【正文】 初評(píng) 建立合格供應(yīng)商檔案 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng) 是 是否合格？ 4 否 確定合格供應(yīng)商 淘汰 7 8 流程名稱：供應(yīng)商選擇流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 公司各部門(mén)建議供應(yīng)商 2. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行供應(yīng)商初評(píng) 評(píng)價(jià)報(bào)告 考察報(bào)告 3. 供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)、信用等級(jí)、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量資料 供應(yīng)商資料 4. 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng) 5. 初評(píng)、復(fù)評(píng)與實(shí)地考察不合格的供應(yīng)商淘汰處理，淘汰的供應(yīng)商一年內(nèi)不再進(jìn)入推薦名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 淘汰供應(yīng)商名錄 6. 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)決定是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察 7. 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報(bào)告 供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報(bào)告 8. 考察合格確認(rèn)為合格供應(yīng)商，進(jìn)入供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 供應(yīng)商名錄 流程名稱：供應(yīng)商評(píng)估流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 技術(shù)中心 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 開(kāi)始 檢查服務(wù)質(zhì)量報(bào)告 結(jié)束 供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告 供應(yīng)商篩選 確定新的供應(yīng)商名錄 原材料質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 3 4 5 7 一年來(lái)的服務(wù)質(zhì)量記錄 1 設(shè)備質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估 分包隊(duì)伍質(zhì)量服務(wù)評(píng)估 協(xié)同計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查質(zhì)量報(bào)告 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察 2 6 流程名稱：供應(yīng)商評(píng)估流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 2. 2 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 工程部 /電氣部 /設(shè)備部出具一年來(lái)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告，包括原材料、設(shè)備的質(zhì)量及到供貨服務(wù)情況，分包隊(duì)伍的工作質(zhì)量與服務(wù)情況 2. 技術(shù)中心配合計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查各部門(mén)出具一年來(lái)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告 藥典 ,內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn) ,地方標(biāo)準(zhǔn) 具體的產(chǎn)品要求 3. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查各部門(mén)出具一年來(lái)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告 需要重新篩選的協(xié)議供應(yīng)商名單 4. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察 招投標(biāo)政策 5. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部出具供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告 6. 供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)最終對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選 具體產(chǎn)品需求 潛在供應(yīng)商清單 7. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確定新一輪供應(yīng)商名錄 具體產(chǎn)品需求 潛在供應(yīng)商清單 確定的可接受的價(jià)格條款 采購(gòu)價(jià)格條款 流程名稱：采購(gòu)計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)： 2. 3 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 電氣部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 匯兌公司采購(gòu)計(jì)劃 結(jié)束 5 4 3 10 2 1 預(yù)算審批？ 未通過(guò) 13 開(kāi)始 項(xiàng)目工作包分解 確定項(xiàng)目 目標(biāo)成本 簽定合同 制定專業(yè)工作計(jì)劃 制定設(shè)備供貨計(jì)劃 工程部 設(shè)備部 采購(gòu)計(jì)劃 分包計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 分包計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 分包計(jì)劃 執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃 執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃 執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃 8 7 6 9 副總 /總裁 12 審批 未通過(guò) 通過(guò) 單次超過(guò) 某一額度 是 通過(guò) 否 11 流程名稱：采購(gòu)計(jì)劃制定流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 市場(chǎng)營(yíng)銷部簽定合同 合同 2. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確定項(xiàng)目目標(biāo)成本 項(xiàng)目目標(biāo)成本 3. 工程部確定項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目工作包分解 4. 電氣部制定電氣專業(yè)工作計(jì)劃 項(xiàng)目工作包 5. 設(shè)備部制定設(shè)備供貨計(jì)劃 項(xiàng)目工作包 6. 工程部各項(xiàng)目組制定采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃 7. 