【正文】 定 生 產(chǎn) 物 料 的 采購 戰(zhàn) 略確 定 其 它 物 料 和 服務(wù) 的 采 購 戰(zhàn) 略K 2 0 0產(chǎn) 品 預(yù)測L 0 2 0 制定 物 料管 理 策略L 0 1 0 制定 物 流戰(zhàn) 略中 長 期 采 購 戰(zhàn) 略物 料 接 收 政 策P 0 2 0 實施 采 購戰(zhàn) 略P 0 3 0 采購 政 策管 理P 1 0 0 管理 供 代管 存 貨確 定 質(zhì) 量 要 求質(zhì) 量 管 理 手 冊P 1 7 0 管理 物 料需 求 訂單公 司 戰(zhàn) 略 計 劃 戰(zhàn) 略 成 本 分 析采 購 調(diào) 查 分 析3 制定采購戰(zhàn)略說明 輸入流程 K200產(chǎn)品市場預(yù)測 輸出 流程 L010制定物流戰(zhàn)略 \L020制定物料管理策略 P020實施采購戰(zhàn)略 \P030采購政策管理 P100管理代管存貨 \P170管理物料需求訂單 目的 制定所有采購活動的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃 內(nèi)容 說明 確定所需物料的管理流程和規(guī)劃，確定短期和長期的采購戰(zhàn)略，完善和改進(jìn)與供應(yīng)商的關(guān)系，確定采購的操作技術(shù)。 進(jìn)行采購預(yù)測： 確定供應(yīng)服務(wù)和生產(chǎn)、存儲設(shè)備的能力，主要包括：數(shù)量、質(zhì)量、成本和其他屬性。 新舊業(yè)務(wù)流程對比分析 5 實施采購戰(zhàn)略流程 確 定 采 購 計 劃進(jìn) 行 采 購 可 行 性 分析確 定 供 應(yīng) 商 名 錄決 定 購 買 / 自 制確 定 物 料 接 收 的 檢驗 程 序購 買 區(qū) 域 決 策 ( 國外 / 國 內(nèi) / 本 地 )P 0 1 0 制定 采 購戰(zhàn) 略P 0 4 0 供應(yīng) 商 資質(zhì) 管 理P 0 5 0 采購 合 同及 詢 價管 理( 主 要物 料 )P 0 6 0 采購 合 同及 詢 價管 理( 非 主要 物料 )P 1 3 0 到貨 檢 驗確 定 經(jīng) 濟(jì) 購 買 量質(zhì) 量 管 理 手 冊確 定 合 適 的 采 購 組織采 購 組 織 結(jié) 構(gòu) 及 崗位 職 責(zé)評 價 和 維 護(hù) 采 購 需求設(shè) 置 庫 存 目 標(biāo) 確 定 物 料 庫 存 目 標(biāo)制 定 關(guān) 鍵 件 的 備 選計 劃購 買 ?Y e sN o制 造 決 策新 產(chǎn) 品 研 發(fā) 物 料 需求M 0 6 0 制定 生 產(chǎn)計 劃供 應(yīng) 商 名 單物 料 目 標(biāo) 庫 存 管 理辦 法采 購 計 劃采 購 流 程實 施 采 購 戰(zhàn) 略編 號 : P 0 2 0D 1 0 0 新產(chǎn) 品 設(shè)計 和 研究6 實施采購戰(zhàn)略說明 輸入流程 P010制定采購戰(zhàn)略 輸出流程 P130到貨質(zhì)檢 \P040供應(yīng)商資質(zhì)管理 \P050采購合同及詢價管理（主要物料） \P060采購合同及詢價管理（非主要物料） \M060制定生產(chǎn)計劃 目的 為實施長期采購戰(zhàn)略確定組織結(jié)構(gòu)，以滿足采購的要求。 7 實施采購戰(zhàn)略主要活動說明 主要活動： – 確定采購計劃： 基于公司的采購戰(zhàn)略制定采購計劃用以完成采購的戰(zhàn)略目標(biāo)要求。 – 確定物料接收的檢驗程序： 根據(jù)公司整體的質(zhì)量管理手冊，確定物料檢驗的程序和檢驗的內(nèi)容。完成以后將是一個授權(quán)表。 11 制定采購政策流程說明 主要活動： – 確定主要物料的分類管理政策： 首先列出本公司所有需要采購的物料，然后根據(jù)物料的不同性質(zhì)進(jìn)行分類，我們建議將生產(chǎn)中使用的物料劃分成化工原材料和技術(shù)物料。這樣做的好處在于可以提高采購審批的效率，使審批權(quán)限能夠適當(dāng)?shù)姆稚?，降低人為因素的風(fēng)險。 