【正文】 計(jì)算、樣品、試生產(chǎn)、工序或零部件調(diào)試結(jié)論等方式，以確保顧客要求得到滿足，設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容得以實(shí)現(xiàn)。 7． 3． 7 更改控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改分為一般設(shè)計(jì)更改和重大設(shè)計(jì)更改。為了確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對合格供應(yīng)商按照產(chǎn)品的重要程度和產(chǎn)品的價值，以及管理過程中的其他情況進(jìn)行分類，并對供應(yīng)商提出相應(yīng)的質(zhì)量管理體系要求，公司也可以對供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系進(jìn)行幫助，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)的整個環(huán)節(jié)要求基本一致，以便保持持續(xù)合作的機(jī)會。至少包括以下控制措施： （ 1） 供應(yīng)商是否通過 ISO9000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，若已通過，則將認(rèn)證書復(fù)印件提供給本公司質(zhì)管部，作為對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系評價的依據(jù)之一； （ 2） 必要時，企業(yè)對供應(yīng)商開展第二方質(zhì)量管理體系審核，對于出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的供應(yīng)商，或本公司認(rèn)為要選擇控制的供應(yīng)商，要進(jìn)行 強(qiáng)制性第二方審核，凡審核不合格的供應(yīng)商，要取消其合格供應(yīng)商資格； （ 3） 必要時由質(zhì)管部對外協(xié)件質(zhì)量情況進(jìn)行評定； （ 4） 對供應(yīng)商的零配件進(jìn)行監(jiān)督抽查； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 40 頁 共 52 頁 （ 5） 組織對供應(yīng)商技術(shù)和管理的援助； （ 6） 必要時召開外協(xié)件質(zhì)量工作會議，實(shí)施企業(yè)對供應(yīng)商的質(zhì)量控制； （ 7） 與供應(yīng)商簽定質(zhì)量協(xié)議書，按質(zhì)量協(xié)議書的要求安排進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。產(chǎn)品標(biāo)識名稱、生產(chǎn)者名稱和地址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號、產(chǎn)品質(zhì)量檢 驗(yàn)合格證明、生產(chǎn)日期等。 以上環(huán)節(jié)或參照采購產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證、儲存、防護(hù)和記錄等規(guī)定進(jìn)行。優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)應(yīng)作為企業(yè)質(zhì)量管理的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容來開展。 防止因調(diào)整不當(dāng)而使其檢定失效。供銷部每季度對顧客滿意或不滿意的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果應(yīng)形成報告或通報質(zhì)管部和生產(chǎn)部。在監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析結(jié)果和改進(jìn)活動應(yīng)作為管理評審的輸入。 保持監(jiān)視和測量裝置有適宜的工作環(huán)境條件。每月進(jìn)行一次庫房規(guī)定入庫驗(yàn)收、出入庫登記、保管和發(fā)放的管理方法。 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 企業(yè)對顧客提供的財產(chǎn)（包括原材料、零部件、設(shè)施及知識產(chǎn)權(quán)）均應(yīng)進(jìn)行控制，并編制《顧客財產(chǎn)控制程序》，由生產(chǎn)、供銷等部門進(jìn)行實(shí)施。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對于特殊過程，在進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備和生產(chǎn)控制時，要明確： （ 1） 過程的評審和批準(zhǔn)； （ 2） 設(shè)備的鑒定和人員資格的要求； （ 3） 制定特定的作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定特定的方法和程序； （ 4） 對過程進(jìn)行監(jiān)控記錄，必要時再確認(rèn)。 7． 4． 3 供應(yīng)商評定 企業(yè)職能部門組織對供應(yīng)商資格進(jìn)行評定，按照“供應(yīng)商的評價和選擇”規(guī)定，完成供應(yīng)商評定、選擇工作。 7． 4 采購 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 38 頁 共 52 頁 7． 4． 1 采購過程 企業(yè)在擇優(yōu)選擇供應(yīng)商后，以與合格供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系的原則，發(fā)展合格供應(yīng)商，本公司決不保護(hù)落后供應(yīng)商。 確認(rèn)結(jié)果形成文件，跟蹤措施由技術(shù)部制定并實(shí)施。機(jī)樣質(zhì)量評審由質(zhì)管部門歸口管理。 公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。合同評審后的跟蹤由供銷部負(fù)責(zé)。 技術(shù)部應(yīng)該把以上文件傳遞給公司內(nèi)各層次以及相關(guān)供應(yīng)商。在過程策劃中，首先要分析過程的輸入、活動或工作、輸出或結(jié)果，以及他們相互之間的聯(lián)系，過程結(jié)果應(yīng)該有助于工公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)該是增值的；同時要考慮質(zhì)量要求與過程能力的關(guān)系，測量過程的有效性和效率。 6． 3． 2 設(shè)施的確定 公司設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和產(chǎn)品生產(chǎn)要求，在公司設(shè)計(jì)、建設(shè)、技術(shù)改造時確立，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及法規(guī)要求。 6． 2 人力資源 企業(yè)制定人力資源政策，確保質(zhì)量管理體系所需要的人力和其他資源，以 達(dá)到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量使顧客滿意。 其他聯(lián)絡(luò)方式和渠道在程序文件中規(guī)定。 供銷部： （ 1） 制定供銷計(jì)劃； （ 2） 主持合同或訂單的評審和簽定； （ 3） 市場營銷資訊收集與市場開發(fā)； （ 4） 顧客投訴和信息收集； （ 5） 確保年度銷售計(jì)劃的完成； （ 6） 采購計(jì)劃的制定、執(zhí)行和控制； （ 7） 確保采購物料的質(zhì)量及交付符合公司生產(chǎn)的需求； （ 8） 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)系、溝通、評價與選擇； 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 25 頁 共 52 頁 （ 9） 負(fù)責(zé)倉庫與物料管理； （ 10） 負(fù)責(zé)對不合格物料進(jìn)行退貨處理。 5． 4． 3 質(zhì)量管理體系策劃 5． 4． 3． 1 通用要求 本公司質(zhì)量體系策劃重點(diǎn)是，通過策劃建立起符合 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量體系的適用性、充分性 和有效性。