電氣部制定專業(yè)采購(gòu)與分包計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃 8. 設(shè)備部制定設(shè)備制造采購(gòu)與分包計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃 9. 采購(gòu)與分包計(jì)劃上報(bào)計(jì)劃管理部，匯兌公司采購(gòu)與分包計(jì)劃 公司采購(gòu)計(jì)劃 10. 參照目標(biāo)成本概預(yù)算，審批采購(gòu)計(jì)劃 11. 單次采購(gòu)是否超過(guò)一定額度 12. 超過(guò)的報(bào)副總或總裁審批 13. 各部門(mén)具體執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃 技術(shù)中心 流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程 流程編號(hào)： 2. 4 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 開(kāi)始 招標(biāo)政策 采購(gòu)申請(qǐng) 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 根據(jù)金額及數(shù)量判斷是否需要招標(biāo)？ 是否有特殊情況不需招標(biāo)？ 寫(xiě)明具體情況及不招標(biāo)原因 審查，存檔，備查 撰寫(xiě)標(biāo)書(shū) 是 否 是 否 A 選定三家以上供應(yīng)商 發(fā)標(biāo)書(shū) B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 2. 4 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 時(shí)間 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 每天 財(cái)務(wù)審計(jì)部 采購(gòu)執(zhí)行 結(jié)束 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 應(yīng)標(biāo) A B 供應(yīng)商 與使用部門(mén)、技術(shù)部一起評(píng)標(biāo)，縮小評(píng)標(biāo)范圍 初步評(píng)標(biāo)報(bào)告 與使用部門(mén)、技術(shù)部等一起進(jìn)行實(shí)地考察 評(píng)選報(bào)告 宣布中標(biāo)結(jié)果 與中標(biāo)對(duì)象進(jìn)行商務(wù)談判，并簽訂合同 (根據(jù)權(quán)限 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 合同備案 18 流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 2. 4 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)申請(qǐng)單 2. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部制定招投標(biāo)政策 招投標(biāo)政策 3. 各使用根據(jù)采購(gòu)的金額 (估計(jì) )與數(shù)量 ,對(duì)照招投標(biāo)政策判斷是否需要進(jìn)行招投標(biāo)，不需要招投標(biāo)的報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案 采購(gòu)申請(qǐng) 招投標(biāo)政策 4. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部分析是否有特殊原因不需要進(jìn)行招投標(biāo) 5. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提交申請(qǐng)報(bào)告 ,陳述不進(jìn)行招投標(biāo)的理由 ,報(bào)技術(shù)中心備案 不進(jìn)行招投標(biāo)的陳述報(bào)告 6. 技術(shù)中心對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審查 ,存檔 不進(jìn)行招投標(biāo)的陳述報(bào)告 7. 使用部門(mén)撰寫(xiě)標(biāo)書(shū) 標(biāo)書(shū) 8. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門(mén)在供應(yīng)商名錄中選定三家以上潛在供應(yīng)商 豐富的行業(yè)調(diào)查 ,行業(yè)信息收集 潛在供應(yīng)商大清單 9. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部將標(biāo)書(shū)發(fā)到所有以上確定的潛在供應(yīng)商大清單上的供應(yīng)商 潛在供應(yīng)商大清單 流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程說(shuō)明 (續(xù) ) 流程編號(hào)： 2. 4 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 10. 供應(yīng)商應(yīng)標(biāo) 標(biāo)書(shū) 應(yīng)標(biāo)書(shū) 11. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同技術(shù)中心、使用部門(mén)進(jìn)行評(píng)標(biāo) ,確定 2到 3家供應(yīng)商小清單 應(yīng)標(biāo)書(shū) 供應(yīng)商小清單 12. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門(mén)、技術(shù)中心 ,制定初步評(píng)標(biāo)報(bào)告 初步評(píng)標(biāo)報(bào)告 初步評(píng)標(biāo)報(bào)告 13. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門(mén)、技術(shù)中心等對(duì)小清單上的客戶進(jìn)行實(shí)地考察 實(shí)地考察報(bào)告 14. 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同除塵設(shè)備事業(yè)部、技術(shù)中心等部門(mén)進(jìn)行最終評(píng)標(biāo) 最終評(píng)標(biāo)報(bào)告 經(jīng)總裁 /副總審批的最終評(píng)標(biāo)報(bào)告 最終評(píng)標(biāo)報(bào)告 15. 宣布評(píng)標(biāo)結(jié)果 最終評(píng)標(biāo)報(bào)告 16. 與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行最終的商務(wù)談判 ,并簽訂合同 (協(xié)議 ) 將協(xié)議提交給所有相關(guān)部門(mén) (如財(cái)務(wù)部 ) 協(xié)議 17. 執(zhí)行采購(gòu) 18. 