【正文】 在質(zhì)量體系試運(yùn)行過程中，要重點(diǎn)抓好以下工作： a) 有針對(duì)性地宣貫質(zhì)量體系文件。 程序文件的編寫可在顧問師指導(dǎo)下由各責(zé)任部門負(fù)責(zé)進(jìn)行，由工作小組制定計(jì)劃，收集整理現(xiàn)有文件，確定 程序文件清單、編寫要求、格式、期限等，并對(duì)各部門之間的接口進(jìn)行討論，最后進(jìn)行審定、會(huì)簽并分發(fā)。 這是關(guān)鍵階段。同時(shí)，通過制定希望達(dá)到的目標(biāo)，去尋找達(dá)到目標(biāo)的方法。為此，企業(yè)在建立質(zhì)量管理體系的總體目標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)確定后，各相關(guān)部門要對(duì)自己的業(yè)務(wù)過程進(jìn)行策劃。 組織結(jié)構(gòu)必 須是現(xiàn)有狀況的真實(shí)反映。 3）分析環(huán)境 結(jié)合企業(yè)的具體情況 ，分析科學(xué)技術(shù)、質(zhì)量概念、市場(chǎng)策略和社會(huì)要求或環(huán)境條件，研究這些因素對(duì)質(zhì)量管理體系的影響、約束和要求，分析質(zhì)量管理體系與外界之間的人、財(cái)、物和信息的交換情況，以使質(zhì)量管理體系適應(yīng)這些外部條件，具有良好的環(huán)境適應(yīng)性。 2）確定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針的建立為組織確定了未來發(fā)展的藍(lán)圖，也為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評(píng)審提供了框架；質(zhì)量方針必須通過質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)，質(zhì)量目標(biāo)以質(zhì)量方針為框架具體展開。 公司有一個(gè)明確的方針和目標(biāo)，但如要進(jìn)行變革，改善控制提高效率，必須得到員工的熱情積極的支持。規(guī)定建立質(zhì)量體系的進(jìn)度，主要負(fù)責(zé)人，相關(guān)人員，他們的職責(zé)分工及相互協(xié)調(diào)關(guān)系。 除非管理層意識(shí)到變革的必要性并相信體系能有效管理，否則方針目標(biāo)將無法達(dá)到。另外，通過 ARIS 工具，可以對(duì)策劃的過程定單已接收確認(rèn)定單定單已確認(rèn)并發(fā)出檢查定單 規(guī)劃生產(chǎn)貨物已發(fā)運(yùn)生產(chǎn)計(jì)劃已編制客戶資料定單資料銷售SAP R/3定單資料生產(chǎn)銷售資料 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 21 在計(jì)算機(jī)中進(jìn)行分析和仿真，使企業(yè)的業(yè)務(wù)過程有效和有效率。即可以對(duì)過程及過程相關(guān)的數(shù)據(jù)和組織集成描述。 圖九、 ARIS 房子的構(gòu)架 這樣，我們就有了五個(gè)不同的模型類型：（見圖十） 模型 模型類型 組織視圖 組織機(jī)構(gòu)圖 功能視圖 功能樹 數(shù)據(jù)視圖 技術(shù)術(shù)語模型、擴(kuò) 展實(shí)體關(guān)系模型 產(chǎn)品 /服務(wù)視圖 產(chǎn)品 /服務(wù)樹、產(chǎn)品 /服務(wù)交換圖表 過程視圖 增值鏈圖、事件驅(qū)動(dòng)過程鏈、過程選擇矩陣 數(shù)據(jù) 組織 `過程 產(chǎn)品 / 服務(wù)功能 客戶數(shù)據(jù)訂單數(shù)據(jù)銷售數(shù)據(jù)訂單通知 訂單確認(rèn) 客戶訂單銷售服務(wù)銷售處理監(jiān)控訂單確認(rèn)訂單管理 t生產(chǎn)銷售助理 生產(chǎn)計(jì)劃員銷售訂單確認(rèn)已發(fā)送訂單確認(rèn)訂單數(shù)據(jù)訂單已送達(dá)確認(rèn)訂單 銷售助理數(shù)據(jù) 組織 過程 產(chǎn)品 / 服務(wù)功能組織機(jī)構(gòu)圖過程選擇矩陣價(jià)值增值鏈圖 , eEPC , PCD,功能分配圖辦公過程工業(yè)過程技術(shù)術(shù)語模型eERM ,eERM 屬性分配圖功能樹目標(biāo)圖產(chǎn)品 / 服務(wù)樹此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 18 圖十、模型類型 a）組織視圖（圖十一） 組織視圖描述了不同的組織單元間的靜態(tài)關(guān)系，這些組織單元負(fù)責(zé)執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部的各種功能活動(dòng)。