13 供應(yīng)商資質(zhì)管理 (P040) 制 定 供 應(yīng) 商 標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí) 行 階 段 性 供 應(yīng) 商評 定 分 級分 析 供 應(yīng) 商 表 現(xiàn)將 結(jié) 果 定 期 通 知 供應(yīng) 商交 貨 進(jìn) 度 安 排P 0 2 0 實施 采 購戰(zhàn) 略P 0 5 0 采購 合 同及 詢 價管 理( 非 主要 物料 )應(yīng) 對 方 案 的 結(jié) 果 分析 和 反 饋供 應(yīng) 商 履 約 情 況 監(jiān)督通 知 供 應(yīng) 商與 供 應(yīng) 商 進(jìn) 行 需 求溝 通制 定 針 對 有 問 題 供應(yīng) 商 的 應(yīng) 對 方 案Y e sN oN oY e sP 0 3 0 采購 政 策管 理P 0 5 0 采購 合 同及 詢 價管 理( 主 要物 料 )質(zhì) 量 管 理 手 冊組 織 多 部 門 的 評 審小 組供 應(yīng) 商 資 格 認(rèn) 證確 定 對 現(xiàn) 有 供 應(yīng) 商的 影 響確 定 潛 在 的 新 供 應(yīng)商對 現(xiàn) 有 供 應(yīng) 商 重 新評 定需 要 評 審 ?確 定 供 應(yīng) 商 的 評 價標(biāo) 準(zhǔn)供 應(yīng) 商 評 審 標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn) 行 供 應(yīng) 商 評 價批 準(zhǔn) 為 供 應(yīng) 商 ?通 知 供 應(yīng) 商 淘 汰終 止 合 作 ?將 供 應(yīng) 商 從 候 選 名單 中 去 除Y e s保 存 供 應(yīng) 商 信 息確 定 首 選 和 備 選 供應(yīng) 商更 新 供 應(yīng) 商 名 單商 定 詳 細(xì) 條 款相 關(guān) 法 律 文 件 和 服務(wù)收 集 供 應(yīng) 商 的 履 約情 況N oP 1 3 0 到貨 檢 驗通 知 書供 應(yīng) 商 名 單P 1 2 0 收到 原 材料M 1 4 0 生產(chǎn) 及 過程 中 的原 材 料處 置供 應(yīng) 商 信 息供 應(yīng) 商 評 價 表問 題 應(yīng) 對 方 案采 購 流 程供 應(yīng) 商 資 質(zhì) 管 理編 號 : P 0 4 014 管理供應(yīng)商資質(zhì)說明 輸入流程 P020實施采購戰(zhàn)略 /P030采購政策管理 /P050 采購合同及詢價管理（主要物料） P130到貨檢驗 輸出流程 P120收到原材料 P050采購合同及詢價管理（主要物料） 目的 用于確定和管理供應(yīng)商的資質(zhì) 內(nèi)容說明 資質(zhì)管理程序提供一種結(jié)構(gòu)化的方法來評價供應(yīng)商，包括：初始的資質(zhì)調(diào)查、采購過程中的審計、確定資質(zhì)管理的流程和政策、供應(yīng)商供貨表現(xiàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等等。 供應(yīng)商評價表： 用于填寫供應(yīng)商評價信息的表格。 供應(yīng)商履約情況監(jiān)督： 通過與供應(yīng)商的不斷溝通和從生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務(wù)和倉儲部門收集的信息監(jiān)督供應(yīng)商的履情況。 內(nèi)容說明 與符合要求的供應(yīng)商建立關(guān)系，管理供應(yīng)商的投標(biāo)過程并且和供應(yīng)商簽訂合同。 18 流程關(guān)鍵活動描述 主要活動描述 – 確定招標(biāo)需求： 在確定招標(biāo)需求時，需要綜合考慮每次招標(biāo)活動需要完成的目標(biāo)，統(tǒng)籌考慮需要采購的物料種類和數(shù)量，初步確定標(biāo)書的發(fā)放范圍等等。 – 簽訂特殊條款： 針對非標(biāo)準(zhǔn)的物料，需要考慮簽訂進(jìn)度、服務(wù)、賠償、退貨和換貨的特殊條款，并且根據(jù)特殊條款產(chǎn)生物料需求。 