【正文】 司編制嚴(yán)格執(zhí)行《過程控制程序》，嚴(yán)格控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 顧客財產(chǎn) 公司顧客財產(chǎn)包括顧客提供的圖樣資料、樣品、商標(biāo)、原輔料、包裝用品，由倉庫負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進(jìn)行識別、驗證、保護(hù)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)控結(jié)果的正確性，必須對實施的監(jiān)視 和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置予以控制，以保持其測量能力與測量要求一致，確保監(jiān)視和測量活動可行，達(dá)到產(chǎn)品符合確定的要求。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為準(zhǔn)確了解顧客對產(chǎn)品的滿意程度，本公司建立并實施《顧客滿意度測量控制程序》，對顧客滿意或不滿意的信息實施監(jiān)控。 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 8 測量、分析和改進(jìn) 版本 號 A/0 頁 碼 共 6 頁 第 2 頁 各級管理 者應(yīng)對本部門發(fā)現(xiàn)的不合格問題在規(guī)定的時間內(nèi)采取糾正措施。 由技術(shù)品控部編制有關(guān)檢驗和試驗的規(guī)程，并負(fù)責(zé)按規(guī)定的要求，組織檢驗和試驗以便確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，技術(shù)品控部對檢驗和試驗的正確性負(fù)責(zé)。 不合格品控制 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，本公司編制并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 讓步接收 不合格品經(jīng)返工或不經(jīng)返工，要作讓步接收處 理的，需向顧客提出申請，說明不合格的情況，經(jīng)顧客同意才能辦理讓步接收手續(xù)并記錄。 對不合格品的處置方式如下： a) 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定的要求； b) 不能返工，作為讓步接收； c) 降級處理或改作他用； d) 拒收或報廢。原則上在以前的檢驗中已得到證實但不會發(fā)生變化的一般可以不做或少做； d）只有經(jīng)最終檢驗證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的產(chǎn)品才能交付給用戶； e）最終檢驗不合格的產(chǎn)品應(yīng)按不合格品處理的規(guī)定處理。過程監(jiān)視方法按其程序文件或作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定方法進(jìn)行日常監(jiān)視，由相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行。 審核方案的實施按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》進(jìn)行。 監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)、使用、維修均進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識和記錄并按規(guī)定保存。 產(chǎn)品的包裝應(yīng)符合顧客所提出的要求，選用的包裝材料應(yīng)能滿足產(chǎn)品在貯存和交付運(yùn)輸過程中不被損壞。 識別產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識有：合格、不合格、待處理。未經(jīng)檢驗合格的原（輔 ）材料不準(zhǔn)投入使用，如需緊急放行時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 控制要求 a) 本公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方，原材料、輔助材料，評價準(zhǔn)則執(zhí)行《采購控制程序》； b) 評價、選擇合格的供方的評審確定合格的供方； c) 公司應(yīng)建立對供方評定的程序，并按程序的規(guī)定實施，對供方評審確定合格的供方； d) 根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要程度，確定相應(yīng)的控制要求；包括供方的能力、業(yè)績、信譽(yù)等。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)更改在更改前須由有關(guān)職能責(zé)任人進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿炞C后加以審批（簽字）確認(rèn)。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)： 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； 2) 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔⒓耙螅? 3) 包含或引用產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)； 4) 規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。 與顧客溝通內(nèi)容 a) 產(chǎn)品和服務(wù)要求的信息； b) 合同的處理、修改、協(xié)調(diào)的問題； c) 在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中或完成后顧客的信息反饋，包括抱怨和投訴。 顧客要求識別的要求 a) 購銷部要注意收集一切有關(guān)產(chǎn)品方面的信息，包括與顧客的各種形式的溝通、各種媒體的報道等 ； b) 各部門有義務(wù)將獲得的顧客要求信息反饋到購銷部部； c) 購銷部對顧客的需求都要識別清楚，并按《記錄控制程序》將信息傳遞至相關(guān) 部門； d) 購銷部定期對顧客的潛在需求進(jìn)行分析，并對產(chǎn)品和服務(wù)提出改進(jìn)建議。 策劃程序 策劃的準(zhǔn)備 生產(chǎn)部、品控部 根據(jù)業(yè)務(wù)需要、顧客要求 、市場調(diào)研的結(jié)果，確定過程策劃的需求，編制質(zhì)量計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。本公司對為顧客提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)所處的工作環(huán)境加以識別，并對工作環(huán)境中人的因素和物的因素以及場所的因素加以管理。 管理評審的輸出包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)措施； c) 為實施上述改進(jìn)措施及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行所必需的資源需求； d) 管理評審的結(jié)果予以記錄并按《記錄控制程序》控制； 引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 6 資源管理 版本 號 A/0 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 資源的提供 資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 評審輸入 評審輸入是為管理評審提供充分和準(zhǔn)確的信息，是管理評審有效實施的前提條件，其內(nèi)容包括以下方面的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會。 購銷部長 的職責(zé)和權(quán)限： a) 掌握好市場信息，結(jié)合公司生產(chǎn)實際情況和規(guī)模，努力開辟銷售市場，擴(kuò)大銷 售網(wǎng)點(diǎn)，發(fā)展客戶； b) 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)原（輔）材料、物資，滿足生產(chǎn)需要； c) 負(fù)責(zé)供方評價的歸口管理；負(fù)責(zé)合同評審及評審跟進(jìn) d) 負(fù)責(zé)對顧客反饋、顧客投訴、顧客需求信息、市場信息、競爭對手信息方面數(shù)據(jù)的收集。 