某商場用品制造公司文件控制程序(存儲版)
【正文】 件動態(tài)審批 /簽收表 》，由文控中心分發(fā)，由申請部門代簽收。 外來之圖面、規(guī)格、技術(shù)資料、標準等由相關(guān)部門審查核準后，由文控中心編號建檔以 《外來文件清單》 管制。 文件管制與變更相關(guān)記錄依《記錄管制程序》。 文件管制中心均須有專人管理，且其文件之管理必須納入內(nèi)部稽核項目中，以確保資料之正確及時使用。 文件的保存 文件控制程序 文件編號 QPENG001 生效日期 20xx1120 版 本 頁碼 Page 7 of 8 文件管制印章 經(jīng)頒布發(fā)行之手冊、程序文件、作業(yè)指導書、檢查指示、操作規(guī)范、圖紙等正本由文控中心以《文件管制 一 覽表》列帳保管。 三級文 件分發(fā)時由各制訂單位填寫《 文件動態(tài)審批 /簽收表 》， 由文控中心分發(fā)，三級文件的分發(fā)同 .，但圖紙分發(fā)簽收時填制《圖紙分發(fā)簽收表》。 程序文件編寫格式 (1)目的 (2) 范圍 (3 ) 權(quán)責 (4) 名詞定義 (5) 作業(yè)程序 (6) 參考文件 (7) 附件 環(huán)境文件不作此要求 作業(yè)指導書編寫格式：以有效表示內(nèi)容為目的，易于閱讀、了解、使用。 權(quán)責 文件類別 制 定 審 查 核 準 一階文件 管理者代表 管理者代表 董事長 /總經(jīng)理 二 階文件 相關(guān)部門承辦人 /經(jīng)授權(quán)的人員 部門主管 管理者代表 /總經(jīng)理 三階文件 部門主管指定 /經(jīng)授權(quán)的人員 部門主管 管理者代表 圖紙 工程人員 工程人員 工程部主管 名詞定義 加蓋文件發(fā)行章之文件為受控文件。 二階文件：程序文件 —— 是手冊的支持性文件。 代碼如下： ADM—— 行政部 GEN—— 總務(wù) 部 PRO—— 生產(chǎn) 部 ENG—— 工程 /品質(zhì) PMC—— PMC/倉庫 PUR—— 采購 流水號 部門代碼 文件類別 分類標識 文件類別 流水號 文件類別 環(huán)境文件代碼
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