人力資源部上半年工作總結(jié)暨下半年工作計劃(存儲版)
【正文】 求和保質(zhì)期，減少維修。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 離職率說明：從圖表可以看出， 2023年的離職率主要集中于一線員工，特別是乘站票務(wù)員，離職人數(shù)占了上半年的 %，司機離職人數(shù)占了總年度的 %，合計一線員工離職人數(shù)占了總年度的 。 月份 學(xué)歷 1月 2月 3月 4月 5月 6月 占比高中以下 67 68 67 68 71 68 20%高中 /中專 239 235 225 218 224 226 65%大專 46 45 45 42 47 41 12%本科以上 12 11 12 12 12 11 3%合計 364 359 349 340 354 346 100%安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 婚姻狀況已婚 189 184 179 178 183 179未婚 175 175 170 162 171 167合計 364 359 349 340 354 346說明：我司人員未婚和已婚人員基本持平，與我司人員編制結(jié)構(gòu)要求相對吻合。 行政費用達成情況162。 人資行政工作計劃表162。序號 職位 辦公室人員 后勤人員 站票務(wù)員 司機 合計1 入職人數(shù) 8 10 112 22 1522 占總編制的入職率 % % % % %3 上半年入職率占比 % % % % %安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新人員狀況 —— 招聘途徑一、公司主要招聘途徑如下：網(wǎng)絡(luò)招聘（網(wǎng)站：南方人才網(wǎng)）校園招聘 內(nèi)部員工推薦 報紙 內(nèi)部招聘二、辦公室人員主要招聘途徑：內(nèi)部招聘（共 6人），崗位分別是：話務(wù)員、監(jiān)控員；網(wǎng)絡(luò)招聘（共 7人），崗位分別是：結(jié)算員、會計、市場助理 、 安全經(jīng)理、車技部助理 ；三、一線員工主要招聘途徑： 網(wǎng)絡(luò)招聘、校園招聘、內(nèi)部員工推薦及報紙招聘乘、站務(wù)員主要是校園招聘和網(wǎng)絡(luò)招聘；司機主要是網(wǎng)絡(luò)招聘、內(nèi)部員工推薦及報紙招聘。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新培訓(xùn)管理一、一線員工三級（崗前）培訓(xùn)：優(yōu)化了現(xiàn)有培訓(xùn)現(xiàn)有體制，建立了三級培訓(xùn)體系，讓員工培訓(xùn)全面化、系統(tǒng)化、基礎(chǔ)化，主要是針對一線員工，培訓(xùn)課程分為工作流程及服務(wù)意識培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)、溝通技巧培訓(xùn)、票務(wù)知識、銷售技巧及意識等，同時通過進行各種類型的崗位培訓(xùn)和技能培訓(xùn)，為新進人員很快熟悉公司、熟悉崗位業(yè)務(wù)、很快融入機場快線奠定了堅實的基礎(chǔ)。序號 小項 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計 指標 比較1 常規(guī)行政維修 2525 1024 318 2126 3401 4475 13868 18000 4132安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費用總管控 —— 公務(wù)車管理明細序號 項目 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計 指標 比較1 公務(wù)車費用合計 3336 6897 6485 2243 3260 3234 25466 21423 4033 2 維修費（含路橋費） 290 4287 3758 216 619 319 9489 3 加油費 3046 2610 2727 2028 2641 2915 15967 4 用油量 388 333 343 259 349 385 2057 安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新行政費用總管控 —— 公務(wù)車管理分析一、公務(wù)車車輛情況： 本年度上半年我司公務(wù)車為 1臺：粵 A693MJ。2023年上半年管理費用預(yù)算執(zhí)行情況表 .xls序號 項目 實際費用 使用部門1 制作大票箱 4250 財務(wù)部2 道協(xié)運輸協(xié)會年費 5000 市場部3 分攤呼叫中心軟件費用 4 12年 11月至 13年 2月乘車易積分卡手續(xù)費 5 GPS第四季度 69輛服務(wù)費 9315 安全部6 第一季度 GPS服務(wù)費 85057 倉庫系統(tǒng) 800 車技部合計 安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新管理費用預(yù)算執(zhí)行情況分析電話費： 超標 12023元，主要是 4008電話從 2月至 6月迎通不再承擔 30%費用 2700元 /月，小計 13500元； 4008電話 5月至 6月由于發(fā)票未齊未報銷，費用預(yù)計 16000元； 1月開始陸續(xù)為 10個站點安裝監(jiān)控系統(tǒng)，此費用為預(yù)算外 1590元 /月，小計 9540元，按此數(shù)據(jù)實際上超標 4960元；公務(wù)車費用： 超標 4000元，主要用于維修方面；租金： 超標 53000元，此費用為老修理廠 6月 9日至 30日的租金，已向集團申請預(yù)算外費用，實際無超標。車技部架構(gòu)調(diào)整優(yōu)化 結(jié)合公司的戰(zhàn)略導(dǎo)向，對安技部架構(gòu)及人員進行了調(diào)整，由安技部分為安全部和車技部， 1月份配合維修車間建設(shè)，并在人員儲備招聘方面加大力度，使車技各項工作平穩(wěn)有序進行，基本滿足了公司生產(chǎn)需求。 7 基地、站點后勤維修工作。安全舒適 迅捷高效 和諧環(huán)保 誠信創(chuàng)新2023年下半年企業(yè)文化活動計劃表一序號 項目 月份 計劃工作項目 費用預(yù)算 計劃工作說明1月活動7月 漂流 /戶外體驗活動 10000 預(yù)算 100元 /人，含門票及旅游保險、午餐費用， 參加活動人數(shù)預(yù)計為 100人2 站點座談 /聯(lián)歡活動 2300 購買座談會物資含零食等，每季度分別舉行一次， 費用為 2300元 /6場次 = /次3 成立員工興趣小組 3500 籃球、足球、球隊球服、租場等費用4 8月 周 年 慶 集體登山活動 9100 預(yù)計參加登山人數(shù)為 130人，門票、支裝水、蛋 糕零食、抽獎獎品及用餐等，預(yù)算 80元 /人5 軍訓(xùn)活動 1500 橫幅等宣傳物資制作、應(yīng)急醫(yī)藥衛(wèi)生物品購置、 教官用餐業(yè)務(wù)招待費用等6 9周年慶攝影書畫展 1400 書畫、攝影作品裝裱等費用7 9月 職工及家屬燒烤聯(lián)歡活動 3500 未上班的員工及邀請相關(guān)家屬參加8 10月 第四屆乒乓球比賽 3000 比賽獎金及相關(guān)費用9 員工歌唱才藝大賽 2
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