20xx年濟(jì)南柴油機(jī)廠安全生產(chǎn)檢查與考核驗(yàn)收記錄表(存儲(chǔ)版)
【正文】 。 未按 企業(yè) 要求組織開展“安全環(huán)?；A(chǔ)年”、“安全生產(chǎn)月”、“安全生產(chǎn)警示日”等安全活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分。 貫徹上級(jí)文件 15 查文件和資料。 接收文件未記錄并存檔，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分；文件發(fā)放未登記，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分。 設(shè)備設(shè)施維護(hù)檢驗(yàn) 20 查資料和現(xiàn)場(chǎng)。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 8 序號(hào) 類別 考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際得分 承包方和（或）供應(yīng)方 30分 安全生產(chǎn)合同管理 10 查合同書。 提供產(chǎn)品相關(guān)安全信息 10 查 化學(xué)品安全技術(shù)說明書 (MSDS)等 產(chǎn)品信息資料。 重要項(xiàng)目、重大工程未按 規(guī)定制訂 HSE 作業(yè)計(jì)劃書，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分；未制訂現(xiàn)場(chǎng)檢查表扣 5分。 反“三違” 25 查文件、記錄和現(xiàn)場(chǎng)。 作業(yè)場(chǎng)所不符合安全生產(chǎn)條件，發(fā)現(xiàn)一處扣 10 分。 專職消防隊(duì)伍基層建設(shè)達(dá)標(biāo)考核低于 600 分扣 20分，低于 700 分扣 10 分，低于 800 分扣 5 分。 未在 HSE信息系統(tǒng)內(nèi)更新駕駛員信息或機(jī)動(dòng)車輛信息的，扣 5分。 應(yīng)急組織 10 查應(yīng)急組織機(jī)構(gòu) 未成立應(yīng)急管理小組，未明確主管部門和人員，未建立工作職責(zé)，扣 10分。 未在 HSE信息系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)更新應(yīng)急演練記錄的，扣5分。 對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問題未組織整改，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 10分；整改不符合標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣 5分。 未按規(guī)定建立事故管理檔案扣 10分，事故檔案不全或不完整，發(fā)現(xiàn)一例扣 5分。 未按規(guī)定上所事故月報(bào)表，缺少一個(gè)月扣 10分。 25 審核 20分 內(nèi)審的組織 10 查內(nèi)審計(jì)劃和記錄。 企業(yè)未定期組織 HSE管理體系管理評(píng)審，扣 5分。 考核驗(yàn)收得分 注：凡仿宋體字的內(nèi)容暫不作為考核內(nèi)容，被檢查考核單位不扣分。 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合未及時(shí)關(guān)閉，每項(xiàng)扣 5分。 記錄與臺(tái)帳填寫不符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分；保存不符合規(guī)定，發(fā)現(xiàn)一例扣 5 分。 事故相關(guān)人員處理未按規(guī)定向公司備案，發(fā)現(xiàn)一例扣 10分。 未在 HSE 信息系統(tǒng)內(nèi)及時(shí)錄入所有事故快報(bào)信息的，扣 5分。 未按規(guī)定開展電氣、手持電動(dòng)工具、特種設(shè)備、吊索吊具、節(jié)假日、季節(jié)性、機(jī)械安全防護(hù)、天然氣管線等專項(xiàng)整治，發(fā)現(xiàn)一例扣 10分。 應(yīng)急培訓(xùn)與演練 10 查資料和現(xiàn)場(chǎng)提問 未開展應(yīng)急宣傳與培訓(xùn)扣 10分，員工不掌握有關(guān)應(yīng)急知識(shí)，發(fā)現(xiàn)一人扣 5分。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 10 序號(hào) 類別 考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際得分 20 應(yīng)急救援響應(yīng)體系 50分 應(yīng)急制度 10 查應(yīng)急管理制度 未制定應(yīng)急管理制度扣 10分。 抽查發(fā)現(xiàn)無證駕車、超速駕車、酒后駕車、不系安全帶、疲勞駕車等嚴(yán)重違章行為 1 人次扣 5 分。 安全監(jiān)督未按要求開展工作，發(fā)現(xiàn)一人次扣 10分。 未按規(guī)定開展安全標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，扣 10 分。 未按規(guī)定開展基層安全活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)一例扣 10分。 18 運(yùn)行控制 175分 1 、 HSE “兩書一表”運(yùn)行 20 查資料。 16 顧客和產(chǎn)品 20分 識(shí)別顧客需求 10 查需求信息資料。 未按規(guī)定對(duì)承包方或供方資質(zhì)進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)一例扣 10 分。 未按規(guī)定填寫設(shè)備設(shè)施運(yùn)行記錄的，每發(fā)現(xiàn)一例扣 5分。 制、轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件和要求不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)一次扣 5分；不按要求轉(zhuǎn)發(fā)，發(fā)現(xiàn)一次扣 10分。 未按照“五同時(shí)”原則，將安全工作作為會(huì)議的重要內(nèi)容，缺一次扣 10 分。 安全宣傳活動(dòng) 20 查資料。 未按規(guī)定組織特種作業(yè)人員參加取證或復(fù)審培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)一人次扣 5 分。 已批準(zhǔn)計(jì)劃列支，但未按時(shí)進(jìn)行的，扣 10分。 職責(zé)履行 10 查文件和資料。 安全職責(zé)及落實(shí)情況考核 20 查資料和制度，現(xiàn)場(chǎng)抽查。 未按規(guī)定配備專（兼）職 HSE 管理人員，扣 5分。 未將領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議有關(guān) HSE 工作精神貫徹落實(shí)方案確定的任務(wù)分解到班組，扣 10 分。 未按要求制定 HSE 管理體系實(shí)施計(jì)劃，扣 10 分。 未制定年度 HSE 工作目標(biāo)，扣 5 分。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 4 序號(hào) 類別 考核內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)際得分 上級(jí)部門規(guī)章制度等收集與貫徹 10 查文件和資料。 擅自削減安全設(shè)施裝備費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)一例扣 10分。 未及時(shí)把重大危險(xiǎn)源信息錄入 HSE 信息系統(tǒng)的，扣5分。 員工不了解安全生產(chǎn)長(zhǎng)期目標(biāo)，發(fā)現(xiàn)一
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