職責(zé)和權(quán)限 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 5 管理職責(zé) 版本 號 A/0 頁 碼 共 5 頁 第 3 頁 本公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)建立了完善的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定了各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件，予以公布，確保全體員工能充分了解本崗位及相關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 質(zhì)量方針的內(nèi)容要求： 與本公司“ 想顧客所想，急顧客所急，全心全意為客戶 ”的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； 包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； 提供了制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 按照規(guī)定時間間隔定期開展管理評審活動，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評價，詳見 。 所有質(zhì)量記錄均有唯一性標(biāo)識，質(zhì)量記錄按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)文件的規(guī)定及時填寫，并按期歸檔，應(yīng)確保質(zhì)量記錄有良好的保存環(huán)境，防止質(zhì)量記錄的變質(zhì)、損壞。 所有的文件均有現(xiàn)行的修訂狀態(tài)的識別方法，見《文件總覽表》 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 4 質(zhì)量管理體系 版本 號 A/0 頁 碼 共 3 頁 第 3 頁 發(fā)放文件，確保在所有的使用場所都可獲 有關(guān)版本的適用文件。 文件總要求 總則 本公司編制文件化的質(zhì)量管理體系，包括： a) 本公司由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布了形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的聲明； b) 為滿足 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司由 行政人事 部 組織編寫了質(zhì)量手冊 ； c) 根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)、質(zhì)量體系及產(chǎn) 品實現(xiàn)的要求，本公司按標(biāo)準(zhǔn)建立 13 個程序文件，并加以實施和保持，見〈程序文件清單〉 ； d) 為滿足生產(chǎn)和服務(wù)過程有效運(yùn)行和得到控制的要求，本公司組織編制了必要的作業(yè)文件和管理制度，見〈作業(yè)指導(dǎo)文件清單〉； e) 文件的詳細(xì)程度已經(jīng)與本公司的規(guī)模，過程復(fù)雜程度和相互關(guān)系及員工的素質(zhì)相適應(yīng)； f) 文件可以書面、磁盤、光盤等形式使用或保存； g) 質(zhì)量記錄：對完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，見〈記錄表格清單〉，本公司對質(zhì)量記錄實施有效控制。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等四大過程組成，它們分別對應(yīng)于 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。 總經(jīng)理（簽名）： 20xx 年 5 月 1 日 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 公司組織結(jié)構(gòu)圖及質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 版本 號 A/0 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 技術(shù)品 控 部 生 產(chǎn) 部 行政人 事 部 購 銷 部 財 務(wù) 部 技術(shù)交流 研發(fā) 質(zhì)檢 制管 分條 補(bǔ)焊 包裝 拋光 倉庫 采購 售后服務(wù) 銷售 培訓(xùn) 人事 后勤 文控 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 質(zhì)量管理體系職能分配表 版本 號 A/0 頁 碼 共 2 頁 第 1 頁 職能部門 職能 范圍 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 人 事 部 技 術(shù) 品 控 部 購 銷 部 生 產(chǎn) 部 總要求 ● 文件要求 總則 ● 質(zhì)量手冊 ● 文件控制 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 質(zhì)量記錄控制 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 質(zhì)量方針 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 質(zhì)量管理體系策劃 ● ◎ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 管理者代表 ● 內(nèi)部溝通 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 管理評審 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 6 資源管理 資源提供 ● 行政人事 ◎ ● ◎ ◎ ◎ 基礎(chǔ)設(shè)施 ● 工作環(huán)境 ● 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ◎ 與顧客有 關(guān)要求 ◎ ● ◎ 設(shè)計和開發(fā) ◎ ● ◎ ◎ 化州市海利集團(tuán)有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號 HLBS/ 質(zhì)量管理體系職能分配表 版本 號 A/0 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 職能部門 職能 范圍 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行政人事 部 技 術(shù) 品 控 部 購 銷 部 生 產(chǎn) 部 采購 采購過程 ● 采購信息 ● 采購產(chǎn)品的驗證 ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ◎ ◎ ◎ ● 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn) ◎ ● ◎ ◎ 標(biāo)識和可追溯性 ● ◎ ◎ 顧客財產(chǎn) ◎ ◎ ● 產(chǎn)品防護(hù) ◎ ◎ ● 監(jiān)視和測量裝置的控制 ● 8 測量、分析和改進(jìn) 顧客滿意 ◎ ◎ ● ◎ 內(nèi)部審核 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 過程的監(jiān)視和測量 ● ◎ ◎ ◎ ◎ 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量 ● ◎ ◎ 不合格品的控制 ● ◎ ◎ 數(shù)據(jù)分析 ◎ ● ◎ ◎ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 糾正措施 ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ 預(yù)防措施 ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ：主要責(zé)任部門； ◎ ：主要配合部門。 本公司以 “愛學(xué)習(xí)，有愛心，敢擔(dān)責(zé)任 ”為企業(yè)精神，實行“把產(chǎn)品打造成 同行 精品”的方針，不斷提高產(chǎn)品的檔次與質(zhì)量，爭創(chuàng)國內(nèi)一流品牌。 手冊持有者須妥善保管，不得遺