多元化集團(tuán)三年戰(zhàn)略規(guī)劃指南(存儲版)
【正文】 標(biāo)完成情況 ? 對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面的分析和評價 41 主要內(nèi)容 （ 二 ） —— 業(yè)務(wù)板塊季度工作 （ 續(xù) ） 業(yè)務(wù)板塊下一季度預(yù)測與分析 ? 下一季度經(jīng)營計劃預(yù)計完成情況：經(jīng)營額、市場占有率、利潤情況 ? 核心商品和業(yè)務(wù)的經(jīng)營狀況預(yù)測 ? 公司在開發(fā)商品、開拓市場等方面有何創(chuàng)新做法 ? 下一季度業(yè)務(wù)經(jīng)營活動的執(zhí)行有哪些突出問題和困難？針對這些困難，采取哪些積極對策和措施？需要總公司幫助協(xié)調(diào)的問題有哪些？ ? 各業(yè)務(wù)板塊以預(yù)算損益表和預(yù)算現(xiàn)金流量表為基礎(chǔ)，預(yù)測下一季度預(yù)算工作執(zhí)行情況、預(yù)算指標(biāo)的預(yù)期完成情況 ? 對預(yù)期的預(yù)算進(jìn)行全面的分析和評價 42 季度戰(zhàn)略質(zhì)詢流程 流程 季度戰(zhàn)略質(zhì)詢 流程文件編號： 五礦集團(tuán) 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 集團(tuán)企劃部 總責(zé)任人 : 集團(tuán)公司總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務(wù)板塊 集團(tuán)職能部門 各業(yè)務(wù)板塊和集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人 集團(tuán)企劃部總經(jīng)理 ?通知中包涵戰(zhàn)略質(zhì)詢材料制作模板 ?質(zhì)詢報告 ?集團(tuán)公司質(zhì)詢報告 集團(tuán)企劃部 準(zhǔn)備質(zhì)詢材料 季度質(zhì)詢通知 ? 集團(tuán)公司總裁 準(zhǔn)備質(zhì)詢材料 提交質(zhì)詢報告 提交質(zhì)詢報告 收集、整理質(zhì)詢報告 ? ? 制作集團(tuán)公司質(zhì)詢報告 各業(yè)務(wù)板塊和集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人 集團(tuán)企劃部總經(jīng)理 集團(tuán)企劃部總經(jīng)理 ? 組織召開集團(tuán)戰(zhàn)略質(zhì)詢會 集團(tuán)企劃部總經(jīng)理 集團(tuán)戰(zhàn)略質(zhì)詢會 合格？ 是 否 43 季度戰(zhàn)略質(zhì)詢流程 流程 季度戰(zhàn)略質(zhì)詢 流程文件編號： 五礦集團(tuán) 本流程共 2 頁之第 2頁 生效日期 : 集團(tuán)戰(zhàn)略管理委員會 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 集團(tuán)企劃部 總責(zé)任人 : 集團(tuán)公司總裁 制訂人 : 審核 : 簽署 : 業(yè)務(wù)板塊 集團(tuán)職能部門 ?專題研討會紀(jì)要 ?難點(diǎn)問題決議紀(jì)要 ?戰(zhàn)略質(zhì)詢工作總結(jié) 集團(tuán)企劃部 組織召開專門研討會 提出解決方案 審議戰(zhàn)略質(zhì)詢報告 集團(tuán)公司總裁 難點(diǎn)問題能否在會議中決策？ 對難點(diǎn)問題進(jìn)行決策 集團(tuán)公司總裁 集團(tuán)公司總裁 是 否 匯總計劃 /預(yù)算的質(zhì)詢決議，下發(fā)通知 集團(tuán)企劃部總經(jīng)理 集團(tuán)公司總裁 集團(tuán)企劃部總經(jīng)理 ? ? ? 44 季度戰(zhàn)略質(zhì)詢流程說明 職責(zé)說明： ? 季度戰(zhàn)略質(zhì)詢流程的總協(xié)調(diào)部門是集團(tuán)企劃部，總負(fù)責(zé)人是集團(tuán)公司總經(jīng)理 ? 業(yè)務(wù)板塊和集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)或部門的季度戰(zhàn)略質(zhì)詢材料的制作提交工作 時間說明： ? 季度戰(zhàn)略質(zhì)詢會召開的時間為每季度結(jié)束后的第一周的周五 ? 季度戰(zhàn)略質(zhì)詢會的通知必須提前兩周下發(fā) ? 