【正文】 流程梳理 2 崗位優(yōu)化 3 確定指標 4 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 10頁 共 35 頁 — 業(yè)務(wù)目標分析： 將企業(yè)的發(fā)展目標進行分解，深入分析部門的目標，以指導(dǎo)具體的組織優(yōu)化、流程優(yōu)化和指標優(yōu)化，實現(xiàn)公司的愿景目標 企業(yè)的發(fā)展目標 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 指導(dǎo)方向 公司的發(fā)展目標 ? 崗位職責優(yōu)化 ? 流程梳理與優(yōu)化 部門（信息中心）的目標 ? 績效指標設(shè)計 服務(wù)請求管理流程 服務(wù)支持流程 外包管理流程 需求管理流程 …… AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 11頁 共 35 頁 — 調(diào)研分析： 基于標準分析框架與模型，通過現(xiàn)狀調(diào)研，發(fā)現(xiàn)信息化管理體系建設(shè)中需要解決的關(guān)鍵問題 ? 通過調(diào)研和訪談全面了解企業(yè)信息化的流程現(xiàn)狀 ? 發(fā)現(xiàn)目前流程運作中的問題 ? 發(fā)現(xiàn)組織架構(gòu)的不合理部分 ? 發(fā)現(xiàn)評估指標的不完善或不合理問題 ? 進行問題的確認 、 分類 、 歸納總結(jié) 問題歸納 分析思路 總體 評價 關(guān)鍵問題分析 問題歸納 調(diào)研和訪談 自上而下進行問題闡述 問題闡述 ? 在診斷分析過程中 ， 從以下 方面對流程 、 組織及評估指標進行分析診斷 ， 并給出總體的評估報告： ? 流程的描述是否有統(tǒng)一定義 ? 流程對目標支撐程度是否足夠 ? 組織層級和職能是否合理和清楚 ? 指標是否和業(yè)務(wù)目標相結(jié)合 ? 指標的激勵程度是否足夠 自下而上進行問題分類總結(jié)歸納 ? 現(xiàn)狀分析報告采用自頂向下的方法對結(jié)論和問題加以闡述 現(xiàn)狀事實、表象問題 分類歸納 后的問題 層級是否合理 流程的目標支撐 流程體系的完備 現(xiàn)狀診斷 指標診斷 流程診斷 組織診斷 信息化管理現(xiàn)狀的整體評估 職責是否清晰 指標是否緊貼業(yè)務(wù) 指標是否能激勵 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 12頁 共 35 頁 BSC關(guān)鍵成功因素 核心流程優(yōu)化 部門流程梳理 確定崗位績效指標 ： 結(jié)合對部門核心業(yè)務(wù)的分析，以 COBIT和 BSC為參考依據(jù)，對部門流程進行梳理，并對關(guān)鍵流程進行優(yōu)化，滿足部門業(yè)務(wù)目標的需要 部門業(yè)務(wù)分析 COBIT的關(guān)鍵流程 公司的業(yè)務(wù)目標 部門的業(yè)務(wù)目標 詳細控制目標 評估指標（ KGI和 KPI） 提供流程梳理的框架 提供流程優(yōu)化的目標 崗位職責優(yōu)化 提供指標全集 流程診斷 組織診斷 指標診斷 現(xiàn)狀診斷 提供 ITBSC四個維度的對應(yīng) 提供指導(dǎo) 現(xiàn)狀診斷 1 流程梳理 2 崗位優(yōu)化 3 確定指標 4 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 13頁 共 35 頁 （續(xù)）： 在 COBIT框架下，參照“規(guī)劃”、“實施”、“運維”、“監(jiān)控”四個關(guān)鍵控制領(lǐng)域，結(jié)合信息化建設(shè)的需要，將核心業(yè)務(wù)的流程進行多級分解 采購 IT 人力資源 DS3 DS6 ME1 ME2 PO2 PO3 AI3 AI4 財務(wù) COBIT框架 完整的業(yè)務(wù)模型 業(yè)務(wù)流程 模板 /表格 主流程： 一級子流程： 二級子流程： 3 決定技術(shù)方向 建立和維護技術(shù)架構(gòu) 監(jiān)控未來趨勢 提供技術(shù)標準 建立 IT架構(gòu)的指標 COBIT流程的詳細控制目標描述了業(yè)務(wù)完整的運作模式 流程的進一步分類分級，以及作業(yè)手冊，體現(xiàn)了對各類業(yè)務(wù) /職能的進一步細化與優(yōu)化 