例如檢驗(yàn)，簡單地可用下圖表述： 我們?cè)賹?duì)檢驗(yàn)過程進(jìn)行分析如下： 檢驗(yàn) 圖八、檢驗(yàn)過程展開圖 當(dāng)把企業(yè)的每一個(gè)過程描述清楚后，我們就可以對(duì)過程進(jìn)行評(píng)審，確定企業(yè)的整個(gè)業(yè)務(wù)過程。因此，要策劃一個(gè)過程，不妨先分析一下：這一過程中包含哪些活動(dòng)，各活動(dòng)之間是一種什么樣的關(guān)系，至少要弄清楚，哪個(gè)是起始活動(dòng)，哪個(gè)是終止活動(dòng)。 圖七：某公司合同實(shí)施過程圖 在圖中，經(jīng)營部的員工從事市場(chǎng)營銷工作，技術(shù)部的設(shè)計(jì)師從事產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作，采購部的員工從事原材料的采購工作，生產(chǎn)部的員工從事產(chǎn)品的生產(chǎn)工作，而財(cái)務(wù)部的員工則從事財(cái)務(wù)工作，各部門的工作人員都致力于自己部門的工作，以做好自身工作為己任。 過程管理 —— 在過程建立后，其執(zhí)行是以事件為主線形 成信息流，這樣我們可以對(duì)過程執(zhí)行的信息系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。過程模型將建立面向過程的質(zhì)量管理文件所需的技巧與應(yīng)用 ARIS 工具所需的說明結(jié)合在一起。 ARIS 簡易設(shè)計(jì)和 ARIS 工具是一個(gè)能有效開發(fā)面向過程的質(zhì)量管理體系并進(jìn)行 ISO 9001 認(rèn)證準(zhǔn)備工作的理想工具。 形成文件的程序應(yīng)明確審核的策劃、執(zhí)行、記錄和報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。 策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新。（見 ） 該策劃的輸出應(yīng)與組織的操作方法相適宜的形式。試想，如果不經(jīng)過周密的策劃能編制出有效的質(zhì)量管理體系文件嗎？不經(jīng)過科學(xué)的作業(yè)策劃，能編制出符合實(shí)際作業(yè)要求的作業(yè)指導(dǎo)書嗎？ 2．策劃的時(shí)機(jī)和內(nèi)容 1）時(shí)機(jī) — 組織開始成立時(shí)，對(duì)組織的形式、結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)等的策劃； — 質(zhì)量管理體系開始建立時(shí)，對(duì)組織的整個(gè)體系進(jìn)行策劃； — 過程的策劃，即具體的每一個(gè)業(yè)務(wù)過程； — 特定項(xiàng)目、合同或?yàn)闈M足顧客的 特殊要求進(jìn)行的策劃。通過策劃形成一些相關(guān)的管理規(guī)范，使企業(yè)有效運(yùn)行。 — 管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)構(gòu)成了 P— D— C— A 循環(huán)。 3．過程方法模式 1）過程方法模式圖（見圖二） 2）模式圖的含義 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 質(zhì)量管理體系 持續(xù)改進(jìn) 滿 意 度 資源管理 管理職責(zé) 顧 客 要 求 產(chǎn)品 顧 客 輸入 輸出 圖二、 過程方法模式圖 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 7 — 過程方法模式反映了 ISO9001： 20xx 和 ISO9004： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中第五至第八章的內(nèi)容，實(shí)際上也覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的所有內(nèi)容。 