【正文】 初評 建立合格供應(yīng)商檔案 對供應(yīng)商進行復(fù)評 是 是否合格？ 4 否 確定合格供應(yīng)商 淘汰 7 8 流程名稱：供應(yīng)商選擇流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 公司各部門建議供應(yīng)商 2. 計劃經(jīng)營部進行供應(yīng)商初評 評價報告 考察報告 3. 供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)、信用等級、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量資料 供應(yīng)商資料 4. 供應(yīng)商評估委員會對供應(yīng)商進行復(fù)評 5. 初評、復(fù)評與實地考察不合格的供應(yīng)商淘汰處理，淘汰的供應(yīng)商一年內(nèi)不再進入推薦名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 6. 供應(yīng)商評估委員會決定是否對供應(yīng)商進行實地考察 7. 對供應(yīng)商進行實地考察 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報告 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報告 8. 考察合格確認為合格供應(yīng)商，進入供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 流程名稱：供應(yīng)商評估流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 技術(shù)中心 供應(yīng)商評估委員會 計劃經(jīng)營部 開始 檢查服務(wù)質(zhì)量報告 結(jié)束 供應(yīng)商評估報告 供應(yīng)商篩選 確定新的供應(yīng)商名錄 原材料質(zhì)量服務(wù)情況評估 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 3 4 5 7 一年來的服務(wù)質(zhì)量記錄 1 設(shè)備質(zhì)量服務(wù)情況評估 分包隊伍質(zhì)量服務(wù)評估 協(xié)同計劃經(jīng)營部檢查質(zhì)量報告 對供應(yīng)商進行考察 2 6 流程名稱：供應(yīng)商評估流程說明 流程編號： 2. 2 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 工程部 /電氣部 /設(shè)備部出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告，包括原材料、設(shè)備的質(zhì)量及到供貨服務(wù)情況，分包隊伍的工作質(zhì)量與服務(wù)情況 2. 技術(shù)中心配合計劃經(jīng)營部檢查各部門出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告 藥典 ,內(nèi)檢標準 ,地方標準 具體的產(chǎn)品要求 3. 計劃經(jīng)營部檢查各部門出具一年來供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報告 需要重新篩選的協(xié)議供應(yīng)商名單 4. 計劃經(jīng)營部對供應(yīng)商進行考察 招投標政策 5. 計劃經(jīng)營部出具供應(yīng)商評估報告 6. 供應(yīng)商評估委員會最終對供應(yīng)商進行篩選 具體產(chǎn)品需求 潛在供應(yīng)商清單 7. 計劃經(jīng)營部確定新一輪供應(yīng)商名錄 具體產(chǎn)品需求 潛在供應(yīng)商清單 確定的可接受的價格條款 采購價格條款 流程名稱：采購計劃制定流程 流程編號： 2. 3 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 電氣部 市場營銷部 計劃經(jīng)營部 匯兌公司采購計劃 結(jié)束 5 4 3 10 2 1 預(yù)算審批？ 未通過 13 開始 項目工作包分解 確定項目 目標成本 簽定合同 制定專業(yè)工作計劃 制定設(shè)備供貨計劃 工程部 設(shè)備部 采購計劃 分包計劃 采購計劃 分包計劃 采購計劃 分包計劃 執(zhí)行采購計劃 執(zhí)行采購計劃 執(zhí)行采購計劃 8 7 6 9 副總 /總裁 12 審批 未通過 通過 單次超過 某一額度 是 通過 否 11 流程名稱：采購計劃制定流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 市場營銷部簽定合同 合同 2. 計劃經(jīng)營部確定項目目標成本 項目目標成本 3. 工程部確定項目組進行項目工作包分解 4. 電氣部制定電氣專業(yè)工作計劃 項目工作包 5. 設(shè)備部制定設(shè)備供貨計劃 項目工作包 6. 工程部各項目組制定采購計劃與分包計劃 采購計劃與分包計劃 7. 電氣部制定專業(yè)采購與分包計劃 采購計劃與分包計劃 8. 設(shè)備部制定設(shè)備制造采購與分包計劃 采購計劃與分包計劃 9. 