業(yè)務(wù)板塊和集團(tuán)職能部門必須于戰(zhàn)略質(zhì)詢會召開前一周提交質(zhì)詢報告 ? 集團(tuán)企劃部必須提前兩天將質(zhì)詢會材料交到戰(zhàn)略委員會成員手中 45 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 評估顧客的需求和滿意度 182。 在員工的反饋和對他們需求的理解中 ， 有哪些在將來會影響到現(xiàn)行的公司員工發(fā)展策略 ？ 182。 將來需要什么樣的核心競爭力和技能 ？ 182。 三年規(guī)劃的時間安排 182。 三年規(guī)劃流程 182。 附錄一：總公司三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄二：貿(mào)易類業(yè)務(wù)板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄三：金融板塊三年規(guī)劃表格及說明 182。 附錄五：參考工具 9 三年規(guī)劃流程 戰(zhàn)略回顧 啟動 戰(zhàn)略回顧審定 發(fā)布目標(biāo) 三年規(guī)劃 三年規(guī)劃審定 結(jié)束 合格否？ 合格否？ 確定總公司、板塊三年規(guī)劃工作小組成員 動員會 以上一年度三年規(guī)劃為回顧對象 提出目標(biāo)，不得低于上年三年規(guī)劃目標(biāo)或 10%的增長率 審查目標(biāo)、策略與資源需求 企劃部負(fù)責(zé) 根據(jù)戰(zhàn)略回顧審定結(jié)果，發(fā)布未來三年指導(dǎo)性目標(biāo) 著重市場分析，制定未來三年量化目標(biāo) 審查目標(biāo)與措施 審查規(guī)劃的一致性 企劃部負(fù)責(zé) 下達(dá)未來三年目標(biāo)，其中第一年目標(biāo)用于指導(dǎo)年度計劃和全面預(yù)算 企劃部負(fù)責(zé) 板塊和總公司企劃部負(fù)責(zé) 戰(zhàn)略委員會負(fù)責(zé) 總裁辦公會最終審定 各板塊企劃部負(fù)責(zé) 戰(zhàn)略委員會負(fù)責(zé) 總裁辦公會最終審定 ① ② ③ ④ ① 戰(zhàn)略回顧報告 ③ 三年規(guī)劃審核意見 ② 三年規(guī)劃指導(dǎo)性目標(biāo) ④ 三年規(guī)劃（正式稿） 形成 文檔 否 否 10 戰(zhàn)略回顧 全面系統(tǒng)地回顧前期三年規(guī)劃實(shí)施的情況進(jìn)行，檢查既定戰(zhàn)略在不斷發(fā)生變化的環(huán)境中的適用性、有效性、拓展性，提升參與者的戰(zhàn)略管理能力，使管理者通過回顧引發(fā)對未來的戰(zhàn)略性思考，形成對今后三年經(jīng)營環(huán)境和自身條件的假設(shè)，并修正原有戰(zhàn)略目標(biāo)，做為制定三年規(guī)劃的前提 三年規(guī)劃的執(zhí)行情況，實(shí)際成績和目標(biāo)間的差距 執(zhí)行中的重大問題和難點(diǎn)，找到導(dǎo)致差距的原因 分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境 分析主要競爭對手 明確當(dāng)年各項經(jīng)營目標(biāo)是否需要修改，明確如何修改 指出是否進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，調(diào)整的方向 各板塊戰(zhàn)略 各支撐戰(zhàn)略（職能戰(zhàn)略） 集團(tuán)戰(zhàn)略 對前期三年規(guī)劃及其執(zhí)行的評價，對戰(zhàn)略目標(biāo)和舉措是否調(diào)整，以及調(diào)整內(nèi)容的建議，對當(dāng)年目標(biāo)調(diào)整的建議 研討會，小組討論，訪談 各戰(zhàn)略實(shí)施的責(zé)任人，相關(guān)工作小組成員（總部、板塊） SWOT、 BCG矩陣、 GE矩陣、 EFE、 IFE 目的 內(nèi)容 對象 成果 方法 負(fù)責(zé)人 工具 11 戰(zhàn)略回顧流程 流程： 流程文件編號： 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 戰(zhàn)略管理委員會 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 : 總責(zé)任人 : 制訂人 : 審核
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