21 關(guān)鍵活動描述 匯總需求： 在采購各種標(biāo)準(zhǔn)化物料的時侯，應(yīng)該統(tǒng)籌考慮需要采購的物料種類和數(shù)量。本過程包括確定采購需求書中的具體內(nèi)容。 執(zhí)行申請審批程序： 針對不同的采購申請，公司應(yīng)該具有分級授權(quán)管理辦法。 使用采購信用卡（零庫存管理工具之一）： 對于經(jīng)常發(fā)生的采購，可以和供應(yīng)商一起建立采購信用卡管理制度。 終止合同通知： 書面通知不合格的供應(yīng)商終止執(zhí)行合同，并且明確終止合同的善后事宜。 通過流程化和制度化的合同執(zhí)行監(jiān)控，達(dá)到預(yù)先知道并解決問題的良好狀態(tài)，為解決問題和更換供應(yīng)商爭取時間。 宇田化工的老流程 宇田化工的新流程 沒有代管物料的情況。根據(jù)不同的方式確定不同的倉庫和帳務(wù)處理方式。 樣本批號記錄： 為了準(zhǔn)確跟蹤物料的檢驗，應(yīng)該對樣本進(jìn)行編號，并且將批號作為樣本的唯一標(biāo)識進(jìn)行記錄。 參與部門 采購部 物流部 主要文檔說明 返工單： 通知供應(yīng)商進(jìn)行返工的文件，文件中應(yīng)該注明返工物料的類型、編號、數(shù)量、處理方法等信息，以便以后進(jìn)行接收。 差異解決： 解決在核對訂單、發(fā)票和收據(jù)的過程中出現(xiàn)的差異。 43 支付貨款（ P150） N oY e sP 1 2 0 收到 原 材料P 0 8 0 采購 物 料和 服 務(wù)Y e sN oN o與 現(xiàn) 有 的 供 應(yīng)商 發(fā) 票 一 致 ?處 理 重 新 付 款有 無 發(fā) 票 ?Y e s發(fā) 票 處 理收 回 收 據(jù)通 知 有 關(guān) 部 門核 對 采 購 訂 單 和 貨物 收 據(jù) 通 知與 訂 單 / 發(fā) 票 / 收 據(jù)核 對 付 款 要 求P 0 9 0 采購 合 同的 監(jiān) 控管 理L 0 3 0 管理 運 輸和 現(xiàn) 有 的 采 購訂 單 一 致 ?收 到 供 應(yīng) 商 發(fā) 票批 準(zhǔn) 通 過 ?Y e sN o解 決 差 異 修 正 記 錄處 理 付 款確 定 最 佳 付 款 時 間電 子 付 款 結(jié) 算人 工 結(jié) 算 ( 支 票 )更 新 會 計 記 錄跟 蹤 / 監(jiān) 控 大 宗 供應(yīng) 折 扣資 產(chǎn) 性 支 出 ?固 定 資 產(chǎn) 管 理Y e s流 程 結(jié) 束N o付 款 記 錄P 1 0 0 管理 代 管存 貨P 1 7 0 管理 存 貨和 物 料需 求 訂單采 購 流 程支 付 貨 款編 號 : P 1 5 044 支付貨款流程說明 主要文檔說明 付款記錄： 記錄付款的情況、拒付的情況和拒付的原因等，定期向管理層進(jìn)行匯報，作為決策支持的重要信息。 調(diào)整付款安排： 根據(jù)質(zhì)檢過程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行付款調(diào)整，主要包括：處理降低價格、處理貨物的級別降低等等。 付款計劃： 根據(jù)調(diào)整的結(jié)果更改付款的計劃。 接收貨物： 接收貨物過程中需要根據(jù)貨物的來源進(jìn)行必要的處理工作。 使用代管物料時標(biāo)明供應(yīng)商： 由于代管物料可能有多種，而每種物料可能有多個供應(yīng)商提供，因此在使用物料時應(yīng)該標(biāo)明供應(yīng)商。修正方案的確定應(yīng)該參照問題解決管理辦法的規(guī)定進(jìn)行，并且靈活結(jié)合現(xiàn)實情況。其中還應(yīng)該規(guī)定問題確定的程序，參與的主要部門的人員等等。 27 流程主要活動描述 將訂單發(fā)送給供應(yīng)商： 將制作完成的訂單發(fā)送給供應(yīng)商，以備訂單的確認(rèn)，防止發(fā)生誤解和問題。 通知書： 當(dāng)采購申請沒有被批準(zhǔn)時，應(yīng)該采用書面的形式通知有關(guān)部門，并且告知原因 24 采購需求及采購計劃 確定物料需求： 確定物料需求一般有兩種方式，一種是通過系統(tǒng)（例如