)。 出納保留一聯(lián)銷售憑據(jù)，并將儲值卡發(fā)放后交由消費者，同時打印出發(fā)放憑證（二聯(lián)），由消費者和發(fā)放人雙方簽字，消費者和發(fā)放人員各自留底一聯(lián)。 一、 制卡流程 主動制卡 ：企業(yè)主要負責人（總經(jīng)理或財務總經(jīng)理等）根據(jù)消費市場的需要，負責儲制卡的授權（包括授權張數(shù)、面值、失效日期等）。原始盤存表資料必須保存到下次盤存結束。交后臺電腦課在 ”陳列臺帳 ”中按條碼抄錄的順序依次錄入部門、貨架號、盤點區(qū)域、商品編碼（或條碼）等內容，并對應打印出預盤表（在盤點前日完成），設置中控臺統(tǒng)一負責空白預盤表的領取、收回、核對（登記份數(shù)） 盤點時按預盤表指定貨架號之貨架由左而右、由下而上對應商品條形碼盤點抄錄商品數(shù)量。 營業(yè)員接待顧客 填寫一式三聯(lián)銷售小票 顧客持二聯(lián)小票到指定收銀態(tài)付款 顧客付款結帳 收銀員打印電腦小票 顧客憑加蓋收銀章的電腦小票及手工銷售小票到專柜取貨 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 27 頁 專柜營業(yè)對帳流程 一、 目的：為規(guī)范商品銷售作業(yè)，特制定本流程。完成后將系統(tǒng)折扣申請單號抄錄于特價商品申請表右上角以便查詢 業(yè)務員 經(jīng)營部門在特價生效前更換特價標簽、 POP，檢查促銷前準備。 經(jīng)審批后持舊標價簽將變價申請單送電腦課。 各部 門定期檢查商品，確認應報損之商品，填寫報損申請單后經(jīng)（副）總經(jīng)理或店經(jīng)理審批。 《新品退貨單》及應運部門將退貨商品送至商管課退貨處。 無條形的商品需貼店內碼。如有異議，需向相關部門匯報 供應商送貨 收貨員 /防損員憑訂單驗貨 系統(tǒng)掃描確認商品條碼 收貨員 /防損員驗收并收貨 電腦文員按實際驗收結果錄入驗收單并打印，驗收人員、廠商核對后在驗收單上簽字認可 驗收單（廠商聯(lián)）加蓋收貨專用章，將廠商聯(lián)交廠商 驗收單（商管聯(lián)）交商管課存 檔，供營運單位備查 驗收單（財務聯(lián)）附廠商送貨單、訂單交財務部核算員稽核記帳，作為應付款憑證 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 27 頁 作業(yè)流程 進貨驗收流程 類別 編號 電腦課錄入員根據(jù)訂單號在計算機中按訂單號生成商品進貨驗收單，并對應《訂貨單》上按實際驗收結果修正錄入、核對并審核后打印驗收單，完成后將電腦驗收單號抄錄 于《訂貨單》右上角，交相關人員（驗收人員、廠商人員）簽字后，商箮課在“廠商聯(lián)”加蓋收貨專用章后，將“廠商聯(lián)”交廠商做結算憑證，“財務聯(lián)”附廠商送貨單及有驗收記錄的《訂貨單》于當日按類別匯總并制作傳票封面送財務部審核。 注 : , . ● 代銷方式對應的結算方式： 實銷 N 天 ===實銷實結： 按合同中規(guī)定的〃每 N 天結帳一次〃 ,對供應商本期的實際銷售成本進行結算 (不對應單據(jù) ). ● 聯(lián)營方式對應的結算方式： 按合同中規(guī)定的〃每 N 天結帳一次〃或結算扎帳日之前 ,對供應商本期的實際銷售成本進行結算 (不對應單據(jù) ).(以合同約定的結算扣率進行結算 ). 交易條件及計算、收取方式： ★ 經(jīng)（代） 銷： 進貨返點及對應的 計算對象（按進價結算）支付方式（帳扣、現(xiàn)金交款、商品抵扣都可）。結算方式有：實銷 N 天。 ： （ 1）、合同分類信息： 部門：該合同所屬營運部門。 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 27 頁 作 業(yè)流程 供應商結算方式解釋 類別 編號 一、目的：為便于明確各結算方式的定義，對本公司與廠商的相關結算方式進行如下定義 二、適用范圍：本公司業(yè)務部門在業(yè)務洽談及結算時適用。