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，證明質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。 5 管理職責(zé) 管理承諾 為了履行最高管理者對顧客的承諾 ,實(shí)現(xiàn)工公司的質(zhì)量方針目標(biāo) ,企業(yè)管理層作出下列承諾。 文件和資料控制應(yīng)確保： ① 文件的批準(zhǔn) \評審和發(fā)放應(yīng)符合控制程序； ② 文件的修改狀態(tài)可識別； ③ 確保在使用處可獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本； ④ 確保文件清晰 \易于識別和檢索； ⑤ 確保外來文件得到識別，并控制其發(fā)放； ⑥ 為任何原因而保留的作廢文件應(yīng)有標(biāo)識以示區(qū)別。企業(yè)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ,以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為重點(diǎn) ,按過程模式建立質(zhì)量體系 ,公司各部門各自對本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 質(zhì)量手冊修改記錄 修改章節(jié)號 修改段落 修改后版號 修改次數(shù) 修改日期 修改人 本手 冊 采用 《 GB/T1900120xx 質(zhì)量管 理體 系基 礎(chǔ) 和術(shù) 語 》 \《 GB/T1900120xx》質(zhì)量管理體系要求》和《 GB/T1900420xx 質(zhì)量管理 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁 共 52 頁 體系業(yè)績改進(jìn)指南》標(biāo)準(zhǔn)里的術(shù)語和定義 . 供應(yīng)鏈更改 : 供方 組織 顧客 取代 : 分承包方 供方 顧客 總要求 組織按本標(biāo)準(zhǔn)要求，建立起適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理策劃出符合產(chǎn)品特性和運(yùn)作及持續(xù)改進(jìn)要求的質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和文件，并持續(xù)改進(jìn)和實(shí)施。本質(zhì)量手冊未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)復(fù)印或借出。人員名單如下： 組 長：陳英華 總經(jīng)理 副組長： （管理者代表） 成 員： 下設(shè)認(rèn)證辦公室，負(fù)責(zé) ISO9000 質(zhì)量體系建立完善和 實(shí)施的具體工作，人員組成如下： 主 任： 副 主 任： 工作人員： 簽 發(fā)：陳英華 簽 名： 質(zhì)量控制管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 質(zhì)檢部經(jīng)理 原輔材料檢驗(yàn) 生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 產(chǎn)品最終檢驗(yàn) 計(jì)量器具管理 質(zhì)量信息反饋 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 11 頁 共 52 頁 質(zhì)量管理體系職能分配表 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 12 頁 共 52 頁 ISO9001： 20xx文件編號 質(zhì)量管理體系要求 相關(guān)作業(yè)部門 總 經(jīng) 理 管 代 技 術(shù) 部 質(zhì) 管 部 供 銷 部 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 財 務(wù) 部 QP— 01 文件和質(zhì)量記錄控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ QP— 02 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ QP— 03 管理評審程序 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ QP— 04 教育培訓(xùn)控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ QP— 05 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 — ○ ○ ○ — ○ ▲ ○ QP— 06 產(chǎn)品要求的確定程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ — QP— 07 設(shè)計(jì)開發(fā)和改進(jìn)設(shè)計(jì)控制程序 — ○ ▲ ○ ○ ○ ○ — QP— 08 供應(yīng)商評價和采購控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ QP— 09 生產(chǎn)過程控制程序 ○ ○ ▲ — ○ ○ ▲ — QP— 10 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 — — ○ ▲ ○ — ▲ — QP— 11 顧客財產(chǎn)控制程序 — ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ — QP— 12 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 — — ○ ▲ ▲ — ○ — QP— 13 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ — ○ — QP— 14 顧客滿意度測量控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ QP— 15 內(nèi)部審核控制程序 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ QP— 16 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ — QP— 17 不合格品的控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ — QP— 18 數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 中國最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 13 頁 共 52 頁 任命書 任命辦公室主任 同志為我公司質(zhì)量體系管理者代表 ,其職責(zé)權(quán)限是 : 1. 負(fù)責(zé)我公司 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的建立完善實(shí)施和保持 。 4℃ 的輻射加熱的穩(wěn)定化處理爐用于鋼絲穩(wěn)定化處理生產(chǎn)線上屬國內(nèi)首創(chuàng)，不僅能高質(zhì)量生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力鋼絲系列產(chǎn)品，而且放線，收線及牽引均系用集中操縱控制的變頻調(diào)速系統(tǒng)，節(jié)省電能和勞力，降低了勞動強(qiáng)度，還達(dá)到了產(chǎn)品的高質(zhì)量，生產(chǎn)的高效率。 批準(zhǔn)頁 為了適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展和市場競爭，與國際接軌的需要，確保企業(yè)長期穩(wěn)定、高速發(fā)展，生產(chǎn)出顧客滿意而具有競爭力的安全優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，我公司根據(jù) GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立起完善的質(zhì)量管理體系，規(guī) 6 定了工公司的質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)、運(yùn)作程序，描述了工公司內(nèi)外各項(xiàng)質(zhì)量活動及實(shí)施規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)本公司審核批準(zhǔn)，現(xiàn)予以發(fā)