PO AI DS ME 將部門的核心業(yè)務(wù)映射到 COBIT框架下的流程 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 14頁 共 35 頁 — 業(yè)務(wù)分析： 結(jié)合部門業(yè)務(wù)目標分析，將業(yè)務(wù)目標落實到核心業(yè)務(wù) 企業(yè)整體業(yè)務(wù)目標 核心業(yè)務(wù) 公司的業(yè)務(wù)目標 部門核心業(yè)務(wù)目標 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)完善建設(shè) 信息化對整體管理的支撐實現(xiàn) 管理體系（流程梳理、崗位優(yōu)化、指標設(shè)計）如何構(gòu)建，能夠保證對核心業(yè)務(wù)的有效支撐 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 15頁 共 35 頁 — 部門流程梳理： 根據(jù)企業(yè)部門發(fā)展的核心目標確定部門的管理體系業(yè)務(wù)重點，并將其映射到 COBIT框架 核心業(yè)務(wù) 應(yīng)對市場競爭 企業(yè)部門發(fā)展的核心目標 提高核心競爭力 主要工作 系統(tǒng)規(guī)劃 供應(yīng)商確認 實施過程監(jiān)控 人員培訓(xùn) 系統(tǒng)風險監(jiān)控 外包管理 COBIT框架 計劃與組織 (PO) 采購與實施 (AI) 提供與支持 (DS) 監(jiān)控與評估 (ME) AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 16頁 共 35 頁 — 部門流程梳理 A： 根 據(jù)確定的核心業(yè)務(wù)梳理出COBIT框架中相對應(yīng)的流程 PO1 制定 IT戰(zhàn)略計劃 PO2 定義信息體系結(jié)構(gòu) PO3 確定技術(shù)方向 PO4 定義 IT流程、組織與關(guān)系 PO5 管理 IT投資 PO6 溝通目標與方向 PO7 管理人力資源 PO8 質(zhì)量管理 PO9 評估風險 PO10 項目管理 AI1 識別自動化解決方案 AI2 獲取和維護應(yīng)用軟件 AI3 獲取與維護技術(shù)架構(gòu) AI4 保障運行及使用 AI5 獲取 IT資源 AI6 變更管理 AI7 安裝并驗證解決方案 DS1 定義及管理服務(wù)級別 DS2 管理第三方服務(wù) DS3 管理性能和能力 DS4 確保連續(xù)性服務(wù) DS5 確保系統(tǒng)安全 DS6 辨別與分配成本 DS7 培訓(xùn)用戶 DS8 管理服務(wù)臺及事件 DS9 管理配置 DS10 管理問題 DS11 管理數(shù)據(jù) DS12 管理物理環(huán)境 DS13 管理操作 ME1 監(jiān)控與評估 IT性能 ME2 監(jiān)控與評估內(nèi)部控制 ME3 保證合乎外部規(guī)范 ME4 提供 IT治理 計劃與組織 (PO) 采購與實施 (AI) 提供與支持 (DS) 監(jiān)控與評估 (ME) 系統(tǒng)規(guī)劃 供應(yīng)商確認 實施過程監(jiān)控 人員培訓(xùn) 系統(tǒng)風險監(jiān)控 外包管理 PO5 AI4AI6 PO2PO3 DS2 ME2 DS7 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 17頁 共 35 頁 — 部門流程梳理 B： 針對于具體的業(yè)務(wù)目標， 在COBIT的框架下進行多級分解，最終形成以 COBIT框架為基礎(chǔ)的流程總圖 監(jiān)控與評估 (ME) PO3：確定技術(shù)方向 計劃技術(shù)方向 監(jiān)控未來趨勢 PO2：定義信息體系結(jié)構(gòu) 計劃與組織 (PO) 采購與實施 (AI) 監(jiān)控與評估 (ME) 提供與支持 (DS) 企業(yè)數(shù)據(jù)詞典 一致性管理 PO5：管理 IT投資 預(yù)算管理 費用管理 收益管理 年度 季度 緊急 預(yù)估 確認 采購 外包 AI4：保障運行及使用 運行方案計劃 知識轉(zhuǎn)移 AI6：變更管理 變更申請 培訓(xùn) 會議 文檔 測試方案 上線方案 變更評估 變更