采購與分包計劃上報計劃管理部，匯兌公司采購與分包計劃 公司采購計劃 10. 參照目標成本概預(yù)算，審批采購計劃 11. 單次采購是否超過一定額度 12. 超過的報副總或總裁審批 13. 各部門具體執(zhí)行采購計劃 技術(shù)中心 流程名稱：采購招投標管理流程 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 開始 招標政策 采購申請 計劃經(jīng)營部 根據(jù)金額及數(shù)量判斷是否需要招標？ 是否有特殊情況不需招標？ 寫明具體情況及不招標原因 審查，存檔，備查 撰寫標書 是 否 是 否 A 選定三家以上供應(yīng)商 發(fā)標書 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 流程名稱：采購招投標管理流程（續(xù)） 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 每天 財務(wù)審計部 采購執(zhí)行 結(jié)束 計劃經(jīng)營部 應(yīng)標 A B 供應(yīng)商 與使用部門、技術(shù)部一起評標，縮小評標范圍 初步評標報告 與使用部門、技術(shù)部等一起進行實地考察 評選報告 宣布中標結(jié)果 與中標對象進行商務(wù)談判，并簽訂合同 (根據(jù)權(quán)限 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 合同備案 18 流程名稱：采購招投標管理流程說明 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各使用部門提出采購申請 采購申請 采購申請單 2. 計劃經(jīng)營部制定招投標政策 招投標政策 3. 各使用根據(jù)采購的金額 (估計 )與數(shù)量 ,對照招投標政策判斷是否需要進行招投標，不需要招投標的報計劃經(jīng)營部備案 采購申請 招投標政策 4. 計劃經(jīng)營部分析是否有特殊原因不需要進行招投標 5. 計劃經(jīng)營部提交申請報告 ,陳述不進行招投標的理由 ,報技術(shù)中心備案 不進行招投標的陳述報告 6. 技術(shù)中心對相關(guān)資料進行審查 ,存檔 不進行招投標的陳述報告 7. 使用部門撰寫標書 標書 8. 計劃經(jīng)營部會同使用部門在供應(yīng)商名錄中選定三家以上潛在供應(yīng)商 豐富的行業(yè)調(diào)查 ,行業(yè)信息收集 潛在供應(yīng)商大清單 9. 計劃經(jīng)營部將標書發(fā)到所有以上確定的潛在供應(yīng)商大清單上的供應(yīng)商 潛在供應(yīng)商大清單 流程名稱：采購招投標管理流程說明 (續(xù) ) 流程編號： 2. 4 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 10. 供應(yīng)商應(yīng)標 標書 應(yīng)標書 11. 計劃經(jīng)營部會同技術(shù)中心、使用部門進行評標 ,確定 2到 3家供應(yīng)商小清單 應(yīng)標書 供應(yīng)商小清單 12. 計劃經(jīng)營部會同使用部門、技術(shù)中心 ,制定初步評標報告 初步評標報告 初步評標報告 13. 計劃經(jīng)營部會同使用部門、技術(shù)中心等對小清單上的客戶進行實地考察 實地考察報告 14. 計劃經(jīng)營部會同除塵設(shè)備事業(yè)部、技術(shù)中心等部門進行最終評標 最終評標報告 經(jīng)總裁 /副總審批的最終評標報告 最終評標報告 15. 宣布評標結(jié)果 最終評標報告 16. 與中標供應(yīng)商進行最終的商務(wù)談判 ,并簽訂合同 (協(xié)議 ) 將協(xié)議提交給所有相關(guān)部門 (如財務(wù)部 ) 協(xié)議 17. 執(zhí)行采購 18. 對簽訂的采購合同（協(xié)議）進行備案 人力資源管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 人力資源規(guī)劃流程 綜合管理部 年度人力資源需求計劃流程 綜合管理部 外部招聘流程 綜合管理部 內(nèi)部崗位競聘流程 綜合管理部 試用期管理流程 綜合管理部 職業(yè)生涯規(guī)劃流程 綜合管理部 內(nèi)部調(diào)動管理流程 綜合管理部 離職管理流程 綜合管理部 培訓(xùn)管理流程 綜合管理部 績效管理流程 綜合管理部 年度工資總額管理流程 綜合管理部 崗位薪酬調(diào)整管理流程 綜合管理部 工資發(fā)放管理流程 綜合管理部 時間 每 23年 綜合管理部 /各部門負責(zé)人 開始 副總 /總裁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 目前組織架構(gòu) 進行結(jié)構(gòu) /資源分析 目前職位設(shè)置 目前職位描述 目前職位要求 制定 /調(diào)整職務(wù)編制計劃 未來組織架構(gòu) 未來職位設(shè)置 未來職位描述 未來職位要求 制定 /調(diào)整人員配置計劃 (每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成 ) 人員配置計劃 審核通過 