3）實(shí)施過程方法的步驟 a)識(shí)別過程并確定該過程的目標(biāo)； b)確定過程輸入，包括輸入的具體內(nèi)涵； c)確定過程輸出，包括輸出的具體內(nèi)涵； d)分析并確定實(shí)現(xiàn)該過程需開展的活動(dòng)、順序和職責(zé)； e)研究開展活動(dòng)的最佳方法，形成文件； f)分析并確定開展活動(dòng)所需的資源要求； g)按所要求的資源進(jìn)行配置； h)執(zhí)行文件化程序，開展過程中的各項(xiàng)活動(dòng)； i)對(duì)實(shí)施過程的過程質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量和 監(jiān)控； 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 6 j)測(cè)量過程輸出，評(píng)價(jià)其滿足規(guī)定要求的程度； k)將該過程的輸出提供給與之相關(guān)的其它過程作為其輸入。這一過程的活動(dòng)應(yīng)是對(duì)物料實(shí)施試驗(yàn)并判定合格與否的一系列有序的活動(dòng)。 9）關(guān)鍵過程 當(dāng)過程的結(jié)果對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有著重要影響，或過程實(shí)現(xiàn)周期較長且經(jīng)濟(jì)價(jià)值較高的過程可視為關(guān)鍵過程。為了明確接口、職責(zé)和權(quán)限，每個(gè)過程都應(yīng)有一專人負(fù)責(zé)。網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)通常不是一個(gè)簡單的按順序排列的結(jié)構(gòu)，一般來說是相當(dāng)復(fù)雜的 。隨著生產(chǎn)進(jìn)行、情況變化，組織一方面要收集整機(jī)產(chǎn)品在顧客使用中的意見，以及外購件在顧客中暴露的質(zhì)量問題，另一方面要將顧客對(duì)整機(jī)產(chǎn)品意見反饋組織的有關(guān)部門，責(zé)令改進(jìn)，還得把外購件在使用中存在的問題反饋給供方，并作為進(jìn)一步考察選擇供方的依據(jù)。此資料來自 企業(yè) () , 大量管理資料下載 過程策劃與 ISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系的建立 作者：姚根華 蘇州工業(yè)園區(qū)中科四方管理顧問有限公司 20xx 年 11 月 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 2 目錄 一、過程與過程方法 1．過程 2．過程方法 3．過程方法模式 二、過程策劃 1．策劃與質(zhì)量策劃 2．策劃的時(shí)機(jī)與內(nèi)容 3． ISO9001： 20xx 中要求的策劃 三、運(yùn)用 ARIS 進(jìn)行過程策劃 1． ARIS 方法論 2．過程的識(shí)別 2． ARIS 的運(yùn)用 3．實(shí)例 四、質(zhì)量管理體系的建立 1．準(zhǔn)備 2． 體系策劃 3．體系文件的編制 4．質(zhì)量體系運(yùn)行及改進(jìn) 5．認(rèn)證準(zhǔn)備及審核發(fā)證 6．持續(xù)改進(jìn) 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 3 一、過程與過程方法 1．過程 process 1）定義（ ISO9000： 20xx ） 使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)的 系統(tǒng) 。 帶有產(chǎn)品流和信息流的過程供應(yīng)鏈關(guān)系圖（見圖一） 此資料來自 企業(yè) (), 大量管理資料下載 4 要求 要求 與產(chǎn)品有關(guān)的輸入 與產(chǎn)品有關(guān)的輸出 產(chǎn)品特性和狀態(tài) 產(chǎn)品特性和狀態(tài) 反饋 反饋 圖一、帶有產(chǎn)品流和信息流的過程供應(yīng)鏈關(guān)系 從上圖可以看出，組織在采購過程中，向供 方提出采購要求，通過對(duì)供方的調(diào)查、樣品鑒定、合同實(shí)施的監(jiān)督和進(jìn)貨檢驗(yàn)等項(xiàng)活動(dòng)，獲得了供方提供產(chǎn)品及其供應(yīng)產(chǎn)品的信息，組織建立并保存了供方的有關(guān)質(zhì)量記錄。它是通過一個(gè)過程網(wǎng)絡(luò)