對(duì)簽訂的采購(gòu)合同（協(xié)議）進(jìn)行備案 人力資源管理流程目錄 流程編號(hào) 流程名稱 流程擁有者 人力資源規(guī)劃流程 綜合管理部 年度人力資源需求計(jì)劃流程 綜合管理部 外部招聘流程 綜合管理部 內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程 綜合管理部 試用期管理流程 綜合管理部 職業(yè)生涯規(guī)劃流程 綜合管理部 內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程 綜合管理部 離職管理流程 綜合管理部 培訓(xùn)管理流程 綜合管理部 績(jī)效管理流程 綜合管理部 年度工資總額管理流程 綜合管理部 崗位薪酬調(diào)整管理流程 綜合管理部 工資發(fā)放管理流程 綜合管理部 時(shí)間 每 23年 綜合管理部 /各部門(mén)負(fù)責(zé)人 開(kāi)始 副總 /總裁 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 目前組織架構(gòu) 進(jìn)行結(jié)構(gòu) /資源分析 目前職位設(shè)置 目前職位描述 目前職位要求 制定 /調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃 未來(lái)組織架構(gòu) 未來(lái)職位設(shè)置 未來(lái)職位描述 未來(lái)職位要求 制定 /調(diào)整人員配置計(jì)劃 (每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成 ) 人員配置計(jì)劃 審核通過(guò) A 不通過(guò) 通過(guò) 1 2 3 4 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：綜合管理部 時(shí)間 綜合管理部 /各部門(mén)負(fù)責(zé)人 副總 /總裁 A 制定 /調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè) (時(shí)間 ,數(shù)量 ,要求 ) 制定 /調(diào)整人力資源供給計(jì)劃 (時(shí)間 ,數(shù)量 ,要求 ) 制定 /調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃 (政策 ,需求 ,考核 ) 綜合管理部 對(duì)應(yīng)的招聘 /培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估 審核通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò) 制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 招聘政策 績(jī)效考評(píng)政策 薪酬福利政策 政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 審核通過(guò) 不通過(guò) 通過(guò) 政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估 溝通與實(shí)施 結(jié)束 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程 (續(xù) ) 流程編號(hào)： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 綜合管理部根據(jù) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ,目前組織架構(gòu) ,職位設(shè)置 ,職位描述 ,職位要求 進(jìn)行結(jié)構(gòu) /資源分析 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 目前組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 調(diào)整的需求 2. 制定 /調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃 調(diào)整的需求 未來(lái)組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 3. 制定 /調(diào)整人員配置計(jì)劃 (每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成 ) 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 未來(lái)組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 人員配置計(jì)劃 4. 公司決策層審批 未來(lái)組織架構(gòu) 職位設(shè)置 職位描述 職位要求 人員配置計(jì)劃 審批結(jié)果 5. 綜合管理部會(huì)同 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 制定 /調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間 ,數(shù)量 ,要求 ) 人力資源需求預(yù)測(cè) 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 6. 綜合管理部會(huì)同 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 制定 /調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間 ,數(shù)量 ,要求 ) 人力資源需求預(yù)測(cè) 人力資源供給計(jì)劃 (時(shí)間 ,數(shù)量 ,要求 ) 7. 綜合管理部會(huì)同 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 制定 /調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃 (政策 ,需求 ,考核 ) 人力資源需求預(yù)測(cè) 培訓(xùn)計(jì)劃 (政策 ,需求 ,考核 ) 8. 對(duì)應(yīng)的招聘 /培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估 人力資源供給計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃 招聘 /培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估 9. 公司決策層審批 人力資源供給計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃 招聘 /培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估 審批結(jié)果 10. 綜合管理部制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 (招聘 ,績(jī)效考評(píng) ,薪酬福利等 ) 人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 11. 綜合管理部進(jìn)行政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及制定相應(yīng)對(duì)策 人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 12. 綜合管理部進(jìn)行政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估 人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估 13. 公司決策層審批 人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃 政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估 審批結(jié)果 14. 綜合管理部溝通與實(shí)施 流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：綜合管理部 流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：綜合管理部 時(shí)間 12月 1日 綜合管理部 各部門(mén) 負(fù)責(zé)人 副總 /總裁 制定招聘、培訓(xùn)計(jì)劃草案，并做出相應(yīng) 預(yù)算 否 審核通過(guò) 開(kāi)始 7 根據(jù)部門(mén)實(shí)際情況 對(duì)生產(chǎn)力需求作出 預(yù)計(jì) 評(píng)估現(xiàn)有人員能力 提出年度人力需求， 包括招聘及培訓(xùn)需求 匯總并調(diào)整 人力資源需求 財(cái)務(wù) 部 2 3 4 5 6 更新的培訓(xùn)課程 目錄及檔案 是 A 8 市場(chǎng)營(yíng)銷部 年度銷售計(jì)劃 部門(mén)職責(zé) 崗位描述 1 人力資源中長(zhǎng)期規(guī)劃 (供給 ,培訓(xùn) ) 員工技能評(píng)估 年度銷售目標(biāo) ,營(yíng)銷計(jì)劃制定 預(yù)算規(guī)劃 流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