A 不通過 通過 1 2 3 4 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 時間 綜合管理部 /各部門負責(zé)人 副總 /總裁 A 制定 /調(diào)整人力資源需求預(yù)測 (時間 ,數(shù)量 ,要求 ) 制定 /調(diào)整人力資源供給計劃 (時間 ,數(shù)量 ,要求 ) 制定 /調(diào)整長期培訓(xùn)規(guī)劃 (政策 ,需求 ,考核 ) 綜合管理部 對應(yīng)的招聘 /培訓(xùn)費用評估 審核通過 不通過 通過 制定人力資源管理政策調(diào)整計劃 招聘政策 績效考評政策 薪酬福利政策 政策調(diào)整風(fēng)險分析及對策 審核通過 不通過 通過 政策調(diào)整預(yù)算評估 溝通與實施 結(jié)束 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程 (續(xù) ) 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 綜合管理部根據(jù) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ,目前組織架構(gòu) ,職位設(shè)置 ,職位描述 ,職位要求 進行結(jié)構(gòu) /資源分析 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 目前組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 調(diào)整的需求 2. 制定 /調(diào)整職務(wù)編制計劃 調(diào)整的需求 未來組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 3. 制定 /調(diào)整人員配置計劃 (每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成 ) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 未來組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 人員配置計劃 4. 公司決策層審批 未來組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 人員配置計劃 審批結(jié)果 5. 綜合管理部會同 各部門負責(zé)人 制定 /調(diào)整人力資源需求預(yù)測(時間 ,數(shù)量 ,要求 ) 人力資源需求預(yù)測 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 6. 綜合管理部會同 各部門負責(zé)人 制定 /調(diào)整人力資源供給計劃(時間 ,數(shù)量 ,要求 ) 人力資源需求預(yù)測 人力資源供給計劃 (時間 ,數(shù)量 ,要求 ) 7. 綜合管理部會同 各部門負責(zé)人 制定 /調(diào)整長期培訓(xùn)計劃 (政策 ,需求 ,考核 ) 人力資源需求預(yù)測 培訓(xùn)計劃 (政策 ,需求 ,考核 ) 8. 對應(yīng)的招聘 /培訓(xùn)費用評估 人力資源供給計劃 培訓(xùn)計劃 招聘 /培訓(xùn)費用評估 9. 公司決策層審批 人力資源供給計劃 培訓(xùn)計劃 招聘 /培訓(xùn)費用評估 審批結(jié)果 10. 綜合管理部制定人力資源管理政策調(diào)整計劃 (招聘 ,績效考評 ,薪酬福利等 ) 人力資源管理政策調(diào)整計劃 11. 綜合管理部進行政策調(diào)整風(fēng)險分析及制定相應(yīng)對策 人力資源管理政策調(diào)整計劃 政策調(diào)整風(fēng)險分析及對策 12. 綜合管理部進行政策調(diào)整預(yù)算評估 人力資源管理政策調(diào)整計劃 政策調(diào)整預(yù)算評估 13. 公司決策層審批 人力資源管理政策調(diào)整計劃 政策調(diào)整預(yù)算評估 審批結(jié)果 14. 綜合管理部溝通與實施 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程名稱：年度人力資源需求計劃流程 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 時間 12月 1日 綜合管理部 各部門 負責(zé)人 副總 /總裁 制定招聘、培訓(xùn)計劃草案，并做出相應(yīng) 預(yù)算 否 審核通過 開始 7 根據(jù)部門實際情況 對生產(chǎn)力需求作出 預(yù)計 評估現(xiàn)有人員能力 提出年度人力需求， 包括招聘及培訓(xùn)需求 匯總并調(diào)整 人力資源需求 財務(wù) 部 2 3 4 5 6 更新的培訓(xùn)課程 目錄及檔案 是 A 8 市場營銷部 年度銷售計劃 部門職責(zé) 崗位描述 1 人力資源中長期規(guī)劃 (供給 ,培訓(xùn) ) 員工技能評估 年度銷售目標 ,營銷計劃制定 預(yù)算規(guī)劃 流程名稱：年度人力資源需求計劃流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